个旧市城南社区卫生服务中心2024年度部门决算

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个旧市城南社区卫生服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市城南社区卫生服务中心地处个旧市永胜街口2号，业务用房面积1389平方米，按照政府“三定”方案，定编22人。承担着所辖个旧市青杉里、文锡、上河、胜利、民权、和平、永胜、新冠、绿海九个社区居委会，5万多人的基本公共卫生服务项目、基本医疗、家庭医生签约服务等工作。主要以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，是一所集医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的非营利性基层医疗卫生服务机构，隶属个旧市卫生健康局，是个旧市医共体个旧市人民医院成员单位。中心下设永胜社区卫生服务站、新街社区卫生服务站两个站点及一个预防接种门诊（个旧市城南社区卫生服务中心预防接种门诊），是个旧市城乡居民医疗保险定点医疗机构。中心开设全科医疗、内科、儿科、医学检验、中医、超声及心电诊断等临床诊疗服务，设有门诊及住院服务。为辖区居民提供国家免费基本公共卫生服务项目。中心秉承“诚信厚德、团结拼搏、以人为本、关爱健康”的服务宗旨,做好健康守门人。2022年评定为“云南省甲级社区卫生服务中心”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置4个内设机构，包括：1.中心全科医生门诊室、中医门诊室；2.新街社区卫生服务站；3.永胜社区卫生服务站，4.胜利路综合门诊部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市城南社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入个旧市卫生健康局部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人20人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）明确功能定位，提升服务能力

1、明确自身功能定位，端正发展理念和方向，树立正确的发展观，认真做好基本医疗及基本公共卫生服务项目等工作，牢牢把握医疗质量安全在医院建设发展中的核心作用，夯实基础质量安全，持续抓好医疗服务质量，提升服务能力，进一步提升看病就医获得感，为中心高质量发展奠定坚实基础。

2、强化内部管理机制，压实管理责任,保障工作落实，严格按照国家、省、州、市有关要求，进一步完善相关的管理制度，健全相应的质量管理组织体系，压实职能部门、卫生服务站点、临床科室等关键岗位人员责任，充分发挥院科两级质量管理体系的作用，将质量管理切实贯穿到基本公共卫生服务项目及临床诊疗工作全过程。

（二）医疗工作开展情况

1、医疗质量与安全管理： 牢牢把握医疗质量安全在医院建设发展中的核心作用，牢固树立“安全第一、防范为先”的观念，强化内部管理机制，健全相应的质量管理组织体系，不断完善相关的医疗质量管理与安全考核内涵，严格按照医疗质量安全18项核心执行，进一步完善本中心的医疗质量、病历质量、处方点评监督考核机制。采取多种形式强化“三基三严”及法律法规培训，丰富内涵外延，夯实基础质量安全，将质量管理切实贯穿到临床诊疗工作全过程，确保医疗安全。职能监管：充分发挥院科两级质量管理体系的作用，医务科、护理部、感控办等职能科室定期履职，按照规范要求定期对医疗护理质量、手卫生、病历质量、处方等进行检查、点评，强化卫生服务站点、临床科室等关键岗位、关键人员责任，对存在问题提出持续改进意见和建议。

2、强化业务培训，提升医疗服务能力。提高服务质量，强化“三基三严”技能培训学习，按照要求,采取多种形式加强培训,丰富内涵外延，确保医务人员掌握基础知识和基本技能，落实基本要求，使服务贴近临床、贴近社会、更好的为人民群众服务。2024年我中心积极参加上级部门组织的各类线上业务培训10余次、线下培训20余次；中心组织全体职工开展业务知识学习培训14次；开展溺水应急演练4次、过敏性休克应急演练4次；开展“院长”走流程政策大宣讲《十八项医疗质量安全核心制度》《医务人员廉洁从业九项准则》等管理规定5次；医共体医院对我单位医务人员知识培训7次、开展义诊2次、督查指导工作10次；派送2名医护人员到个旧市人民医院进修学习。通过多种学习形式的培训学习，使我中心医务人员的医疗服务能力和水平得到了进一步的提升。

3、加强感控管理及护理管理。从多个层面组织开展培训，加强护理基础知识、手卫生及控感知识培训，提升护理人员整体素质，提升关键人员落实规范要求的能力；认真开展医院感染目标性监测，加强对重点部门和重点环节的监督，职能部门对护理、感控工作定期进行质量监督考核。采取请进来送出去的方式加强护理人才的培养，充实护理一线力量，合理配置护理资源，推行责任制护理模式，做好患者照护。2024年开展分级护理培训1次、护理技能操作培训4次，手卫生规范相关知识培训及考核1次、感控相关知识培训4次、多重耐药菌培训1次、应急急救演练2次。

4、全年开展诊疗人次数。

2024年就诊患者总67743人次，其中：门诊患者66546人次，住院患者：1194人次，较上年增加约2万人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门为基层预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2024年度收入合计14097950.80元。其中：财政拨款收入5531227.08元，占总收入的39.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8563473.13元（含教育收费0.00元），占总收入的60.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3250.59元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加2281358.94元，增长19.31%。其中：财政拨款收入减少326419.02元，下降5.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加2608466.29元，增长43.80%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少688.33元，下降17.48%。主要原因是：1、财政拨款减少：高职称退休人员两人。2、事业收入增加：患者增加，门诊工作量增大，收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市城南社区卫生服务中心2024年度支出合计13957768.60元。其中：基本支出12896296.06元，占总支出的92.40％；项目支出1061472.54元，占总支出的7.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2095869.57元，增长17.67%。其中：基本支出增加5374892.68元，增长71.46%；项目支出减少3279023.11元，下降75.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：项目支出主要用于商品和服务支出，不包含人员经费支出。工作量增加，人员增加，支出增大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出12896296.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7294405.20元，占基本支出的56.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5601890.86元，占基本支出的43.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市城南社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1061472.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况分别是：基本公共卫生服务项目支出1061472.54元。主要用于从事基本公共卫生服务的人员工资、社会保险缴费、 劳务费、卫生材料费、办公费等。2024年经过全体医护人员共同努力，主要完成以下工作：截至2024年年末，城南中心已为辖区居民建立规范化电子档案45392份；规范管理高血压病人5979人、糖尿病病人2168人、严重精神障碍患者181人，家庭医生签约服务23902人，管理65岁以上老年人10925人，开展健康讲座24场次；公众咨询活动9次；播放健康宣传影像资料379小时，发放16种类健康教育宣传资料21348份。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城南社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5531227.08元,占本年支出合计的39.63%。与上年相比减少379869.59元，下降6.43%,完成年初预算的289.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出443791.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的64.46%。主要用于2080502事业单位离退休206088.12元，占社会保障和就业支出的46.44%，主要用于退休补差人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156809.00元，占社会保障和就业支出35.33%，主要用于在编人员机关养老保险缴纳支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出80894.20元，占社会保障和就业支出18.23%，主要用于在编人员职业年金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出4995422.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%,完成年初预算的447.06%。主要用于2100301城市社区卫生机构831868.00元，用于职工工资福利；2100399其他基层医疗卫生机构支出155362.69元；2100408基本公共卫生服务支出3898886.67元，用于基本公共卫生服务及家庭签约服务经费支出；2100409重大公共卫生服务6160.40元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出1581.00元；2101102事业单位医疗支出83885.00元，主要用于在编人员基本医疗保险缴纳支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3679.00元；2109999其他卫生健康支出14000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,完成年初预算的90.21%。主要用于在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0% 。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城南社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市城南社区卫生服务中心资产总额6030272.12元，其中，流动资产1927406.73元，固定资产6553712.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38194.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78466.25元，其中固定资产减少224224.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产17项，账面原值33667元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额99991.13元，其中：政府采购货物支出33750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66241.13元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336102101111