个旧市民政局婚姻登记处2024年度部门决算

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个旧市民政局婚姻登记处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市民政局婚姻登记处是一个财政全额拨款，独立核算、独立法人的事业单位，承担着个旧市城区及其周边四个镇、二个乡、五个街道的结婚、离婚登记工作。部门的基本情况是：

1、婚姻登记工作。

2、有在职职工3名,退休人员2名（已纳入社保核算）,劳务派遣工2名。

3、经济业务本单位执行政府会计制度,单位会计账务由单位聘请会计人员进行做账。

我单位参照政府批准的“三定”方案,按照“谁公开,谁负责”的原则,对2024年本单位的“三公”经费决算的数据做到真实、准确、完整。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办证大厅、档案室、办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

个旧市民政局婚姻登记处始终坚持“依法行政、为民服务”的宗旨,创先争优,以优质文明服务为目标,以人为本,规范服务。2024年的主要工作任务如下：

1、认真做好婚姻登记处的日常工作及2024年的单位预算公开和决算公开的工作；

2、认真完成婚姻登记各项工作任务，大力抓好婚姻登记与服务的规范化建设，加大基础设施建设，加强对婚姻登记员的业务培训，提高政务服务水平，加快政府信息资源整合，积极推进婚姻登记信息化建设，全面实行婚姻登记档案电子化；

3、进一步规范对单位内部控制的管理和实施,使资金的使用、资产的采购、资产的处置等方面严格按照单位内部控制制度执行。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表公开01表--15表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故附表公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；;无国有资本经营预算财政拨款收入，故附表公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门为民政局二级预算单位，故附表公开13表《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、附表公开14表《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市民政局婚姻登记处2024年度收入合计544785.44元。其中：财政拨款收入534486.44元，占总收入的98.11%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入10299.00元，占总收入的1.89%。

与上年相比，收入合计减少17581.46元，下降3.13%。其中：财政拨款收入减少7771.99元，下降1.43%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少9809.47元，下降48.78%。主要原因是：（1）本年无政府性基金预算项目收入，财政拨款收入相应减少；（2）拨入其他工作经费补助较上年减少，其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

个旧市民政局婚姻登记处2024年度支出合计548429.44元。其中：基本支出459129.44元，占总支出的83.72％；项目支出89300.00元，占总支出的16.28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。

与上年相比，支出合计减少8828.99元，下降1.58%。其中：基本支出减少4634.87元，下降1.00%；项目支出减少4194.12元，下降4.49%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助。主要原因是：社会保障和就业支出减少，财政拨款支出减少。（2）“个旧市婚姻工作保障经费”项目经费因年底按照财政安排进行统筹使用，故项目支出较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市民政局婚姻登记处机构正常运转的日常支出459129.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出441217.43元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17912.01元，占基本支出的3.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市民政局婚姻登记处为完成特定的行政工作 任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“个旧市婚姻工作保障经费”项目经费89300.00元，项目具体开支及开展工作情况主要用于婚姻登记处商品和服务支出中办公费、劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市民政局婚姻登记处2024年度一般公共预算财政拨款支出534486.44元,占本年支出合计的97.46%。与上年相比减少6851.99元，下降1.27%,完成年初预算的88.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出454308.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%,完成年初预算的86.13%。主要用于人员工资、津补贴、养老保险缴费等相关支出，造成预决算差异的主要原因是社会保障和就业支出中项目支出年底按照财政安排进行统筹使用，未能按照预算数全额实施使用。

9.卫生健康（类）支出40721.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的98.84%。主要用于缴纳人员的基本医疗保险缴费等相关支出，造成预决算差异的主要原因是本年度调整医疗保险缴费缴费比例。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39457.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的118.85%。主要用于职工住房公积金的支出，造成预决算差异的主要原因是职工正常调资，相应的公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年相比：上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待支出，2023年度和2024年度财政拨款“三公”经费支出数皆为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待支出，2023年度和2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中皆为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市民政局婚姻登记处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是本单位无部门机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市民政局婚姻登记处资产总额511999.98

元，其中，流动资产6684.72元，固定资产505315.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29906.81元，其中固定资产减少26080.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-附表15。因本单位为二级预算单位，附表13《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、附表14《2024年度部门整体支出绩效自评表》不进行填报，为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100331400101111