个旧市畜牧技术推广站2024年度部门决算

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个旧市畜牧技术推广站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市畜牧技术推广站是个旧市农业农村局二级预算单位。承担全市种畜禽生产经营管理；地方优良畜禽品种资源保护与开发；指导畜禽品种改良、畜禽养殖及废弃物资源化利用；开展作物秸秆开发、种草养畜等新技术和实用技术的试验、示范、推广和培训等工作，同时指导和培训基层畜牧兽医人员搞好畜牧兽医业务推广。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、草料科、改良科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年工作主要任务：以提高养殖效益、增加农民收入为目的，切实转变畜牧业发展方式，围绕“服务现代畜牧业发展、促进农民持续增收”这一主题，认真做好乳肉兼用型西门塔尔牛的杂交改良推广，优质牧草品种的试验种植，促进优质牧草推广、规模养殖户备案情况、全株青贮玉米推广奖补工作、畜禽粪污资源化利用、畜禽遗传资源普查工作、技术培训、肉牛冻精改良等工作、使全市畜牧业保持持续、稳定、健康发展的良好态势。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市畜牧技术推广站2024年度收入合计1952575.43元。其中：财政拨款收入1952575.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少50359.82元，下降2.51%。其中：财政拨款收入减少50359.82元，下降2.51%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是：大部分费用未完成报销，所以产生差异。

二、支出决算情况说明

个旧市畜牧技术推广站2024年度支出合计1952575.43元。其中：基本支出1834130.81元，占总支出的93.93％；项目支出118444.62元，占总支出的6.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加50359.82元，下降2.51%。其中：基本支出减少89691.03元，下降4.66%；项目支出增加39331.21元，增长49.71%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是：大部分费用未完成报销，所以产生差异。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出1834130.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1806523.87元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27606.94元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118444.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

死亡抚恤项目经费8517.60元，主要用于遗属补助支出。

病虫害控制项目经费24425.66元，主要用于差旅费、邮电费、办公费等支出。

农业生产发展项目经费85501.36元，主要用于差旅费、公务用车运行维护费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市畜牧技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出1952575.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少50359.82元，下降2.51%,完成年初预算的89.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出264396.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.54%,完成年初预算的44.58%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、遗属补助、其他社会保障和就业支出。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187578.88元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出53059.03元；2080801死亡抚恤8517.60元；2089999其他社会保障和就业支出15240.83元。造成预决算差异的主要原因是：大部分费用未完成报销，所以产生差异。

9.卫生健康（类）支出184428.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%,完成年初预算的98.20%。主要用于：事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。其中：2101102事业单位医疗支出105695.11元；2101103公务员医疗补助支出76196.64元；2101199其他行政事业单位医疗支出2536.36元。造成预决算差异的主要原因是：大部分费用未完成报销，所以产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1369866.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.16%,完成年初预算的108.63%。主要用于：事业运行、病虫害控制、农业生产发展支出。其中：2130104事业运行支出1259939.96元；2130108病虫害控制支出24425.66元；2130122农业生产发展支出85501.36元。造成预决算差异的主要原因是：2023年未支付的款项2024年支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出133884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%,完成年初预算的101.81%。主要用于：住房公积金的支付。其中：2210201住房公积金支出133884.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年新招聘1名工作人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23280.00元，决算为16430.29元，完成年初预算的70.58%；支出决算较上年增加15581.21元，增长1835.07%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16430.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.15%；公务接待费支出年初预算为3280.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15581.21元，增长1835.07%；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23280.00元，支出决算为16430.29元，完成年初预算的70.58%，支出决算较上年增加15581.21元，增长1835.07%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16430.29元，完成年初预算的82.15%；公务接待费支出年初预算为3280.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：统筹安排、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15581.21元，增长1835.07%；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：大部分燃油费、过路费、公务用车维修费2023年未支付，于2024年才支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市畜牧技术推广站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市畜牧技术推广站资产总额381377.02元，其中，流动资产96282.65元，固定资产285093.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140456.39元，其中固定资产减少131914.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

个旧市畜牧技术推广站2024年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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