个旧市农村经济经营管理站2024年度部门决算

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个旧市农村经济经营管理站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民承担费用和劳务管理条例》、《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》的授权，全面贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策，完善农村经营管理体制，维护农民合法权益，围绕农村稳定、改革和发展开展好以下工作:

（1）指导农村集体经济发展

（2）新型农业经营主体培育

（3）集体经济管理

（4）农村财务会计管理和审计监督

（5）农民负担监督管理

（6）农村土地承包管理、经营纠纷调解仲裁

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

个旧市农村经济经营管理站作为二级预算单位纳入个旧市农村经济经营管理站2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农村经济经营管理站2024年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）高质量开展村集体经济定期对账工作。截至2024年第三季度末，全市纳入定期对账的79个涉农村（社区），村集体经济总收入1416.17万元，其中经营性总收入1269.12万元，村均经营性收入为16.06万元。经营性收入50万元以上的村（社区）共4个（最高鸡街镇毕业红村62.47万元）；

经营性收入10-50万之间的村（社区）有48个；经营性收入10万元以下的行政村共27个：其中经营性收入5-10万元共13个，经营性收入5万元以下的共14个。

（二）做好农村承包土地管理工作。

1.认真开展农村土地承包经营权登记颁证回头看工作。

2.做好农村土地流转管理工作。按照《农村土地承包法》和《农村土地流转管理办法》的相关规定，认真落实农村土地流转相关政策，积极深入基层宣传指导农村土地承包经营权流转工作，截至目前全市土地流转面积为20067.31亩。

3.做好农村土地纠纷调解及法律宣传工作。积极落实《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求，深入乡镇（街道）开展2次农村土地承包相关法律法规、农村宅基地相关法律法规和农村宅基地审批程序等相关资料宣传发放，发放2000余份宣传资料。对全市乡镇、基层干部50余人进行土地流转相关法律法规培训。

（三）做好2023年农经年报上报工作。完成农村经营管理情况统计年报13套报表的审核上报工作，真实反映我市农村集体经济与合作经济发展情况、农村宅基地管理利用情况和乡村治理现状，为了解农村双层经营体制运行状况，为科学制定农村经济政策、稳定和完善农村基本经营制度提供参考依据。为各级领导总揽农村经济全局，制定农村经济政策提供了可靠的依据，发挥了重要作用，又为农村经营管理部门实施各项管理措施提供了材料基础。

（四）做好2023年资产清查上报工作。完成了2023年度全市79个村（居）496个小组2023年的资产清查工作，组织各乡镇正在按照“清理、登记、核实、公示、确认、总结”的程序进行农村集体经济组织清产核资，全面清查核实农村集体经济组织所有的资源性资产、经营性资产和非经营性资产，摸清资产资源的存量、种类和分布，推进农村集体资产监督管理平台建设，推动村级三资管理制度化、规范化、信息化。

（五）农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动。根据省州《农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动实施方案》出台了市级方案。于2024年6月4日起对辖区内10个乡镇（街道）的575个集体经济组织进行专项整治。重点自查自纠集体“三资”管理、农村集体经济合同、农村集体债务问题、工程项目管理问题、基层政府违规借用村集体资金问题等5大问题。市乡两级制定专项整治实施方案11个，成立领导小组11个，组建工作专班11个，开展业务培训18期培训276人次，已对79个村委会开展自查自检工作，已整改问题53个，整改完成率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农村经济经营管理站2024年度收入合计708349.71元。其中：财政拨款收入708349.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少125231.85元，下降15.02%。其中：财政拨款收入减少125231.85元，下降15.02%；上级补助收入0.00万元，无增减；事业收入0.00万元，无增减；经营收入0.00万元，无增减；附属单位上缴收入0.00万元，无增减；其他收入0.00万元，无增减。主要原因是项目减少。

二、支出决算情况说明

个旧市农村经济经营管理站2024年度支出合计708349.71元。其中：基本支出701119.27元，占总支出的98.98％；项目支出7230.44元，占总支出的1.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少125231.85元，下降15.02%。其中：基本支出减少51092.23元，下降6.79%；项目支出减少74139.62元，下降91.11%；上缴上级无支出变化；经营支出无支出变化；对附属单位补助无支出变化。主要原因是项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市农村经济经营管理站机构正常运转的日常支出701119.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696699.71元，占基本支出的99.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4419.56元，占基本支出的0.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7230.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

农村集体产权制度改革和土地延包试点项目经费4230.44元，主要用于开展产权制度工作的差旅费和办公费。

2023年固定投资项目经费3000元，主要用于农村土地纠纷仲裁工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农村经济经营管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出708349.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少125231.85元，下降15.02%,完成年初预算的78.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于开展农村土地纠纷仲裁工作，造成预决算差异的主要原因是主管局给与经费支持。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出83636.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,完成年初预算的33.31%。造成预决算差异的主要原因是人员和工资变动。

9.卫生健康（类）支出66542.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的91.91%，主要用于本单位的医疗保险费支出。造成预决算差异的主要原因是人员和工资变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出501542.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.80%,完成年初预算的96.39%。主要用于事业运行（在职人员工资、失业保险、工伤保险及公用支出）、农村社会事业（农村集体产权制度改革专项资金）；造成预决算差异的主要原因是资金未支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的100.62%，主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资变动，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8536.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的35.15%；支出决算较上年增加3000.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8536.00元，决算为3000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8536.00元，支出决算为3000.00元，支出决算较上年增加3000.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8536.00元，决算为3000.00元，完成年初预算的35.15%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3000.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于合作社与农经统计、农村土地承包经营纠纷调解仲裁、产权制度改革等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农村经济经营管理站为事业单位，2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市农村经济经营管理站资产总额95891.96元，其中，流动资产33176.21元，固定资产62715.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53655.06元，其中固定资产减少15741.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532600801111