个旧市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

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个旧市动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

协助个旧市畜牧兽医局拟订动物防疫相关政策和建议；提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导全市重大动物疫病的预防、控制、疫病净化和扑灭工作；负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测;指导兽医实验室的业务技术工作；负责全市动物疫病防控技术指导、技术培训；组织动物疫病防控物资供应；研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制、疫病净化及扑灭计划，并组织实施；负责指导全市动物防疫工作及技术培训；完成州畜牧兽医局、州动物疫病预防控制中心和个旧市畜牧兽医局交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工会、防控应急科、兽医公共卫生科、疫病检测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2024年度收入合计1756348.01元。其中：财政拨款收入1756348.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少320960.74元，下降15.45%。其中：财政拨款收入减少320960.74元，下降15.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年因机构改革，我单位连人带编划出2人，相关费用减少。

二、支出决算情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2024年度支出合计1756348.01元。其中：基本支出1472901.73元，占总支出的83.86％；项目支出283446.28元，占总支出的16.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少320960.74元，下降15.45%。其中：基本支出减少140405.02元，下降8.70%；项目支出减少180555.72元，下降38.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年因机构改革，我单位连人带编划出2人，相关费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出1472901.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1451601.73元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21300.00元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283446.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）经费500000元，主要用于：1.春秋两防集中免疫扎实推进。一是切实加强对防控工作的组织领导。认真落实中央、省、州动物疫病防控工作会议要求， 2月27日和8月21日，组织召开了春秋重大动物疫病防控工作会议，切实把重大动物疫病防控工作责任扛在肩上、抓在手上，防控工作得到有力有序推进。二是扎实开展强制免疫疫苗采购供应。共采购猪瘟疫苗19.69万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗19.69万头份、狂犬病疫苗0.3万头份、羊痘疫苗3万头份，调拨高致病性禽流感疫苗109.05万毫升、猪口蹄疫疫苗41.87万头份、牛（羊）口蹄疫疫苗16.84万头份、小反刍兽疫活疫苗3.53万头份、鸡新城疫170万羽。三是持续抓好春秋两季集中免疫。全年免疫猪瘟18.55万头、猪蓝耳病18.55万头、猪口蹄疫18.55万头，牛口蹄疫3.68万头，羊口蹄疫4.67万只，羊小反刍兽疫3.37万只，高致病性禽流感180.88万羽，鸡新城疫168.09万羽，应免密度均达100%，畜禽整体免疫水平维持在95%以上。四是不断完善免疫档案。积极推广使用“红疫通”APP，按照“免疫一户、录入一户”要求，及时录入免疫信息，免疫档案实现了信息化、智能化管理，信息录入率居全州第一。

2.动物疫病监测扎实有效。一是全面开展免疫抗体检测。以口蹄疫、禽流感、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫等病种为重点，全年共检测血清样品1727份，免疫抗体合格率均达70%以上。二是全面加强动物疫病监测。制定《个旧市2024年主要动物疫病监测方案》，认真开展非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫病监测工作，全年共检测样品555份，检出阳性样品15份，阳性率2.7%，已按照处置规范进行处置，及时消除了安全隐患。

3.人兽共患病防控成效显著。一是认真落实《全国畜间人兽共患病防治规划（2022—2030年）》，制定《个旧市畜间人兽共患病防治规划（2022—2030年）》，全面开展人兽共患病防治工作，全年共开展奶牛结核病监测1次监测奶牛1575头，开展布鲁氏杆菌病监测2次，监测排查牛1094头，实现疾病快速诊治与预警。二是强化牛羊布病专项监测。按照州级下达的畜间人兽共患病防治目标监测年度任务，及时制定防治任务清单，对全市规模牛羊场和牛羊养殖大户牛羊布病专项监测，检测牛羊血清样品635份，检出阳性样品16份，阳性率2.51%。

4.动物防疫能力建设明显提高。一是动物防疫经费有效保障。加强请示汇报与沟通协调，积极争取各级资金开展动物防疫工作，共争取资金175.16万元，其中：中央资金114万元、省级资金38万元、市级资金23.16万元。二是防疫队伍进一步加强。加强学习型服务型队伍建设，全面提升畜牧兽医队伍专业素养和业务水平，努力培育造就一支综合素质好、专业技术精、服务能力强、管理经验优、示范带动广的兽医队伍。培养市管专家1人，云南省科技特派员4人，高级职称以上专业技术人员比例达62.5%。三是兽医实验室能力建设进一步提升。加强实验人员业务学习与技能培训，兽医实验室基础设施和实验人员能力建设得到了明显提升。四是兽医社会化服务能力全面加强。以“政府购买防疫服务”为切入点，逐步拓展服务范围，打造从强制免疫、养殖保险、协助检疫到无害化处理等“多员合一”的运作模式，实现了免疫注射常态化的工作格局。老厂镇鸿图畜牧养殖专业合作社、保和乡木花果兴农养殖专业合作社2家合作社获2024年个旧市农民合作社市级示范社称号。五是动物防疫示范乡镇建设有效推进。认真学习应用“千万工程”经验，深入推进动物防疫示范乡镇建设。示范乡镇实现了群体免疫密度常年保持在95%以上，应免畜禽免疫密度达到100%，切实把“千万工程”经验转化为具体实践。六是“强牧惠农”政策全面落实。继续实施动物疫病强制免疫“先打后补”政策，2024年预计补助资金13万元。

5.畜牧兽医行业安全生产措施有力。一是强化责任落实。成立了个旧市畜牧兽医行业安全生产工作专班，制定下发了《个旧市农业农村局关于加强畜牧兽医行业安全生产监管工作的通知》，将安全生产责任落实到位。二是加强防灾减灾工作。制定《个旧市畜牧业防灾减灾应对措施》和《个旧市2024年抗旱减灾工作方案》，全力做好防灾减灾工作，共出动车辆22辆次，人员100余人次。三是加强兽医实验室生物安全管理。对照云南省兽医实验室安全生产现场检查六个大项35个小项内容，切实加强对兽医实验室的生物安全管理，全年未发生安全事故。

6.动物防疫工作亮点纷呈。一是技术服务全面加强。实行市级科技人员“一对一”挂钩联系服务乡镇动物防疫工作机制，采取进村入户、合作社（防疫员）走访、实地指导等方式，加强对乡镇（街道）开展春秋季重大动物疫病防控技术服务指导。二是外宣工作强劲有力。通过“红河发布”、“红河州农业农村局”、“锡都个旧”、“锡都三农”等微信公众号，加大对动物防疫工作宣传力度，进一步提升养殖户对动物疫病防控的思想认识与工作配合度。三是技能培训成效显著。采取“线上线下”方式开展技术培训，网上培训科技人员500余人次，线下培训科技人员200余人次，举办了个旧市2024年畜牧兽医技术（小公鸡阉割）现场教学培训。四是科技创新成果丰硕。充分发挥专业技术优势，强化技术创新与示范带动，开展的“个旧市牛羊血液原虫病的诊治及其他寄生虫病防治技术推广与应用”，获云南红河熊庆来科学技术进步奖三等奖；在国家和省级期刊发表学术论文2篇，申请适用新型专利4项。五是技术人才励志成长。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，展现锡都兽医风采，积极组织参加2024年州级、省级动物疫病防治员职业技能竞赛，获州级竞赛团体第一名和个人成绩前三名殊荣，我市3名选手代表红河州参加省级竞赛获团体二等奖，2名选手荣获云南省“技术能手”称号。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物疫病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1756348.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少320960.74元，下降15.45%,完成年初预算的102.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出172608.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%,完成年初预算的65.19%。2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；2089901其它社会保障；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革，我单位连人带编划出2人，相关费用减少。

9.卫生健康（类）支出133321.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的91.50%。主要用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革，我单位连人带编划出2人，相关费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1336464.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.09%,完成年初预算的113.53%。主要用于在职职工工资、公用经费及动物疫病防控等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113954.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%,完成年初预算的93.48%。主要用于单位在职人员的住户公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年因机构改革，我单位连人带编划出2人，相关费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为15703.48元，完成年初预算的30.79%；支出决算较上年增加2602.87元，增长19.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为15703.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.26%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2602.87元，增长19.87%；公务接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为15703.48元，完成年初预算的30.79%，支出决算较上年增加2602.87元，增长19.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为15703.48元，完成年初预算的39.26%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是今年各类动物疫情得到有效控制；上级检查和单位间交流减少，各项支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2602.87元，增长19.87%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，运行维护费逐年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物防疫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物疫病预防控制中心是财政全额拨款的事业单位，2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市动物疫病预防控制中心资产总额83205.3元，其中，流动资产3700.47元，固定资产79504.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表 12-附表15）

五、其他重要事项情况说明

个旧市动物疫病预防控制中心2024年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532601301111