个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年度部门决算

监督索引号53250100532600301000

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

我单位隶属于个旧市农业农村局全额拨款事业单位，其主要职能是：贯彻执行相关农机政策，做好农机技术咨询、服务、指导，做好农机技术推广、农机购机补贴政策的贯彻落实，开展农用运输机械、农田作业机械、拖拉机驾驶、操作的培训，贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规，开展农业机械牌证管理，对实施牌证管理的农业机械注册、变更、注销和农业机械驾驶及操作人员进行审验、安全监理工作，做到安全宣传、安全教育、安全技术检验。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我市农机购置补贴资金为643万元，截至目前录入补贴系统申请表1533份，受益农户1646户，机具数量3267台，主要推广了果蔬烘干机、旋耕机、铡草机、玉米脱粒机、饲料粉碎机等新型农机具装备，补贴额681.182万元；已兑付补贴资金629.632万元。全面实施了拖拉机社会化检测工作，拖拉机“线上检测”与“送检下乡”检验工作紧密结合、稳步推进，其中参加社会化检验的有9台，人工检验的有37台。截至2024年12月，个旧市辖区的拖拉机在册数为1241台，(其中轮式拖拉机96台、轮式拖拉机运输机组1141台、手扶拖拉机运输机组1台、履带式联合收割机3台)。个旧市辖区内拖拉机驾驶人共有1810人，驾证类型为G2（含G2K2）。对全市9个乡镇(街道)拖拉机驾驶员入户引导、督导、检查、调查，开展农机安全宣传及农机安全检查活动60天次，组织检查人员188人次，出动宣传车辆60车次，排查，检查农机具\拖拉机610台次，发放各类宣传材料4800余份。组织人员到各乡镇、街道举办了3期农机推广暨农机安全培训，培训人次154人，发放宣传资料共计4000余份，群众满意度100%，营造了浓厚的安全生产氛围，有力地宣传了农业安全知识和相关法律法规，提高了广大市民的安全意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年度收入合计2756786.08元。其中：财政拨款收入2756786.08元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少458284.75元，下降14.25%。其中：财政拨款收入减少458284.75元，下降14.25%。主要原因是2024年度在职转退休3人，故收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年度支出合计2756786.08元。其中：基本支出2548974.14元，占总支出的92.46％；项目支出207811.94元，占总支出的7.54％；无上缴上级支出，无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少458284.75元，下降14.25%。其中：基本支出减少602854.69元，下降19.13%；项目支出增加144569.94元，增长228.60%；基本支出减少主要原因是2024年度在职转退休3人，故支出减少；项目支出增加主要原因是2024年项目资金增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心机构正常运转的日常支出2548974.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2498816.71元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50157.43元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207811.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个财预〔2024〕292号2023年固定投资奖金1至12月资金项目经费3000元，主要用于农业机械化技术推广与安全监理工作下乡所需的加油费用。

个财预〔2024〕24号公务用车运行维护项目经费经费2961.27元，主要用于购买公务用车车辆保险费。

红财预发〔2023〕123号2023年农机安全监理所项目经费810.67元，主要用于支付办公室水费、电费。

红财农发〔2023〕92号2023年省级农机购置与应用补贴（第二批）资金项目经费67090元，主要用于购买专用设备等支出。

红财农发〔2022〕27号2023年省级农业发展（农机化发展与购置补贴）专项资金经费133950元，主要用于农业机械化技术推广与安全监理工作过程中所需开支的差旅费、培训费、印刷费、委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2756786.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少458,284.75元，下降14.25%元，完成年初预算的80.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此预算。主要用于农业机械化技术推广与安全监理工作下乡所需的加油费用；造成预决算差异的主要原因是下乡工作任务多，公务用车使用次数增加，加油费用增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出377307.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%,完成年初预算的63.21%。其中：208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出265629.95元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出88990.47万元，主要用于缴纳退保职工职业年金及其利息支出；208类99款99项其他社会保障和就业支出22687.05元，主要用于缴纳2024年残疾人就业保障金。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职转退休3人，故支出减少。

9.卫生健康（类）支出252030.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%,完成年初预算的86.94%。其中：210类11款02项事业单位医疗142754.92元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险；210类11款03项公务员医疗补助93915.19元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费；210类11款99项其他行政事业单位医疗支出15360.56元，主要用于缴纳职工工伤保险费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度在职转退休3人，故支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出1934760.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%,完成年初预算的84.70%。其中：213类01款04项事业运行支出1732910.27元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款10项执法监管810.67元，主要用于办公室日常水费、电费支出；213类01款22项农业生产发展201040.00元，主要用于农机安全生产执法、宣传、购机补贴项目工作等开展时的差旅费和劳务费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职转退休3人，故支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出189687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的80.68%。主要用于在职职工的公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职转退休3人，故支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000.00元，决算为20308.71元，完成年初预算的41.45%；支出决算较上年增加17968.71元，增长767.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20308.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17968.71元，增长767.89%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000.00元，支出决算为20308.71元，完成年初预算的41.45%，支出决算较上年增加17968.71元，增长767.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20308.71元，完成年初预算的67.70%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17968.71元，增长767.89%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化，修理费用增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业机械化技术推广与安全监理工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心资产总额123558.68元，其中，流动资产10610.34元，固定资产112947.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,378.31元，其中固定资产增加69529.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值0.05元，实现资产使用收入16000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额55961.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55961.27元。授予中小企业合同金额55961.27元，其中：授予小微企业合同金额55961.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心2024年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532600301111