中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2024年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、干部效能办、离退休干部管理科、离退休干部待遇科。所属参公管理事业单位1个，事业单位3个。

所属事业单位4个，其中.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室、个旧市基层党务信息平台管理中心、个旧市老干部活动中心均纳入国共产党个旧市委员会组织部（本级）进行会计核算，分别是：

1.个旧市党员干部现代远程教育工作办公室<参公管理事业单位>（非独立核算）

2.个旧市基层党务信息平台管理中心（非独立核算）

3.个旧市老干部活动中心<副科级>（非独立核算）

4.个旧市老年大学（独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会组织部部门2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1 个。 分别是：

1.中国共产党个旧市委员会组织部（本级）

2.个旧市老年大学

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是坚持“学而思”，巩固主题教育和党纪学习教育成果。坚持做好习近平新时代中国特色社会主义思想深化、转化工作，印发《个旧市巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果重点任务清单》，采取“五学五课”方式，推动党的创新理论学习走深走实走心。制定《关于在全市党员中开展党纪学习教育的工作方案》，明确3项重点任务、12条具体措施，将全市61个党委（党组）、1296个党支部全部纳入党纪学习教育体系，实现教育全覆盖。全年共计召开警示教育会1300余次，组织观看警示教育片918次，开展“三会一课”学习10473次、主题党日活动14579次，参观警示教育基地127次，观看“云上数字展厅”675次，组织到监狱参观600余人次，切实推动党纪学习教育常态化、长效化。二是坚持“学而用”，稳步提升教育培训质效。统筹市级各部门依托市级党校开展各类培训班次34个，整合资源举办云南工业干部培训基地2024年“送教下乡”暨个旧市壮大“三大经济”专题培训班、个旧市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨班、“争先实干锡都大讲堂”等各类培训12期，累计培训领导干部3700余人次；依托“万名党员进党校”全覆盖开展党员教育培训16期，累计培训党员2400余人次。三是坚持“学而行”，充分发挥“银发”力量。用好用活现有的离退休干部党群服务中心、老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地，不断健全完善阵地功能，通过举办离退休干部党支部书记培训班、开展政治理论学习活动、组织参观红色教育阵地，引导离退休干部离岗不离党，退休不褪色。组织“银发宣讲团”开展党的创新理论宣讲83场次，覆盖基层群众5200余人，组织离退休干部共计500余人开展文体活动和志愿服务活动33次，持续发挥“银发力量”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2024年度收入合计9902745.58元。其中：财政拨款收入9902745.58元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少613965.59元，下降5.84%。其中：财政拨款收入减少567309.99元，下降5.42%；上级补助收入0元，；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少46655.60元，下降100.00%。主要原因是:人员减少6人，导致经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2024年度支出合计9902745.58元。其中：基本支出7779202.84元，占总支出的78.56％；项目支出2123542.74元，占总支出的21.44％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少599409.99元，下降5.71%。其中：基本支出减少726000.49元，下降8.54%；项目支出增加126590.50元，增长6.34%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。主要原因是：基本支出减少主要是人员经费减少，项目支出增加是2024年开展选调生国情调研及补助五个涉老群团提供活动经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部（本级）机构正常运转的日常支出7779202.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7271170.37元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费508032.47元，占基本支出的6.53％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2123542.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

全市老干部工作项目经费363913.01元，主要用于离退休干部服务管理工作。一是每年在春节、敬老节等重大节日慰问全市离休干部、离休干部困难遗属及走访慰问原市级退休领导；二是每年为离退休老干部订阅《红河日报》100余份；三是为老干部活动中心订阅报刊杂志；四是每年为五个涉老群团提供活动经费补助，丰富老同志的业余生活等；五是支付老干部局的日常办公经费支出。

干部教育培训项目经费239865元，主要用于一是牵头举办全市主体班次不少于8个，个旧市领导干部学习贯彻党中央重大决策部署专题研讨班、个旧市2025年优秀青年干部培训班、个旧市村（社区）党组织书记专题培训班、个旧市驻村工作队政策知识培训班、个旧市组工干部能力提升班、个旧市出省培训班、个旧市青年党政干部储备人才暨选调生国情调研专题培训班、个旧市争先实干锡都大讲堂系列讲座。二是督促各部门根据部门职责和工作实际需要，举办涵盖民族宗教、工业经济、生态环保等课程的专题培训班。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出9902745.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少567309.99元，下降5.42%,完成年初预算的49.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6319577.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.82%,完成年初预算的39.56%，主要用于在职人员的基本工资、津补贴等薪金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出、减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2594996.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.20%,完成年初预算的89.34%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出、减少。

9.卫生健康（类）支出566918.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%,完成年初预算的103.55%。主要用于在职人员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险提标。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出421253元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的91.22%。主要用于在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，决算为17152.47元，完成年初预算的5.91%；支出决算较上年增加6283.47元，增长57.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为10275.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.91%，完成年初预算的9.79%；公务接待费支出年初预算为185000.00元，决算为6877.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.09%，完成年初预算的3.72%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4275.47元，增长71.26%；公务接待费支出决算较上年增加2008.00元，增长41.24%；具体是国内接待费支出决算6877.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2008.00元，增长降41.24%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为17152.47元，完成年初预算的5.91%，支出决算较上年增加6283.47元，增长57.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为105000.00元，决算为10275.47元，完成年初预算的9.79%；公务接待费支出年初预算为185000.00元，决算为6877.00元，完成年初预算的3.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行厉行节约，公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4275.47元，增长71.26%；公务接待费支出决算增加2008.00元，增长41.24%，具体是国内接待费支出决算6877.00元（其中：外事接待费支出决算上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是结算去年年末未结清的部分费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡镇调研、考察干部等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他单位来我部开展学习、调研、考察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会组织部（本级）2024年机关运行经费支出508032.47元，比上年增加2548.07元，增长0.50%,主要原因是2024年选调生国情调研的培训费在我部报销，导致机关运行经费增长。机关运行经费主要用于支付水费、电费、办公费、征订费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等其他用于日常办公的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党个旧市委员会组织部（本级）资产总额1573673.47元，其中，流动资产830788.64元，固定资产681118.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61766.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加121970元，其中固定资产增加105170元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额121970.00元，其中：政府采购货物支出121970.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

四、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

五、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

监督索引号53250100420300201111