个旧市城市建设档案馆2024年度部门决算

圆监督索引号53250100733300401000

个旧市城市建设档案馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：馆长办、机关办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市住房与城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆，超编原因是该车辆是本单位自筹资金购买，不是财政供养车辆。

三、重点工作概述

1.2024年与个旧市大屯街道乡村振兴产业示范项目设计施工总承包、个旧市中心敬老院老院消防设施改造项目、友匀石化个冷加油站建设项目等建设项目签订《红河州建设工程档案验收移交告知书》16份，签约率达到了100%。继续加大上门业务指导的力度，对个旧城市更新沙甸街道（柿花yuan片区）一期工程总承包项目、鑫联环保铟萃取改造厂房项目、红河有色金属交易仓储物流中心等工程项目进行业务指导。对10项工程进行业务指导17次，参加竣工验收10次。

2.结合实际调整工作思路积极与相关部门配合，着力理顺各种接收渠道，在出具建设工程档案初验认可证前要求建设方按照归档要求组织整理成册，通过工作措施调整，加快了竣工工程档案的归档速度，同时，让工程资料的问题提前暴露在工程竣工终验前。从而确保竣工后的档案资料，能够保质保量地接收进馆。本年度共接收28项工程竣工档案，对接收档案严格按照规范要求，对接收档案资料进行科学规范的整理，共整理完成5个分类的26项工程档案，上架案卷910卷，入库率100%。并对报送的工程资料转换成电子档案，形成电子文件37.6GB。签发建设工程档案初验认可证12份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城市建设档案馆2024年度收入合计866875.43元。其中：财政拨款收入866875.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少136513.21元，下降13.61%。其中：财政拨款收入减少136513.21元，下降13.61%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。减少的主要原因是有人员在职转退休，相关人员经费就减少。

二、支出决算情况说明

个旧市城市建设档案馆2024年度支出合计866875.43元。其中：基本支出866875.43元，占总支出的100.00％；无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少136513.21元，下降13.61%。其中：基本支出减少123410.61元，下降-12.46%；项目支出减少13102.60元，下降-100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是有人员在职转退休，相关人员经费就减少；项目支出减少主要是因为本年无项目支出拨款。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市城市建设档案馆机构正常运转的日常支出866875.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出853228.60元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13646.83元，占基本支出的1.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市城市建设档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。本年本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市建设档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出866875.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少123410.61元，下降-12.46%,完成年初预算的81.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出102456.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%,完成年初预算的53.63%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95365.44元，主要用于在职职工养老保险费用支出。2089999其他社会保障和就业支出7090.93元，主要用于残疾人保证金支出及失业保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资支出是由社保统一进行决算。

9.卫生健康（类）支出79646.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%,完成年初预算的86.48%。其中：2101102事业单位医疗支出51290.59元，主要用于职工医疗保险支出。2101103公务员医疗补助26140元，主要用于职工公务员医疗补助支出。2101199其他行政事业单位医疗支出2215.82元，主要用于在职职工生育保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年有1人在职转退休，导致相关人员经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出618875.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.39%,完成年初预算的87.77%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出618875.65元，主要用于单位在职职工工资、公用经费工作运行支出；造成预决算差异的主要原因是本年有1人在职转退休，导致相关人员经费减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出65897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.60%,完成年初预算的89.29%。2210201住房公积金本年支出65897元，主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年有1人在职转退休，导致相关人员经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市建设档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，我单位2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市城市建设档案馆资产总额62098.15元，其中，流动资产12994.63元，固定资产49103.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6627.60元，其中固定资产减少7739.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

监督索引号53250100733300401111