个旧市农业技术推广中心2024年度部门决算

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个旧市农业技术推广中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担种植业技术的试验、示范、推广工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、经作站、粮作站、土肥站、果树站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳定粮油生产

按照“扩面积、提单产、增总产”的工作要求，大力开展油菜扩种、小春马铃薯单产提升示范和推广旱地优质稻、大豆玉米带状复合种植技术。

1、建设冬播油菜示范样板

2023--2024年，州级下达油菜扩种任务4000亩，油菜示范样板1片，面积不少于200亩，单产目标200公斤/亩以上。示范样板在卡房镇打靶期村委会打靶期、迪马、龙古克、牛都打等4个村小组实施，示范面积339亩，完成计划的169.5%，涉及农户37户，示范品种“云油杂15号”。经对3个地块共13885.4m2的田间实收测产，平均亩产79.47kg，示范样板339亩实现总产26940.3公斤。通过油菜示范样板创建，加强宣传培训和田间指导，带动全市6个乡镇（街道）24个村（居）委会440户油菜种植4000亩，完成计划的100%，平均亩产49.04公斤，实现产量196.17吨。由于今年油菜生长期降雨少因素，产量未达到预期效果。

2、举办小春马铃薯单产提升示范片

根据个旧市农业农村局《关于组织实施2024年马铃薯单产提升行动的通知》，建设1个不少于300亩的单产提升示范片，示范片平均亩产比2023年提高10%左右。示范片创建通过整合2023年基层农技推广体系改革与建设项目基地建设和化肥减量增效“三新”技术示范项目，组织农技中心、植保站等相关部门技术力量，集成“选用脱毒良种”、“山地小春马铃薯等高横向聚土垄作地膜覆盖抗旱节水技术”、“测土配方施肥技术”、“关键生育期无人机喷施叶面肥节肥增效技术”、“晚疫病统防统治”等技术在卡房镇大黑山村开展马铃薯单产提升示范，示范面积545亩，完成计划的181.2%，涉及1个村小组23户，示范品种4个，分别为合作88、云薯306、1743、1747。经测产，平均亩产1637.0公斤/亩，较2022/2023季的亩产1456.8公斤增产180.2公斤、增幅12.4%。

3、开展旱地优质稻、大豆玉米带状复合种植技术推广

一是根据今年我市开展4000亩旱地优质稻、5000亩玉米大豆带状复合种植技术推广工作要求，及时组织单位技术骨干结合实际编写了“个旧市旱地优质稻种植技术要点”、“2024年个旧市大豆玉米带状复合种植技术指导意见”，并通过市农业农村局以文件形式下发各乡镇（街道）。

二是根据农时节令，深入村寨和田间地头，开展技术培训和田间指导，促进各项技术措施落地。仅旱地优质稻、大豆玉米间作就共出动农技人员30余批次80多人次，开展培训10期500余人，田间指导1000余人次。通过开展宣传培训及田间指导，完成旱地优质稻技术推广5268.4亩、大豆玉米带状复合种植5560.6亩。

三是组织大豆玉米带状复合种植田间试验。从省农科院引入大豆品种7个，在大屯新瓦房开展适宜性种植试验。目前正在收获，试验将为进一步探索种植技术和做好品种储备提供科学依据。

4、开展耕地质量等级评价调查和耕地质量监测

根据《耕地质量等级（GB/T33469—2016）》国家标准，完成全市耕地质量等级评价调查固定点位的科学布设50个，现已完成2024年调查取样工作。

（二）农业科技服务

根据农时节令，结合油菜扩种、马铃薯单产提升示范、旱地优质稻、大豆玉米带状复合种植等项目实施和农户需求，组织技术人员深入一线，充分发挥技术优势，通过授课、会议、现场培训、田间生产指导、咨询服务、发放宣传资料等方式，开展水稻、玉米、马铃薯、蔬菜、水果等农业科技培训，推广测土配方施肥、化肥减量增效、精确定量栽培等农业实用技术。2024年共组织农技人员开展技术培训47期，培训1500余人次，出动农技人员850多人次，281车次，田间指导农户1500余人次，发放资料1000余份。

（三）新技术、新品种试验示范推广

1、组织田间试验10组。其中洋葱、马铃薯、糯玉米化肥减量增效试验各1组，冬马铃薯绿色高效种植试验1组，水稻、玉米、冬马铃薯肥料利用率试验各1组，果园套种绿肥种植试验1组，耕地质量监测玉米种植试验1组，大豆玉米带状复合种植新品种适宜性观察试验1组。

2、打造特色水果产业，做好新品种引进和技术指导。今年气候适宜，老厂镇老阴山、锡城镇、鸡街镇等本地樱桃、大樱桃（车厘子）结果良好。老阴山大棚草莓推广“果―蔬”轮作模式，有效降低了棚内各种病虫危害程度，取得良好社会经济效益，同时也促进了当地休闲观光农业的发展。蔓耗镇果农试种的芒果新品种:台芒1号、桂七、凯特、热农、金煌、圣得龙、贵妃芒、吉禄等，今年全面挂果，品质好，价格好，取得良好社会经济效益。苹果、梨、李子高头嫁接改良的新品种抗病虫害明显优于老品种，外观品质也很好。戈贾果园车厘子优质丰产稳产示范主体建设，着重推广车厘子优质丰产稳产技术，完成车厘子矮化密植试验2亩120株，新植苗木成活率100%，田间长势良好，实现平均亩产达350公斤，总产量21吨，总产值80万元，示范带动周边农户20户，取得良好的社会经济效益。

（四）肥料市场监管

组织肥料市场的监管，加强用肥高峰季的市场执法检查力度，配合相关部门进行生产企业肥料质量抽检，开展专项整治行动，规范肥料生产经营行为，为农户用上“放心肥”提供保障。截至目前，共出动执法人员28人次，对42个肥料生产经营户400余个肥料品种开展了检查，肥料质量抽检3个，未发现违法生产经营情况。

（五）农业面源污染防治工作

1、发布主要农作物施肥指导意见。组织好单位业务骨干制定我市主要农作物施肥指导意见，并及时发布，指导用肥。印制《个旧市主要农作物施肥指导意见》20000本，通过近两年的工作，计划今年年底前实现全市《个旧市主要农作物施肥指导意见》到户覆盖率实现90%以上。

2、推广新型肥料和有机肥。完成化肥减量增效“三新”技术示范推广面积20192.01亩，推广作物冬马铃薯、鲜食玉米、洋葱，其中在卡房镇完成冬马铃薯“三新”技术示范推广1万亩，技术模式为种肥同播+无人机喷施叶面肥；在鸡街镇、沙甸区、大屯街道完成鲜食玉米“三新”技术示范4375.61亩，技术模式为精准施肥+喷施叶面肥；在鸡街镇、沙甸区、大屯街道完成洋葱“三新”技术示范5816.4亩，技术模式为水肥一体化+喷施叶面肥。通过项目区集中展示化肥减量增效集成技术效果，发挥示范引领作用，带动测土配方施肥技术推广45.3万亩。结合农户施肥情况调查显示，项目区内群众满意度98%。通过统一安排调配，示范区配方肥到位率100%，对比农户习惯栽培区各作物化肥加权亩均使用量减少14.9%，项目区内各作物加权亩均增产152.4kg，实现亩均节本增收363元。

3、开展农户施肥情况调查。按照云南省土肥站和红河州农科院的统一部署，围绕我市主栽作物，选择有代表性的农户开展施肥情况跟踪调查，评估化肥减量化主推技术模式的应用效果、调查种植户的肥料使用情况。按工作要求，全市完成82户调查任务，覆盖我市所有乡镇（街道）、通过肥料使用监测系统开展调查，并完成《施肥采样地块基本情况调查表》、《农户施肥情况调查表》、《主要种植结构统计表》、《农户施肥情况统计表》、《主要农作物施肥情况的报告》等工作。

（六）防灾减灾工作

结合单位职能，开展技物配套保春耕、抗灾减灾等工作，及时组织农技人员和调运农用生产物资，送科技、送物资，技物配套提升服务质量和防灾减灾工作成效。共发放芸苔素内酯、安泰生、磷酸二氢钾、吡虫啉等叶面肥、生长调节剂和杀虫剂共4000多包，价值9000余元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业技术推广中心2024年度收入合计3952072.98元。其中：财政拨款收入3952072.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少531517.93元，下降11.85%。其中：财政拨款收入减少531517.93元，下降11.85%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年单位职工在职转退休3人，调入2人，辞职1人，新招录1人。

二、支出决算情况说明

个旧市农业技术推广中心2024年度支出合计3952072.98元。其中：基本支出3867311.57元，占总支出的97.86％；项目支出84761.41元，占总支出的2.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少531517.93元，下降11.85%。其中：基本支出减少158614.06元，下降3.94%；项目支出减少372903.87元，下降81.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。，主要原因是本年单位职工在职转退休3人，调入2人，辞职1人，新招录1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市农业技术推广中心机构正常运转的日常支出3867311.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3822359.77元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44951.80元，占基本支出的1.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市农业技术推广中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84761.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2130122农业生产发展项目经费17886.4元，主要用于农业生产发展试验示范支出。

2130104事业运行项目经费63875.01元，主要用于戈贾苹果园退休职工工资补差、单位正常运行支出。

2013999其他社会工作事务支出3000元，主要用于购买公务用车汽油费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业技术推广中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3952072.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减531517.93元，下降11.85%,完成年初预算的82.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于购买公务用车汽油；造成预决算差异的主要原因是此款项为上级部门补助的汽油购置费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出580157.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%,完成年初预算的49.57%。主要用于缴纳单位部分的养老保险、失业保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年单位职工在职转退休3人，调入2人，辞职1人，新招录1人。

9.卫生健康（类）支出380396.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%,完成年初预算的92.53%。主要用于单位部分医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位职工在职转退休3人，调入2人，辞职1人，新招录1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2708693.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%,完成年初预算的93.72%。主要用于人员工资支出、单位正常运行支出；其中，2130104事业运行支出2690807.37元，2130122农业生产发展支出17886.4元，造成预决算差异的主要原因是本年单位职工在职转退休3人，调入2人，辞职1人，新招录1人。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出279825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%,完成年初预算的93.87%。主要用于单位部分住房公积金费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年单位职工在职转退休3人，调入2人，辞职1人，新招录1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15966.20元，决算为19546.47元，完成年初预算的122.42%；支出决算较上年增加13317.03元，增长213.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为19546.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的161.54%；公务接待费支出年初预算为3866.20元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13317.03元，增长213.78%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15966.20元，支出决算为19546.47元，完成年初预算的122.42%，支出决算较上年增加13317.03元，增长213.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为19546.47元，完成年初预算的161.54%；公务接待费支出年初预算为3866.20元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年多项公务用车运行维护费于2024年初核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13317.03元，增长213.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年多项公务用车运行维护费于2024年初核销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业技术推广中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市农业技术推广中心资产总额839642.41元，其中，流动资产378556.04元，固定资产461085.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少183585.76元，其中固定资产减少100756.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋517.71平方米，账面原值8万元，实现资产使用收入65947.17元（税前）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额77288.67元，其中：政府采购货物支出3400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73888.67元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532600501111