个旧市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

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个旧市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）拟订就业规划、计划并组织实施；

（2）实施劳动者公平就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，完善公共就业创业服务体系；

（3）牵头组织落实高校毕业生就业政策；

（4）针对特殊群体实施就业援助；

（5）参与拟订专项就业资金、扶持公共就业服务资金的分配方案及使用管理办法；

（6）拟订全市人力资源市场、人力资源服务业发展实施办法并组织实施；

（7）指导和监督人力资源服务机构管理工作；

（8）负责高校毕业生毕业登记、就业政策宣传、咨询服务、就业指导、就业见习等工作；

（9）负责“三支一扶”大学生招募、管理工作；

（10）指导全市各类人才招聘会、交流会、洽谈会和毕业生就业与市场监管工作；

（11）拟订人事代理和毕业生答档案管理实施意见并组织实施；

（12）负责建立和完善社会化人士档案公共管理服务体系；

（13）牵头负责全市评比达标和表彰奖励组织申报、推荐等工作；

（14）负责人力资源和社会保障领域对外交流合作事项，承办“省院省校合作”人才培训项目。

（15）贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度；

（16）拟订城乡劳动者职业培训实施办法并组织实施；

（17）负责机关、企事业单位工人技术等级、职业资格申报审核工作；

（18）指导和规范公共就业服务和就业服务信息管理；

（19）负责首席技师管理工作；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、就业促进科、人才服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

落实各项稳就业措施，全市实现城镇新增就业5004人，城镇失业人员再就业997人，帮助就业困难人员就业913人。强化创业带动，发放创业担保贷款226笔6099万元，带动就业531人。农村劳动力转移就业6.28万人，其中脱贫劳动力转移就业6110人。着力增强就业技能，培训人数3048人（含县市统筹）。加大推进就业服务，开展25场招聘会，累计收集到976家企业提供的7.59万个岗位信息，提供群众职业介绍服务3826人次。开展离校未就业高校毕业生就业帮扶服务1310余人次，实现就业服务率100%。引导高校毕业生服务乡村振兴，2024年招募“三支一扶”大学生20人，到岗19人；招募基层治理专干28人。实施2024年就业见习募集计划，新增就业见习岗位59个，支付8户用人单位就业见习补贴13.8万元。新增高级工以上283人，其中技师44人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计22824099.84元。其中：财政拨款收入22824099.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14104386.90元，增长161.75%。其中：财政拨款收入增加14104386.90元，增长161.75%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，2023年年底时接财政局通知，不能取消财务独立核算，所以2024年收入比2023年高。

二、支出决算情况说明

个旧市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计22824099.84元。其中：基本支出1451634.68元，占总支出的6.36％；项目支出21372465.16元，占总支出的93.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14104386.90元，增长161.75%。其中：基本支出增加594954.44元，增长69.45%；项目支出增加13509432.46元，增长171.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，2023年年底时接财政局通知，不能取消财务独立核算，所以2024年支出比2023年高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出1451634.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1350584.68元，占基本支出的93.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101050.00元，占基本支出的6.96％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21372465.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财社发〔2023〕195号高校毕业生三支一扶中央补助资金项目经费220720元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

2.红财社发〔2023〕31号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目经费105560元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

3.个财预〔2024〕101号高校毕业生三支一扶市级资金项目经费271864元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

4.红财社发〔2023〕137号2023年省对下人力资源社会保障专项资金项目经费330000元，主要用于就业见习人员生活补助；

5.红财社发〔2023〕108号2023年第二批中央就业补助资金项目经费150533.79元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

6.红财社发〔2024〕63号社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助项目经费1462000元，主要用于基层治理专干生活补助；

7.红财社发〔2024〕86号中央就业补助资金项目经费17046060.37元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

8.红财社发〔2023〕147号高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金项目经费381600元，主要用于高校毕业生三支一扶的生活补助；

9.红财社发〔2023〕212号社区（村）基层治理专干待遇专项资金项目经费4000元，主要用于基层治理专干生活补助；

10.红财社发〔2022〕195号2023年中央就业补助资金项目经费131000元，主要用于《就业补助资金管理办法》规定的支出范围；

11.红财社发〔2023〕188号就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费7028元，主要用于差旅费支出；

12.红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费200000元，主要用于外出务工一次性交通补助；

13.红财农发〔2024〕95号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第五批）资金项目经费139000元，主要用于外出务工一次性交通补助；

14.红财农发〔2024〕29号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费190000元，主要用于外出务工一次性交通补助；

15.红财农发〔2024〕81号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（第三批）资金项目经费732500元，主要用于外出务工一次性交通补助；

16.红财金发〔2022〕70号2023年中央财政普惠金融发展专项资金目经费599元，主要用于培训费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出22824099.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14104386.90元，增长161.75%,完成年初预算的818.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出21359029.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.58%,完成年初预算的826.29%。主要用于机关在职人员正常工资发放、社会保险费用、运转经费和就业资金、三支一扶人员生活补助、基层治理专干生活补助、就业见习人员生活补助等开支；造成预决算差异的主要原因是2080711就业见习补贴增加330,000.00元；2080799中央就业补助资金、社区（村）基层治理专干待遇补助经费、高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金增加19,182,222.16元；2080101行政运行增加3,000.00元；2089999其他社会保障和就业支出增加12,705.05元；2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构基本支出减少61,677.76元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出减少621,856.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出减少70,303.52元。

9.卫生健康（类）支出108542.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的100.32%。主要用于缴纳单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2024年医保基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1262099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,年初无此项预算。主要用于外出务工一次性交通补助；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,完成年初预算的99.19%。主要用于缴纳单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是根据个组调字（2024）第80号，调走1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4462.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4462.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4462.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4462.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待费支出为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出101050.00元，比上年增加46313.00元，增长84.61%,主要原因是根据个人社发〔2023〕32号关于对《个旧市公共就业和人才服务中心关于取消财务独立核算管理的请示》的批复的文件精神，我单位于2023年6月初将账务并入人社局，2023年年底时接财政局通知，不能取消财务独立核算，所以机关运行经费比去年增加。单位机关运行经费主要用于工会经费13900元，其他公务交通费用85530万元，培训费1620元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市公共就业和人才服务中心资产总额787390.15元，其中，流动资产596378.55元，固定资产187255.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3756.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84201.53元，其中固定资产减少40822.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值19210元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2419000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2419000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100331600301111