个旧市建设工程安全监督站2024年度部门决算

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个旧市建设工程安全监督站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律规定、标准规范对我市行政区域内新、改、扩的建筑工程、市政基础设施工程、装饰装修、拆除工程、招标限额以下公共性建筑工程的施工现场安全文明生产条件进行实地勘察和施工过程中对安全文明生产情况实施监督检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，市住建局在市委市政府的领导下，在州住建局的指导帮助下，坚持人民至上、生命至上为原则，以举一反三、压实责任为核心，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，努力做好住房城乡建设领域安全生产各项工作，确保我市房屋建筑和市政工程生产安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市建设工程安全监督站2024年度收入合计760915.65元。其中：财政拨款收入760915.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少35822.64元，下降4.50%。其中：财政拨款收入减少35822.64元，下降4.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与上年对比减少主要原因工资福利支出略有减少，本着控制成本原则今年项目支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市建设工程安全监督站2024年度支出合计760915.65元。其中：基本支出750915.65元，占总支出的98.69％；项目支出10000.00元，占总支出的1.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少35822.64元，下降4.50%。其中：基本支出减少12420.32元，下降1.63%；项目支出减少23402.32元，下降70.06%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年对比减少主要原因工资福利支出略有减少，本着控制成本原则今年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市建设工程安全监督站机构正常运转的日常支出750915.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出732215.65元，占基本支出的97.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18700.00元，占基本支出的2.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市建设工程安全监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况如下：

项目名称：2024年生产监管工作经费，支出金额10000.00元，主要用于单位运转差旅费、公务用车运行维护费，其中差旅费支出7262.18元、车辆保险费2737.82元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市建设工程安全监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出760915.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2420.32元，下降0.32%,完成年初预算的92.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%,年初无此预算。主要用于生产工作监管工作经费差旅费、公务用车运行维护费支出，其中差旅费支出7262.18元，车辆保险费2737.82元，造成预决算差异的主要原因是年初无此项项目预算支出安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

8.社会保障和就业（类）支出82440.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%,完成年初预算的59.08%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出76210.56元，其他社会保障和就业支出6229.76元，主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算中包含退休人员工资，实际退休人员工资不由单位发放。

9.卫生健康（类）支出65763.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%,完成年初预算的96.29%，其中：事业单位医疗42788.07元，公务员医疗补助21942.88元，其他行政事业单位医疗支出1032.06元，主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是医疗保险支出基数略有调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出

11.城乡社区（类）支出545082.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%,完成年初预算的98.39%，其中人员经费支出526382.32元、工会经费18700元；主要用于职工工资支出，造成预决算差异的主要原因是工资支出略有减少。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

19.住房保障（类）支出57630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的100.75%，主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金支出略有增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，此项无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30842.12元，决算为2737.82元，完成年初预算的8.88%；支出决算较上年减少9517.50元，下降77.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为26467.42元，决算为2737.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.34%；公务接待费支出年初预算为4374.70元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9517.50元，下降77.66%；上年无公务接待费支出；具体上是上年无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30842.12元，支出决算为2737.82元，完成年初预算的8.88%，支出决算较上年增加2737.82元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为26467.42元，决算为2737.82元，完成年初预算的10.34%；公务接待费支出年初预算为4374.70元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着控制成本原则在保障单位运转前提下控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2737.82元，增长100%；公务接待费支出决算上年无此项支出：具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长原因是上年没有安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市建设工程安全监督站2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市建设工程安全监督站资产总额88119.26元，其中，流动资产83854.91元，固定资产4264.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2689.71元，其中固定资产净值减少5687.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2737.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2737.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100733300601111