个旧市保和乡卫生院2024年度部门决算

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个旧市保和乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床综合科、公共卫生科、行政办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强行政管理；

2、继续开展医德医风教育和行业作风建设；

3、加强新型农村合作医疗管理和服务；

4、加强医疗护理质量，保障医疗安全；

5、巩固完善基本药物制度和基层运行新机制；

6、认真开展基本公共卫生服务；

7、继续加强家庭医生签约服务及基本公共卫生服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表；2024年无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》为空表；2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本部门为基层预算单位，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡卫生院2024年度收入合计3476357.75元。其中：财政拨款收入2406762.55元，占总收入的69.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1068114.56元（含教育收费0.00元），占总收入的30.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1480.64元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少94583.73元，下降2.65%。其中：财政拨款收入减少227264.66元，下降8.63%；主要原因是财政拨款人员减少，导致财政拨款收入减少。无上级补助收入；事业收入增加232982.83元，增长27.90%；主要原因是业务量增加，导致事业收入增加。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少100301.90元，下降98.55%，主要原因是本年度无非同级财政拨款收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡卫生院2024年度支出合计3476357.75元。其中：基本支出3348111.30元，占总支出的96.31％；项目支出128246.45元，占总支出的3.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少94583.73元，下降2.65%。其中：基本支出增加454734.82元，增长15.72%；主要原因是增加了基本支出开支，导致基本支出增加。项目支出减少549318.55元，下降81.07%；主要原因是本年项目支出分类变更，导致项目支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市保和乡卫生院机构正常运转的日常支出3348111.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2384838.29元，占基本支出的71.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费963273.01元，占基本支出的28.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市保和乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128246.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生补助项目经费113946.45元，主要用于乡村医生基本公共卫生项目服务支出。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费14300.00元，主要用于专用材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2406762.55元,占本年支出合计的69.23%。与上年相比减少227264.66元，下降8.63%,完成年初预算的112.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出353824.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%,完成年初预算的68.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出223729.92元，机关事业单位职业年金缴费支出111864.96元，其他社会保障和就业支出18229.80元；造成预决算差异的主要原因是预算执行年度人员减少，导致财政拨款减少。

9.卫生健康（类）支出1897639.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%,完成年初预算的126.19%。主要用于乡镇卫生院支出1307439.84元，其他基层医疗卫生机构支出14300.00元，基本公共卫生服务支出378746.27元，事业单位医疗支出117656.52元，公务员医疗补助支出65329.92元，其他行政事业单位医疗支出5593.32元，其他卫生健康支出8574.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算中未包含其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出155298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的121.14%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是调增缴费基数，导致财政拨款增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市保和乡卫生院资产总额2563770.33元，其中，流动资产1208158.36元，固定资产1355611.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加330181.24元，其中固定资产增加27094.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100336101801111