个旧市环境卫生管理处2024年度部门决算

监督索引号53250100733300201000

个旧市环境卫生管理处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

2022年1月，国企改革后，原由个旧市环境卫生管理处承担的我市121.27万㎡市区道路和12.75万㎡滇南绿洲面积进行清扫保洁；管理及清运14座垃圾中转站、7座垃圾压缩转运站、果皮箱540只、112个垃圾箱收运点共156只箱体、88个垃圾桶收运点共818只垃圾桶、34个垃圾分类亭共171只分类垃圾桶收集设施的垃圾至红河州垃圾焚烧发电厂场进行无害化处理；管理50座免费公厕等工作职能划转垃圾公司负责，我处工作职能由“管干一体”转变为对垃圾公司的清扫保洁、垃圾收运和公厕管护等日常工作情况进行指导、监督和考核。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（3）监察考核办；（4）保安队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员213人。包括财政拨款开支经费的人员213人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员183人（离休0人，退休183人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制17辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）多措并举切实履行环境卫生监督考核职能

1.修改完善相关管理制度

《市容环境卫生质量考核管理办法（试行）》《市容环境卫生质量考核实施细则》自2023年1月1日起实施，为进一步规范管理、提高制度执行力，市容环境卫生考核领导小组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修改了和完善了《办法》及《实施细则》的扣分、加分内容，并自5月1日起执行。

2.监察考核办严格依据《办法》及《实施细则》，对个旧市云清智慧服务有限公司（以下简称云清公司）承担的清扫保洁、垃圾收运、免费公厕管护、生活垃圾处理场管理、生活垃圾处理费征收等工作采取日常督查与集中检查相结合的方式开展检查、监督和考核。截至12月共开展月度考核评分12次，累计从管理制度、清扫保洁、垃圾收集设施、垃圾清运、公厕管护等11个方面扣分962次、加分2次，督促公司完成问题整改960条，扣减经费159300元。为了明确任务，落实责任，监察考核办采取划片区管理方式，将云清公司负责区域分解到每位成员。截至目前共出动车辆941辆次、出动巡逻人员10874人次、批评教育乱扔乱倒垃圾人员20人次，及时处理垃圾清运不及时等问题897个，开展抽查巡查132次。

3.在中央环保督察及云南省文明城市复审检查等重大活动期间，市容环境卫生考核领导小组成员多次带队督察云清公司工作，对该公司未及时处理发酵仓内积存垃圾等问题共发出工作督办函9份，督促尽快其在限期内完成整改。

（二）全力以赴做好中央环保督察迎检及整改

5月9日至6月9日，第三轮第二批中央生态环境保护督察组进驻云南，我处坚持上下联动，牢牢守住生态安全底线，持续推进各级环保督察反馈问题整改，为顺利通过本次生态环保督察打牢基础。

1.成立工作专班，及时将上级督察要求传达给负责生活垃圾收运及填埋处理的云清公司和负责生活垃圾焚烧的中节能公司，要求两公司结合以往省、州、市各级环保部门的工作要求，提前做好自检自查及整改，完善相关台账资料。

2.主要领导和分管领导8次深入生活处理场、焚烧发电厂现场查看整改情况，积极联系第三方公司对填埋场渗滤液设备故障及时进行修复。

3.办公室人员认真按照上级要求收集、整理相关调阅台账资料，积极完善垃圾收转运、垃圾渗滤液项目竣工手续，补齐资料内容。

4.完善生活垃圾处理场雨污分流工程，对渗滤液及雨水导排系统、阻隔防渗等设施进行施工，工程概算91.34万元，目前已完成施工，待审计及验收。

（三）启动个旧市生活垃圾处理费调价工作

个旧市城市生活垃圾处理费自2009年8月1日起执行至今已满15年，近年来随着经济社会的快速发展和城镇化进程加快，生活垃圾从收集到处置各环节的服务成本逐年增加，个旧市生活垃圾处理费收费标准已远远不适应发展的需求。按照市政府的安排部署，我处于8月启动调价工作，目前已完成本核算和调价方案初稿，待进一步细化方案后将报市发改局按程序开展相关调价工作。

（四）配合做好云锡公司垃圾清运业务移交前期工作

按照个旧市城市更新协调会议精神和市住建局安排部署，我处积极对接云锡供水公司、云锡集团生活垃圾收运企业，就生活垃圾处理费并入水费代收、垃圾清运业务移交等明确工作职责；处班子成员带队深入云锡集团所属生活垃圾收运区域现场查看各收集点垃圾收集设施及运输车辆情况，认真核算相关费用，为下一步云锡公司垃圾清运、生活垃圾处理费征收移交工作打下坚实基础。

（五）积极对接项目建设、申报

1.红河州生活垃圾焚烧发电二期项目：中节能（红河）公司稳步推进相关前期工作，2024年1月12日与州住建局签订了特许经营权补充协议，并取得项目核准批复、稳评批复，完成公司内部EPC招标流程，目前正在进行环评编制及可研审批。

2.红河州厨余垃圾资源化治理项目：为确保餐厨垃圾处理设施尽快投入使用，4月下旬第三方云南云岭工程造价咨询有限公司修改完善了《红河州厨余垃圾资源化治理项目实施方案》。9月因特许经营权政策调整，我处及时向盛兴公司传达了相关政策，下一步待建设方确定服务协议方案后将上报政府，积极推进该项目实施。

3.红河州个旧市生活垃圾分类和处理建设项目：规划用地40000.2㎡，建筑面积24960㎡，其中新建生活垃圾分拣中心厂房16000㎡，年分拣规模290000t/a，配套建设仓库5000㎡、综合管理用房3280㎡、磅房400㎡及污水处理站，新增生活垃圾分类收集站15个点位设备，垃圾收集点130个点及标识牌；系统配套给排水、电气等基础设施建设。现项目可研已完成提级审查，正在根据专家组评审意见进行修改。由于项目建设用地选址一直未能确定，导致编制单位编制可研进度缓慢。待相关部门确定选址后，将积极协调编制单位尽快完成可研修改报批工作。

（六）抓服务促提升，倾心倾力解民忧及助企纾困

1.聚焦群众关心关切，着力解决群众的烦心事、忧心事，对关于“小花园旁过道垃圾堆放无人清理、吉安街背后空地流出油污污水、挪动金秋大厦垃圾分类驿站设置位置”等群众信访件，努力做好答复工作。全年共办理上级信访件3件。

2.始终以人大代表所提建议为导向、以促进环卫事业发展为目标，坚持以高质量、高标准、高要求办理人大建议。今年共承办人大代表建议3件，协商率、面商率继续保持100%。

3.处领导将“助企纾困”“政企面对面”作为营造良好营商环境的抓手，今年来为个旧市云清智慧服务有限公司协调专项资金38.127万元购买果皮箱495只，解决了近年来市区果皮箱陈旧破损无力更换收问题；积极与中节能（红河）公司、盛兴公司就协调焚烧飞灰填埋、推进特许经营事宜共商良策。

（七）修订《个旧市餐厨垃圾管理办法》

《个旧市餐厨垃圾管理办法（试行）》自2022年1月1日起实施，2024年12月31日将到有效期。为确保我市餐厨垃圾持续规范化管理，更好地维护城市市容环境卫生，保障人民群众身体健康，我处按《云南省行政规范性文件制定和备案办法》相关规定进行修订。目前已将《办法》（征求意见稿）发布在个旧市人民政府网站上向公众征求意见建议，下一步将组织召开专家评估会、听证会。

（八）守牢安全发展底线，扎实开展隐患排查整治

处安全领导小组强化督查整改，采取自查自纠和专项督查相结合的形式，今年来检查个旧市云清智慧服务有限公司安全生产情况4次，查出安全隐患5条，已督促公司在限期内完成整改。始终把安全教育放在首位，逢会必提安全工作重要性。并根据个旧市气象部门发布的天气预警信息，通过微信工作群发布气象灾害预警15次，提醒干部职工提前做好恶劣气候条件下的人防、物防准备。精心组织安全宣传学习、培训活动，全年共召开安全会议4次、开展地震疏散演练1次。

消防安全工作方面，结合个旧市今年春季降雨较少的情况，春节前督促云清公司对垃圾处理场东面山山坡防火隔离带和填埋库区坝埂进行了杂草砍伐清理。

（九）扎实推进乡村振兴

现全处32名在编职工共挂包保和乡裴贾村、卡房镇打靶期35户脱贫户工作。一年来，全体职工巩固拓展脱贫攻坚成果，常态化落实防返贫动态监测，所挂包的脱贫人口家庭人均纯收入达1.35万元、收入与去年相比增长13%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市环境卫生管理处2024年度收入合计12616562.05元。其中：财政拨款收入12616562.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少1837284.85元，下降12.71%。其中：财政拨款收入减少1837284.85元，下降12.71%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是因财政资金困难，11-12月临聘人员经费、12月免费公厕劳务费及部分日常公用经费等未拨付。

二、支出决算情况说明

个旧市环境卫生管理处2024年度支出合计12616562.05元。其中：基本支出10576385.19元，占总支出的83.83％；项目支出2040176.86元，占总支出的16.17％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1837284.85元，下降12.71%。其中：基本支出减少1564596.53元，下降12.89%；项目支出减少272688.32元，下降11.79%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是因财政资金困难，11-12月临聘人员经费、12月免费公厕劳务费及部分日常公用经费等未拨付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市环境卫生管理处机构正常运转的日常支出10576385.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10354813.60元，占基本支出的97.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221571.59元，占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市环境卫生管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2040176.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

个旧市公厕免费开放专项补助资金项目经费1521750.00元，主要用于支付个旧免费公厕的水费、电费、人工工资。

机关事业单位遗属生活补助资金项目经费44724.26元，主要用于支付机关事业单位遗属生活补助。

丧葬抚恤资金项目经费373702.60元，主要用于支付单位死亡退休职工丧葬抚恤金。

市区降尘工作项目经费100000.00元，主要用于市区降尘工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市环境卫生管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出12516562.05元,占本年支出合计的99.21%。与上年相比减少1579922.31元，下降11.21%,完成年初预算的65.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1411100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的23.67%。主要用于事业单位在职职工养老保险、职业年金及离休人员离休费的支出等。其中：事业单位离退休费175138.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出507650.08元，机关事业单位职业年金缴费支出274545.43元，死亡抚恤373702.60元，遗属生活费44724.26，其他社会保障和就业支出35339.63元；造成预决算差异的主要原因是年初做了退休人员工资预算，但退休人员工资从养老保险基金支付，未从此科目支出。

9.卫生健康（类）支出870584.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的96.46%。主要用于在职、退休员工事业单位医疗保险的支出。其中：事业单位医疗334947.45元，公务员医疗补助522945.16元，其他行政事业单位医疗支出12691.45元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员转退休3人，调入1人，新录用1人，人员减少，医疗保险费用减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出9880156.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%,完成年初预算的83.97%。主要用于用于支付在职职工、临时工、合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护，个旧市公厕免费开放专项补助等。其中：基本工资1333309.50元，津贴补贴24711.00元，奖金69197.00元，绩效工资1829385.96元，其他社会保障缴费22101.94元，其他工资福利支出4858850.00元，办公费35579.66元，水费7000.00元，电费5692.17元，邮电费12000.00元，差旅费7826.00元，工会经费27700.00元，福利费9900.00元，公务用车运行维护费115153.76元，免费公厕工作经费1521750.00；造成预决算差异的主要原因是因财政资金困难，11-12月临聘人员经费、12月免费公厕劳务费及部分日常公用经费等未拨付。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出354721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%,完成年初预算的94.69%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员转退休3人，调入1人，新录用1人，人员减少，住房公积金费用减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，决算为115153.76元，完成年初预算的95.17%；支出决算较上年增加37702.53元，增长48.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为121000.00元，决算为115153.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37702.53元，增长48.68%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121000.00元，支出决算为115153.76元，完成年初预算的95.17%，支出决算较上年增加37702.53元，增长48.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为121000.00元，决算为115153.76元，完成年初预算的95.17%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行三公经费预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37702.53元，增长48.68%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆保险费用增加，油价上涨。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于个旧市环境卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市环境卫生管理处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市环境卫生管理处资产总额1242017.62元，其中，流动资产698330.63元，固定资产543686.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出60000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18075.49元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100733300201111