个旧市农业农村局（本级）2024年度部门决算

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个旧市农业农村局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、统筹考评科、政策与改革科、财务科、种植业管理科、畜牧业管理科、乡村产业发展科、科技创新与乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监测帮扶科、市场信息与对外交流合作科、农业机械化管理科、农田建设管理科。本单位为二级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.个旧市人民政府发展生物产业办公室（非独立核算单位）

2.个旧市乡村统筹发展中心（非独立核算单位）

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

强化产业发展促农增效。2024年1—9月完成农业总产值28.56亿元，同比增长3.4%，全年预计增长4.5%；预计完成高原特色农业重点产业全产业链产值为207亿元，同比增幅13%；预计完成农产品加工业产值110亿元、同比增长9%；预计完成龙头企业销售收入39.96亿元、同比增长8%；粮食播种面积23.07万亩，预计粮食产量7.67万吨；生猪出栏30万头、肉牛出栏4.5万头、肉羊出栏6.5万只、家禽出笼320万羽；肉类总产4万吨，禽蛋产量0.86万吨，奶类产量3.8万吨。

强化利益联结促农增收。一是发展产业增收一批，全市43个新型经营主体参与产业帮扶，确保脱贫户至少有1个以上增收产业，绑定有产业发展条件农户3722户14165人；二是转移就业增收一批。，实现脱贫劳动力转移就业6110人，发放外出务工交通补助967人96.7万元，开发州级乡村公益性岗位302个、市级乡村公益性岗位268个，安置脱贫人口和监测对象共570人，实现每人月增收800元以上；三是落实社会保障政策促增收，全市有农村低保对象5266户7510人，累计发放农村低保金2523.96万元；全市有农村特困供养对象789人，累计发放农村特困供养金871.33万元，全市开展农村临时救助367户626人次，累计发放农村临时救助金79.66万元；四是发展壮大村集体经济增收一批，投入2407万元实施18个项目发展新型农村集体经济，确保村集体经济在10万元以上。

建设宜居宜业和美乡村。一是强化组织保障，印发《个旧市学习推广浙江“千万工程”经验三年行动2024年工作要点》；二是全面推进村庄规划编制管理，全市城镇开发边界外71个行政村（社区）村庄规划完成编制，规划审批率、入库备案率均达100%，位列全州第一名，戈贾社区、对门山村委会在全州优秀村庄规划成果评比中分别荣获二等奖和三等奖；三是加快推进农村厕所革命，完工改建农村卫生公厕8座，完工率133.33%，卫生户厕覆盖率87.83%；四是加快推进农村生活污水治理，乡（镇）镇区生活污水处理设施覆盖率66.67％；五是加快推进农村生活垃圾治理，全市乡（镇）镇区和村庄生活垃圾处理设施覆盖率均为100％；六是用好用活长效管护机制，发布农村人居环境整治成效“红黑榜”5期，拍摄曝光片1期，发现并整改问题340条。

抓实特色重点产业发展。重点推进“一袋米（大红屯）、一瓶奶（乍甸乳业）、一尾鱼（恒洋渔业）”“三个一”特色产业。一是“一袋米”破解增收难题。依托大红屯粮食购销有限公司和个旧市高原育繁示范中心，持续加强与朱有勇院士团队等科研机构合作，接续引进卓两优1126优良品种进行试验，平均亩产达到1167.64千克，旱地优质稻验示范推广5263.4亩，平均亩产635.19公斤，成功举办全省“旱地优质稻助力乡村振兴”工作现场推进会议；大红屯粮食购销有限公司按照不低于市场价标准订单收购卡房镇4000余亩的“滇禾优615”品种旱稻，使农户“旱稻谷”变成“金稻子”。二是“一瓶奶”增强发展动力。制定印发《个旧市加快奶牛产业高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）及精深加工重点产业链分工方案》，包装谋划奶业全产业现代化的优质项目5个；2023年以来共投入资金7590万元，实施个旧市莲花山乡村振兴产业融合发展示范园等重点项目，加快实施阴山草场万头乳肉兼用型奶牛繁育基地项目建设，持续做大做强乳业全产业链，全力打造全省奶业振兴示范基地。三是“一尾鱼”壮大特色产业。按照渔业产业链发展规划，实施建设鸡街镇渔业产学研综合建设项目（水产苗种繁育基地）建设，完成投资1304万元，项目建成后年生产苗种10亿尾，产值达1亿元，将成为云南省最大的水产良种场。全市养殖总面积10027亩，水产品总量6614吨，增长17.7%，渔业经济总产值2.64亿元，增长27.7%。有陆基圆池194口，年度新增大口黑鲈产量1000吨。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业农村局（本级）2024年度收入合计109834232.06元。其中：财政拨款收入109734232.06元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加52624104.74元，增长91.98%。其中：财政拨款收入增加52594104.74元，增长92.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加30000.00元，增长42.86%。主要原因是年初预算安排项目增加。

二、支出决算情况说明

个旧市农业农村局（本级）2024年度支出合计109785273.63元。其中：基本支出5367821.64元，占总支出的4.89％；项目支出104417451.99元，占总支出的95.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加52533443.88元，增长91.76%。其中：基本支出减少166567.67元，下降3.01%；项目支出增加52700011.55元，增长101.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是农林水项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出5367821.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5041503.23元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326318.41元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104417451.99元。其中：基本建设类项目支出54997000.00元。

农业绿色发展专项（畜禽粪污资源化利用整县推进）项目经费6997000元，主要用于规模养殖场建设，养殖密集区粪污处理设施建设，种养结合示范基地建设等。

高标准农田建设项目经费48000000元，主要用于高标准农田建设项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业农村局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出57526621.69元,占本年支出合计的52.40%。与上年相比增加386494.37元，增长0.68%,完成年初预算的178.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出187073.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）决算支出80487.38元，其他发展与改革事务支出（2010499款）决算支出100000元；宗教事务（2013404款）决算支出6586元。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出340000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出910046.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的56.08%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出515776.32元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出70844.23元，死亡抚恤（2080801款）259174.8元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出60851.13元；其他就业补助支出（2080799款）决算支出3400.5元。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出495817.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的104.65%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出239333.29元，事业单位医疗（2101102款）决算支出34595.84元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出209092.44元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）12796.42元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55250461.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%,完成年初预算的185.39%。主要用于行政运行（2130101款）决算支出3444281.64元,事业运行（2130104款）决算支出437028.33元，科技转化与推广服务（2130106款）决算支出256136元，病虫害控制（2130108款）决算支出11987元，稳定农民收入补贴（2130120）决算支出15290000元，农业生产发展（2130122款）决算支出2377753.5元，农业生态资源保护（2130135款）决算支出4164788.05元，耕地建设与利用（2130153款））决算支出8348363.8元，一般行政管理事务（2130502款）决算支出10384元，农村基础设施建设（2130504款）决算支出6997000元，生产发展（2130505款）决算支出8440000元，贷款奖补和利息（2130507款）决算支出344259.49元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599款）决算支出189350元，农业保险保费补贴（2130803款）决算支出4939129.53元。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出343222.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的100.56%。主要用于住房公积金（2210201款）决算支出343222元。造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164900.00元，决算为65273.27元，完成年初预算的39.58%；支出决算较上年增加34083.27元，增长109.28%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135800.00元，决算为65273.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.07%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34083.27元，增长109.28%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164900.00元，支出决算为65273.27元，完成年初预算的39.58%，支出决算较上年增加34083.27元，增长109.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为135800.00元，决算为65273.27元，完成年初预算的48.07%；公务接待费支出年初预算为29100.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加34083.27元，增长109.28%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业农村局（本级）2024年机关运行经费支出326318.41元，比上年增加16505.41元，增长5.33%,主要原因是农林水支出增加。其中办公费7905元、水费2300元、电费8700元、邮电费35425.02元、劳务费6000元、工会经费29100元、福利费103,480.30元、公务用车运行维护费9338.39元、其他交通费用227550元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市农业农村局（本级）资产总额102794323.45元，其中，流动资产810850.52元，固定资产1847509.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程80253465.59元，无形资产729.29元（净值），其他资产19881768.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23050741.36元，其中固定资产减少37885.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值272650元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12694506.01元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出7957163.80元；政府采购服务支出4737342.21元。授予中小企业合同金额12694506.01元，其中：授予小微企业合同金额12694506.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532601601111