个旧市农产品质量安全检测站2024年度部门决算

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个旧市农产品质量安全检测站2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担农产品质量安全风险监测、监督抽查等；辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务；承担绿色食品发展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：检测室、业务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

原因是：根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，本单位全部人员划入个旧市检验检测所。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全年完成市农业农村局委托的529批次农产品例行抽检，227批次农产品的市级监督抽查抽样任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2024年度收入合计701913.41元。其中：财政拨款收入701913.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少850633.31元，下降54.78%。其中：财政拨款收入减少850633.31元，下降54.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：根据《中共个旧市委机构编制委员会关于组建个旧市检验检测所的通知》个编[2024]3号文件要求，原个旧市农产品质量安全检测站划入个旧市检验检测所。原单位工资、社保、等发放至2024年7月，决算数为1至7月发生数。

二、支出决算情况说明

个旧市农产品质量安全检测站2024年度支出合计701913.41元。其中：基本支出638792.19元，占总支出的91.01％；项目支出63121.22元，占总支出的8.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少850633.31元，下降54.78%。其中：基本支出减少727969.78元，下降53.26%；项目支出减少122663.63元，下降66.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：因机构改革，原单位工资、社保、等发放至2024年7月，决算数为1至7月发生数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站机构正常运转的日常支出638792.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出628913.27元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9878.92元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市农产品质量安全检测站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63121.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目经费主要用于监督抽查、例行监测人员差旅费、检测专用材料费、检测用电、办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农产品质量安全检测站2024年度一般公共预算财政拨款支出701913.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少850633.31元，下降54.78%,完成年初预算的52.02%。主要原因是：因机构改革，原单位工资、社保、等发放至2024年7月，决算数为1至7月发生数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是：2013816食品安全监管支出453元，为年中安排的省级项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出72378.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%,完成年初预算的43.18%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72258.72元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费。2080502事业单位离退休支出120元，主要用于退休人员报刊征订。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，原单位社保缴纳至2024年7月。

9.卫生健康（类）支出56266.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的51.91%。主要用于2101102事业单位医疗支出38510.81元主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，2101103公务员医疗补助支出15949.36元，主要用于缴纳在职职工的公务员医疗补助费。2101199其他行政事业单位医疗支出1806.45元，主要用于工伤保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，原单位医保等缴纳至2024年7月。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出519729.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.04%,完成年初预算的53.13%。主要用于2130104事业运行支出461433.27元，主要用于人员工资福利、公车运行等费用支出。2130122农业生产发展主要用于农产品质量安全监管所需专用材料费，检测用水、用电、专用材料等支出。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，项目指标结转至新单位。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的55.88%，主要用于单位人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19921.00元，决算为8108.92元，完成年初预算的40.71%，上年无此项支出，原因是：原车编在农业农村局名下，上年公车运维费反应在其它交通费用。本年决算数反应在公车运行维护费中。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为8108.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.60%；公务接待费支出年初预算为7171.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8108.92元；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19921.00元，支出决算为8108.92元，完成年初预算的40.71%，支出决算较上年增加8108.92元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12750.00元，决算为8108.92元，完成年初预算的63.60%；公务接待费支出年初预算为7171.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革原单位指标结转至新单位。本年因公出国（境）费、公务用车购置费公务接待费决算数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年无变化，上年无此项；公务用车运行维护费支出决算增加8108.92元，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上年本单位公务用车编制在主管局名下，不在本单位，公务用车决算数反映在其它交通费用，本年反应在公务用车运行维护费中。本年因公出国（境）费、公务用车购置费公务接待费决算数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农产品质量安全检测站2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市农产品质量安全检测站资产总额2197463.98元，其中，流动资产1.52元，固定资产2197461.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229946.10元，其中固定资产减少229946.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100532601501111