个旧市传染病医院2024年度部门决算

监督索引号53250100336100701000

个旧市传染病医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

个旧市传染病医院是财政部分供养的事业单位，编制人数为104人，主要职能是提供医疗与预防保健服务，对个旧以及周边县市的传染病防治，精神疾病、药物依赖防治，做好卫生技术人员培训、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：传染科、传染科五病区、感染科七病区、精神科、化验室、X光室、B超室、药剂科、财务科、信息科、后勤部、宣传保卫科、医务科、护理部、病案室、感染管理科、投诉办、医保办、办公室、设备科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市传染病医院作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员127人（离休0人，退休127人）。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市传染病医院2024年度收入合计54669324.67元。其中：财政拨款收入27937427.13元，占总收入的51.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24917575.70元（含教育收费0.00元），占总收入的45.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1814321.84元，占总收入的3.32%。

与上年相比，收入合计减少14619066.27元，下降21.10%。其中：财政拨款收入减少11037865.92元，下降28.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少3848717.38元，下降13.38%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加267517.03元，增长17.29%。收入增减变化的主要原因：1、2024年我院病人减少，国谈药品收入减少，因此我院事业收入下降；2,2024我院的财政拨款项目减少，因此财政拨款收入降幅较大。3、2024年我院精神科病人交伙食费较多，因此我院的其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市传染病医院2024年度支出合计54246928.61元。其中：基本支出31494831.98元，占总支出的58.06％；项目支出22752096.63元，占总支出的41.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少26722893.39元，下降33.00%。其中：基本支出减少15939017.97元，下降33.60%；项目支出减少10783875.42元，下降32.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，支出增减变化大的主要原因是：1、2024年我院人员支出、药品支出、材料支出都有所减少，所以我院的基本支出减少，2、2024财政拨款项目减少，所以我院的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市传染病医院机构正常运转的日常支出31494831.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13125685.76元，占基本支出的41.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18369146.22元，占基本支出的58.32％。人均基本支出为131256.85元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市传染病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22752096.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元；其中单位自有资金用于房屋修缮2900000元；其中财政项目资金19852096.63元：死亡抚恤支出223584.5元；残疾人康复支出85565.56元，用于精神病人服药费及伙食费减免；残疾人就业支持134600元，主要用于残疾人居家托养经费，购买康复训练设备、人员培训；其他卫生健康支出13269000元，主要用于支付医院补助开支等；基本公共卫生服务补助支出390600元，用于重性精神病工作经费；重大公共卫生服务补助支出3794682.94元，主要用于重大传染病防控：结核病防治、防艾专项经费、艾滋病病人检测费继工作经费；突发公共卫生事件应急处理支出74363.63元，主要用于疫情防控；其他公立医院支出1879700元，主要是公立医院改革补助，用于购买专用材料，办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市传染病医院2024年度一般公共预算财政拨款支出27980642.03元,占本年支出合计的51.58%。与上年相比减少14090105.39元，下降33.49%,完成年初预算的262.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2182586.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%,完成年初预算的45.24%。主要用于退休职工公务员医疗补助、在职在编人员养老保险缴费、职业年金缴费支出,残疾人住院费用、伙食费、门诊费减免,居家托养经费、抚恤金补助等；造成预决算差异的主要原因是退休职工公务员医疗补助预算与实际偏差较大。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1144969.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，主要用于缴纳在职职工养老保险金；

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出579587.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，主要用于缴纳职工职业年金；

(3)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出223584.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%，主要用于死亡抚恤补助；

(4)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出85565.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于残疾人住院费用、伙食费、门诊费减免；

(5)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业（项）支出134600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于居家托养工作经费；

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14280元，占一般公共预算财政拨款总支出0.05%，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康（类）支出25798055.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.20%,完成年初预算的442.78%。主要用于在职职工工资、津贴，退休职工公务员医疗补助、医疗保险支出，基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助，艾滋病病人CD4检测交通补助，检测补助等费用。造成预决算差异的主要原因是财政拨款项目没有做预算。

(1)卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出5822342.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%，主要用于在职职工工资、津贴支出；

(2)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出1879700元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要是取消药品收入经费、财政补助经费用于劳务费及办公用费，购材料费；

(3)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出390600元，占一般公共预算财政拨款总支出1.4%，主要用于基本公共卫生重性精神病卫生服务项目的工作补助；

(4)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出3794682.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%，主要用于艾滋病病人CD4检测交通补助,检测补助等费用结核病的防治；

(5)卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出290719.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%，主要用于专用材料费，新冠病毒感染过渡期经费；

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出303700元，占一般公共预算财政拨款总支出1.08%，主要用于退休职工公务员医疗补助支出。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出47311元，占一般公共预算财政拨款总支出0.17%，主要用于退休职工大病医疗补助支出。

(8)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出13269000元，占一般公共预算财政拨款总支出47.42%。主要用于医院补助费用。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14559.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为13783.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为776.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14559.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13783.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为776.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院是差额拨款单位，三公经费由单位自己负担，财政没有拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市传染病医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我院无机关运行经费支出，所以无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市传染病医院资产总额64094795.61元，其中，流动资产16070672.63元，固定资产26310378.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程21713744.85元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1960888.72元，其中固定资产减少2024017.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额659052.41元，其中：政府采购货物支出60900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出598152.41元。授予中小企业合同金额659052.41元，其中：授予小微企业合同金额659052.41元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100336100701111