个旧市渔业管理站2024年度部门决算

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个旧市渔业管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

做好渔业发展计划和规范管理，开展技术培训、试验推广；做好渔业行政执法及法律赋予的行政处罚权；保护水生野生动物及红河流域、珠江流域水环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实渔业生产主要指标。2024年，个旧渔业工作在上级部门的支持帮助下，完成渔业养殖面积10027亩（其中设施渔业占地面积329亩，池塘5077亩，坝塘2421亩，水库2200亩）；水产品产量6614吨（其中养殖产量6547吨，江河捕捞产量67吨），同比增长17.7%；实现渔业总产值12567万元，同比增长16.7%。

2.加快现代设施渔业推广发展。自2020年引入“陆基圆池”设施渔业技术以来，个旧设施渔业已从起步阶段迈向高速增长阶段。2024年上半年，已投入生产的设施渔业涉及8个点，共有陆基圆池190口，养殖总体积16367立方米，养殖品种主要为加州鲈鱼，2024年养殖产量约677吨。

3.健全良种繁育体系。我市已繁育鲤、鲫、观赏鱼等名优苗种13.2亿尾。

4.开展渔业技术推广。积极开展传统及设施渔业养殖技术推广，2024年我站共开展现场技术指导及培训25次180余人次，带领各级干部参观学习讲解5次100余人次，鱼病出诊19次。

5.紧抓渔业安全生产工作。一是加强关键节点检查。为确保渔业生产安全，个旧坚持抓日常、抓专项与抓节点相结合，多措并举做好安全生产监管工作，2024年，共组织21次检查，出动62人次，对43户渔业企业和养殖大户进行了排查，其中有7次23人次是节前安全大检查专项行动，以确保节假日期间等关键节点的生产安全。二是加强水产品质量安全监管。2024上半年共出动检查21车次62人次，督促养殖户建立健全水产投入品的使用档案，并严格执行休药期的规定。此外，还开展了安全通知书签订和宣传工作，今年来，与养殖户、水产企业签订了15份水产养殖安全通知书，发放80份水产品质量安全宣传资料，指导水产品生产者按照标准使用水产药品，严禁在养殖环节使用违禁品。

6.加强水域环境监管

加强珠江流域环境整治。根据农业部关于珠江水域实行禁渔期的要求，我市从2024年3月1日0时至6月30日24时实行禁渔期，禁止所有捕捞作业；禁渔期间，我站派出执法人员深入沿江（河）流域开展常态化巡查共计12次，派出工作人员37人次自2019年4月25日起，我站按照《个旧市人民政府办公室关于印发红河干流马堵山电站库区（个旧段）综合整治长效管理方案的通知》（个政办发〔2019〕33号）要求，对马堵山电站库区建立长效管理机制。2024年以来，定期巡查10次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市渔业管理站2024年度收入合计1062146.44元。其中：财政拨款收入1062146.44元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2684.74元，增长0.25%。其中：财政拨款收入增加2684.74元，增长0.25%，主要原因是人员工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

个旧市渔业管理站2024年度支出合计1062146.44元。其中：基本支出1059566.44元，占总支出的99.76％；项目支出2580.00元，占总支出的0.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2684.74元，增长0.25%。其中：基本支出增加35445.74元，增长3.46%；项目支出减少32761.00元，下降92.70%，主要原因是人员工资正常晋升及今年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市渔业管理站机构正常运转的日常支出1059566.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1051084.44元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8482.00元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2580.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。我单位本年度开展农业生产发展与农业资源保护修复与利用项目，项目经费主要用于完成水产品产量及完成水产品监测。我单位实际完成水产品产量6614吨，繁育鲤、鲫、观赏鱼等名优苗种13.2亿尾，开展传统及设施渔业养殖技术推广，现场技术指导及培训25次180余人次，鱼病出诊19次，完成水产品监测23批次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市渔业管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出1062146.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2684.74元，增长0.25%,完成年初预算的88.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出117993.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%,完成年初预算的57.68%。主要用于职工养老保险支出及退休人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动。

9.卫生健康（类）支出88639.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%,完成年初预算的88.64%。主要用于职工医疗保险、生育保险及工伤保险缴纳；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出772138.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.70%,完成年初预算的94.98%。主要用于事业运行。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的100.82%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13580.00元，决算为2100.00元，完成年初预算的15.46%；支出决算较上年增加2100.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为2100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.36%；公务接待费支出年初预算为1480.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2100.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13580.00元，支出决算为2100.00元，完成年初预算的15.46%，支出决算较上年增加2100.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为2100.00元，完成年初预算的17.36%；公务接待费支出年初预算为1480.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是已提交支付，但未支付成功。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2100.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是已提交支付，但未支付成功。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市渔业管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市渔业管理站资产总额60448.37元，其中，流动资产44885.42元，固定资产15562.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16095.58元，其中固定资产减少5977.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值185398.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532601001111