个旧市园林绿化局2024年度部门决算

监督索引号53250100733300101000

个旧市园林绿化局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市园林绿化局的主要职责为：在建设行政主管部门的领导下承担个旧城市园林绿化管理工作；负责动物园、金湖公园日常管护工作；负责查处破坏公共绿地、花草树木的行为；大屯观光西路等及红河大道绿化卫生管护；老阴山面山防火等；参与城市新建、改扩建的绿化建设项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、计划财务科、绿化科、动物科、监察保卫科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员92人。包括财政拨款开支经费的人员92人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员179人（离休0人，退休179人）。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆9辆，超编3辆。超编车辆均为特种用车洒水车，需要为城市绿化带、园林植被浇水，确保植物生长需求。

三、重点工作概述

2024年度个旧市园林绿化局负责管护市区17万平方米绿地、大屯新区35万平方米绿地养护、大屯观光西路路面卫生；做好日常的动物饲养管理工作，使动物有一个利于生存的洁净环境，目前饲养动物46种、335只, 其中国家一级保护动物4种、15只，二级保护动物：18种、186只，三级动物：23种、125只，省级保护动物1种、9只。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市园林绿化局2024年度收入合计29,413,490.29元。其中：财政拨款收入21,857,170.56元，占总收入的74.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,556,319.73元（含教育收费0.00元），占总收入的25.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加14,394,886.53元，增长95.85%。其中：财政拨款收入增加6,838,566.80元，增长45.53%；无上级补助收入；事业收入增加7,556,319.73元；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年新增红河州宝华体育公园建设项目，新增加了事业收入。

二、支出决算情况说明

个旧市园林绿化局2024年度支出合计29,413,490.29元。其中：基本支出15,821,573.07元，占总支出的53.79％；项目支出13,591,917.22元，占总支出的46.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14,394,886.53元，增长95.85%。其中：基本支出增加2,601,969.31元，增长19.68%；项目支出增加11,792,917.22元，增长655.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新增红河州宝华体育公园建设项目，业务量增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市园林绿化局机构正常运转的日常支出15,821,573.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,374,309.97元，占基本支出的78.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,447,263.10元，占基本支出的21.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市园林绿化局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,591,917.22元。其中：基本建设类项目支出10,800,000.00元。

红河州宝华体育公园建设项目经费10,800,000.00元，主要用于增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网格。

红河州宝华体育公园建设项目前期经费50,000.00元，主要用于建设门球场、网球场、羽毛球场、篮球场、排球场、乒乓球场等球类运动场地，建设步道、建设广场，儿童活动场地及相关配套设施。

机关事业单位遗属生活补助项目经费5,678.4元，主要用于减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死者的家属进行一次性的补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。

死亡抚恤项目经费99,619.80元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

公务用车购置项目经费169,800.00元，主要用于购置公务用车。

采购公车运维项目经费3,643.31元，主要用于车辆保险、维修框架协议采购，保障公务用车正常运行。

绿化管护采购项目经费2,263,175.71元，主要用于提升城市品位形象及城市人居环境，更好地服务于城市的可持续发展。

营造旅游康养绿化美化氛围工作项目经费200,000.00元，主要用于为旅游康养推进绿化美化氛围营造工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市园林绿化局2024年度一般公共预算财政拨款支出21,657,170.56元,占本年支出合计的73.63%。与上年相比增加6,738,566.80元，增长45.17%,完成年初预算的150.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算，此项无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.25%,年初无此项预算。主要用于建设门球场、网球场、羽毛球场、篮球场、排球场、乒乓球场等球类运动场地，建设步道、建设广场，儿童活动场地及相关配套设施。增加全民健身设施数量，推动群众身边的健身场地有效供给扩大，逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网格；造成预决算差异的主要原因是2024年新增红河州宝华体育公园建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出1,525,764.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的26.05%。主要用于事业单位离退休5,165.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出867,249.68元，机关事业单位职业年金缴费支出405,488.47元，

其他就业补助支出43,839.84元，死亡抚恤105,298.20元，其他退役军人事务管理支出30,000.00元，其他社会保障和就业支出68,723.75元；造成预决算差异的主要原因是预算中包含离退休人员工资，实际离退休人员工资不由单位发放。

9.卫生健康（类）支出1,237,297.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的97.96%。主要用于事业单位医疗603,934.99元，公务员医疗补助609,040.96元，其他行政事业单位医疗支出24,321.61元；造成预决算差异的主要原因是2024年退休6人，招入1人。

10.节能环保（类）支出164,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,年初无此项预算。主要用于草原生态修复治理40,000.00元，其他自然生态保护支出120,000.00元，森林管护4,952.00元；造成预决算差异的主要原因是为支持国家级自然保护区开展能力建设，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，提高森林资源质量，稳步复苏林区经济社会发展，确保林区社会和谐稳定，增加生态护林员资金。

11.城乡社区（类）支出6,938,301.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.04%,完成年初预算的104.46%。主要用于

城乡社区环境卫生6,938,301.06元，其中工资福利支出5,597,208.98元，商品和服务支出1,341,092.08元；造成预决算差异的主要原因是业务量增多，专用材料费增加。

12.农林水（类）支出14,952.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于森林资源管理1,488.00元，森林生态效益补偿3,464.00元，林业草原防灾减灾10,000.00元；造成预决算差异的主要原因是为加强森林火灾预防和早期处理、预防体系和地方森林消防队伍建设，实现全省林地防火任务管护面积全覆盖，增加森林防火专项经费的投入，。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

19.住房保障（类）支出675,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,完成年初预算的110.35%。主要用于住房公积金675,903.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新招入1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,600.00元，决算为72,554.48元，完成年初预算的28.72%；支出决算较上年减少71,968.37元，下降49.80%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,600.00元，决算为72,554.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少71,968.37元，下降49.80%；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为252,600.00元，支出决算为72,554.48元，完成年初预算的28.72%，支出决算较上年减少71,968.37元，下降49.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为72,600.00元，决算为72,554.48元，完成年初预算的99.94%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初将公务用车购置费支出纳入预算，此项支出由单位自己承担，不纳入决算，故形成预决算差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少71,968.37元，下降49.80%；上年无公务接待费支出；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年单位自有经费购入新车，公务用车修理费和燃油费减少，故公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于个旧市区、大屯观光西路等及红河大道绿化浇水，参与城市新建、改扩建的绿化建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市园林绿化局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0%,主要原因是个旧市园林绿化局为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市园林绿化局资产总额32,605,922.92元，其中，流动资产4,274,705.4元，固定资产15,862,239.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10,245,708.06元，无形资产2,208,703.79元（净值），其他资产14,566.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,522,936.69元，其中固定资产减少374,544.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋135,581.08平方米，账面原值10,645,492.95元，实现资产使用收入2,012,081.93元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,643,680.00元，其中：政府采购货物支出187,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,456,100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100733300101111