个旧市植检植保站2024年度部门决算

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个旧市植检植保站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

执行《植物检疫条例》规定的国内植物检疫执法职能；农药器械安全使用管理；农作物病虫害监测预警控制；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农业局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要做法及成效

植保站深入贯彻生态文明思想、绿色发展理念，依托《中央农业防灾减灾和水利救灾资金》项目，进一步完善农作物病虫监测体系，积极开展农作物病虫预测预报、绿色防控与统防统治、植物检疫执法、农田杂草调查、农药经营许可等工作，确保了粮食生产安全、农业生态安全和农产品质量安全。

1、抓实病虫防控，确保粮食生产安全

目前为止，全市主要农作物病虫草鼠害发生总面积30.296万亩次，通过全市农技人员及广大农户的积极主动防治，共防治40.231万亩次。

（1）强化监测预警，提升防控服务

持续完善农作物病虫监测预警建设，新增马铃薯晚疫病监测仪一台，设常年自动病虫情测报灯5台，用于趋光、性诱重点防控害虫（如稻螟虫、稻飞虱、草地贪夜蛾）的监测，共设立病虫监测点53个。适时开展病虫调查，根据监测结果和田间调查情况，及时发布水稻、玉米、马铃薯、梨、柑橘等农作物“病虫情报”12期，及时指导大面积上的农户开展病虫害防治，病虫害得到有效控制。

（2）绿防统防融合，提升防控成效

新增太阳能杀虫灯23盏，现共有太阳能杀虫灯133盏，防控玉米、蔬菜、水果虫害1.33万亩次。建立玉米绿色防控示范区3个，开展550亩玉米草地贪夜蛾绿色防控示范。建立水稻绿色防控示范区1个，推广使用性诱、食诱捕782个，开展800亩稻纵卷叶螟绿色防控示范。建立梨绿色防控示范区1个，推广使用实蝇复合黄板、食诱剂开展绿色防控面积175亩。发放苏云金杆菌、球孢白僵菌、纳米甲维盐等生物农药实施蔬菜、玉米等农作物绿色防控13676亩次。组织无人机专业化统防统治，在卡房镇实施油菜、小麦、马铃薯统防示范841亩，在大屯街道开展水稻病虫统防统治示范1520亩。发放甲维盐、虫螨腈、代森锰锌、三唑酮等开展玉米、小麦、马铃薯、水稻等农作物病虫害防控面积12968亩次。

在病虫发生防治重要时期组织统防，实施植保社会化服务无人机飞防示范，“统一防治时间、统一防治方法、统一防治用药”，整村整片推进带动区域性联防联控和群防群控，2024年辐射带动全市完成统防统治18.133万亩次，覆盖率达45.07%，完成绿色防控面积28.016万亩次，覆盖率54.06%，有效预防控制重大病虫危害蔓延。

（3）强化技术培训指导，提升科学用药意识

为提高农户农业生产水平，保障农产品质量安全，举办草地贪夜蛾、蔬菜病虫害、科学安全用药等防控技术宣传培训22期1572人次，发放“植保技术培训资料”“农药安全使用手册”等宣传资料4356份，开展赶集日、田间地头技术咨询1000余人次，提供相关技术咨询和技术服务，指导农户开展病虫害防治指导农户科学安全用药，减少农药使用。

2、抓实植物检疫，确保农业生态安全

依据工作职责持续做好植物检疫执法，全面提升植物检疫管理水平，不断规范检疫执法行为，有效控制植物疫情蔓延危害，更好地保障农业生产安全。

（1）做好种子检疫工作

在大春作物播种季节对辖区内种子经营市场开展植物检疫执法，实施种子市场检疫杂交种子69个次。受理10家制种公司产地检疫申请，涉及2种作物17个品种2749亩。在苗期、大喇叭口期和灌浆期开展实地检查2次、巨菌草250亩检查1次，未发现检疫对象，核发产地检疫证书10份。签发调运检疫9份，调运杂交玉米种子780.8吨。

（2）做好疫情监测防控

全市设立玉米霜霉病监测点2个，马铃薯甲虫、癌肿病、金线虫监测点3个，香蕉枯萎病监测点2个，红火蚁监测点9个。开展调入马铃薯和种植地块土样镜检，暂未发现疑是马铃薯金线虫。开展“植物检疫宣传月”活动1期60人，举办植物检疫培训3期351人。

全市发生红火蚁危害4225亩（农田及农村生活区），组织开展红火蚁防控技术培训7期592人次，发放杀蚁饵剂开展红火蚁防控面积10196亩次，有效控制红火蚁发生范围和程度，遏制其蔓延传播。

开展市场检疫、制种产地检疫和调运检疫维护了种子市场经营秩序，有效保障了种子安全，努力防止植物检疫性有害生物传播。

3、抓实农药管理，确保农业生产安全

依法依归办理农药经营许可办理20份、延续3份、变更1份、注销3份。开展农药经营市场检查，共检查农药经营户（企业）143个次，发现问题145个次，要求整改规范堆放农资57个次、完善农药经营台账66个次、保障消防通道8个次、更新消防设备14个次，进一步确保生产安全。

4、做好农田杂草调查

根据个旧市农作物种植种类、种植模式、作物生育期的不同，确定保和乡、卡房镇为调查乡镇，选择旱稻、玉米大豆带状复合种植2种种植模式进行调查。通过调查，旱稻田块内主要以莎草、粗毛牛膝菊、马唐、鬼针草、韭莲、野荞麦、大苞鸭跖草、阔叶丰花草等为主；玉米大豆带状复合种植主要以鬼针草、粗毛牛膝菊、马唐、韭莲、头花蓼、野荞麦、假臭草、大苞鸭跖草等为主。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市植检植保站2024年度收入合计737694.65元。其中：财政拨款收入737694.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少599828.66元，下降44.85%。其中：财政拨款收入减少599828.66元，下降44.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在职职工1人退休，1人调离本单位，单位项目减少，故2024年度收入合计减少。

二、支出决算情况说明

个旧市植检植保站2024年度支出合计737694.65元。其中：基本支出715391.65元，占总支出的96.98％；项目支出22303.00元，占总支出的3.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少599828.66元，下降44.85%。其中：基本支出减少153455.74元，下降17.66%；项目支出减少446372.92元，下降95.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在职职工1人退休，1人调离本单位，单位项目减少，故2024年度支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市植检植保站机构正常运转的日常支出715391.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出693492.65元，占基本支出的96.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21899.00元，占基本支出的3.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市植检植保站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22303.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第一批）项目经费6800元，主要用于水稻、玉米等主要粮食作物病虫害统防统治.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市植检植保站2024年度一般公共预算财政拨款支出737694.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少599828.66元，下降44.85%,完成年初预算的76.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于单位公务用车油费；造成预决算差异的主要原因是该资金为中央上级拨款资金，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出92823.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%,完成年初预算的53.95%。主要本单位用于退休人员的社会保障支出、本单位人员的养老保险和职业年金支出、本单位残疾人保障金支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工减少2人。

9.卫生健康（类）支出66285.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%,完成年初预算的82.55%。主要用于事业单位医疗支出，其中事业单位医疗支出40225.32万元，公务员补助支出24149.16万元。其他行政事业单位医疗支出1910.99元；造成预决算差异的主要原因是在职职工减少2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出522217.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.79%,完成年初预算的81.47%。主要用于事业运行支出515417.67元；防灾减灾支出6800元。造成预决算差异的主要原因是防灾减灾资金为中央上级拨款资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出53368.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%,完成年初预算的81.48%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15520.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的115.98%；支出决算较上年增加18000.00元，增长100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的120.00%公务接待费支出年初预算为520.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加18000.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15520.00元，支出决算为18000.00元，完成年初预算的115.98%，支出决算较上年增加18000.00元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的120.00%；公务接待费支出年初预算为520.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公车老化，本年“三公”经费支出数包含2023年和2024年“三公”经费，故“三公”经费支出决算数大于年初预算数；公车老化，本年公务用车运行维护费支出数包含2023年和2024年公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费支出数大于决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年无此项支出；公务用车购置费较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加18000.00元，增长100%；公务接待费较上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车老化，本年“三公”经费支出数包含2023年和2024年“三公”经费，故“三公”经费支出决算数增加；公车老化，本年公务用车运行维护费支出数包含2023年和2024年公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费支出决算数增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业防灾救灾；农作物病虫害防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市植检植保站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市植检植保站资产总额105218.21元，其中，流动资产14932.23元，固定资产90285.98元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少44721.81元，其中固定资产减少40823.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额5900.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5900.00元。授予中小企业合同金额5900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532600401111