个旧市应急管理局（本级）2024年度部门决算

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个旧市应急管理局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和政治处。包括：办公室，应急指挥中心，政策法规科和宣传教育科，安全生产综合协调科，灾害应急救援协调管理科，综合减灾救灾和物质保障科，危化品监管和安全基础科，非煤矿山科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市应急管理局（汇总）二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是站全局，推动全市安全生产持续向好。今年以来，市委常委会专题研究安全生产工作3次，市政府常务会专题研究安全生产工作7次，召开全市安委会全体会议7次。二是立本局，促使本质安全有效提升。按照国务院副总理、安委会主任刘鹤提出的安全生产15条要求，制定印发《个旧市贯彻落实国务院安委会安全生产十五条重要举措任务分解清单的通知》，细化分解48项任务措施，落实到责任单位、责任人。三是推大局，压实各方安全生产责任。把“党政同责、一岗双责”要求贯穿于安全生产工作全过程，研究制定《个旧市市级党政领导干部安全生产工作职责清单》《安全生产工作任务清单》和《市安委会成员单位职责任务清单》，将矿山安全纳入政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，制定《非煤矿山安全生产重点乡镇（街道）分片联系指导工作明细表》《个旧市尾矿库安全包保责任人明细表》和《个旧市非煤地下矿山地方政府领导安全生产包保责任人明细表》并进行公告，全市非煤矿山监管和尾矿库实施市级领导包保、分片包干联系指导。四是源头治理控风险。建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产“1+3+5”大检查长效机制运行工作，截至2022年11月10日，通过企业开展风险隐患自查自纠，在“1+3+5”大检查长效机制系统上报自查隐患14303条，已整改14285条，整改率99.87%。五是集中统筹推专项。积极统筹安全生产三年专项整治行动专班工作进度，召开了4次推进部署会议，8次联络员会议，及时分析研判工作存在的盲区、难点，开展了3次三年行动专项督查检查工作，检查行业监管部门26家，抽查企业64家，共发现各类问题隐患187条。六是监督检查除隐患。从9月23日起至10月31日，以企业自检自查，各乡（镇、街道）、各行业主管部门监管检查，市级领导带队督查检查的方式对全市各重点行业领域、生产经营建设单位和人员密集场所全面进行隐患排查整治。七是加强演练提能力。6月23日，个旧市人民政府和云锡公司承办了红河州2024年非煤矿山涉险事故应急救援政企联合演练，在实际环境下模拟矿山坑洞内发生冒顶片般事故，2人被困。八是从严从快推进非煤矿山督查整改。扎实推进今年9月国家矿山安全监察局综合督查整改事项，对两家矿山企业及时下发责令限期整改指令书，压实企业主体责任从严从快推进整改。九是深入开展非煤矿山安全专项整治。扎实推动“五化矿山”、矿山“双重预防机制”、在线监测系统和标准化建设。截至目前，全市完成双重预防机制建设企业5户、开展建设2户；完成尾矿库在线监测系统建设、联网15座，实现企业动态监测监管。对外包工程的地下矿山逐矿检查，清理整顿采掘工程施工企业，17户采掘工程施工企业压缩到6户。十是开展汛期督查检查。9月20日至9月30日，由市委、政府主要领导带队，各有关部门牵头对各乡镇防灾减灾情况进行检查，实地检查了地质灾害隐患点、尾矿库、在建工程等重点防汛部位。十一是开展灾害救助工作。灾害发生后，我局第一时间赶赴受灾乡镇，现场指导查灾、核灾工作，并组织受灾乡镇人员安抚受灾群众，帮助受灾乡镇和受灾群众开展防寒、防冻等多种形式的生产生活自救，力争把灾害造成的损失降到最低限度。十二是落实联动响应机制。印发了《个旧市重大气象灾害（暴雨）预警叫应实施方案》和《个旧市气象预警和应急响应联动工作实施方案》，在做好气象监测预警的情况下，气象、水务部门、乡镇严格落实预警“叫应”机制和“1262”精细化预报与响应联动机制，将相关预警信息及时转发到乡（镇、街道）领导、村组和相关人员，为防范应对自然灾害做好准备。十三是加强灾情会商研判。细化明确市自然灾害应急管理委员会各成员单位灾情会商和信息上报工作职责，在重点时段先后8次会同气象局、水务局、自然资源局、农业农村局、地震局等部门，对旱情汛情雨情风险形势进行会商研判，形成了《个旧市自然灾害的风险形势及对策建议》，印发到各乡（镇、街道）、各单位，指导各乡（镇、街道）、各有关部门开展自然灾害防范应对工作，为持续做好全市的防灾减灾救灾工作打下良好基础。十四是强化防灾应急演练。在汛前全市443个自然村完成了群众应急转移避险演练，共参演转移46738人次，通过演练明确了各自然村责任人、预警方式、组织转移路线、紧急临时避灾点等关键要素，进一步提升群众自主避险意识和能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市应急管理局（本级）2024年度收入合计19192698.83元。其中：财政拨款收入18884719.83元，占总收入的98.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入307979.00元，占总收入的1.60%。

与上年相比，收入合计增加14498025.97元，增长308.82%。其中：财政拨款收入增加14340363.96元，增长315.56%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加157662.01元，增长104.89%。主要原因是:2024年新增卡房尾矿库风险治理资金12000000元、2023-2024年中央冬春救助1550000元，项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市应急管理局（本级）2024年度支出合计19177042.35元。其中：基本支出5496556.61元，占总支出的28.66％；项目支出13680485.74元，占总支出的71.34％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加14562686.48元，增长315.60%。其中：基本支出增加2769333.74元，增长101.54%；项目支出增加11793352.74元，增长624.93%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是:2024年新增卡房尾矿库风险治理资金12000000元、2023-2024年中央冬春救助1550000元，项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市应急管理局（本级）机构正常运转的日常支出5496556.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4991694.19元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费504862.42元，占基本支出的9.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市应急管理局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13680485.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

安全生产、防灾减灾项目经费255180.74元，主要用于安全生产、防灾减灾执法检查工作相关支出；

省级防汛应急救灾项目经费156000元，主要用于全市开展“1262”预警响应、 提前转移避险等机制落实和应急抢险救援、受灾群众救灾救助等防汛减灾救灾工作；

应急演练项目经费10260元，主要用于应急演练支出；

省级应急管理转移支付项目经费2875000元，主要用于云南省职工职业技能大赛和安全生产监管、安全隐患排查等项目支出；

卡房尾矿库风险隐患治理项目经费8000000元，主要用于开展尾矿库风险隐患治理建设，提升尾矿库安全风险防控能力防范遏制尾矿库安全生产事故；

固定资产投资入库及重点项目开工奖励项目经费38367元，主要用于办公经费支出；

政策性农房保险项目经费505678元，主要用于补贴农房购买农房保险，采取州、县市财政补助为主、农户自筹为辅的原则，州、县市两级政府按比例为每户农户每年补助11.5元（其中蒙自、个旧、开远、河口等县市由州级财政承担45%，县市财政承担55%）；

2023-2024年中央、省级冬春救助项目经费1840000元，主要用于冬春期间需救助受灾群众的口粮、衣被取暖等实际支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市应急管理局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出18884719.83元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比增加14340363.96元，增长315.56%,完成年初预算的205.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出622375.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,完成年初预算的67.90%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出515220.96元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出81930.51元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；2089999其他社会保障和就业支出25104元，主要用于残疾人保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是两人退休，人员减少，支出减少。

2.卫生健康（类）支出419215.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%,完成年初预算的95.60%，其中2101101行政单位医疗116335.71元、2101102事业单位医疗162300元、2101103公务员补助133600元、2101199其他行政事业单位医疗支出6980.2元，主要用于本单位在职职工医疗保障；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

3.住房保障（类）支出356670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,完成年初预算的96.09%，主要用于本单位员工住房保障；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

4.灾害防治及应急管理（类）支出17486458.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.60%,完成年初预算的233.79%。其中：

2240101行政运行支出2035946.34元，2240108应急救援156000元，2240109应急管理10885260元，2240150事业运行2063574.11元，2240703自然灾害救灾补助支出1840000元，2249999其他灾害防治及应急管理支出505678元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管业务经费、尾矿库冶理经费、应急演练和自然灾害救助支出等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，决算为16783.90元，完成年初预算的5.24%；支出决算较上年增加14306.90元，增长577.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为16783.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的30.52%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14306.90元，增长577.59%；公务接待费支出决算较上年0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为320000.00元，支出决算为16783.90元，完成年初预算的5.24%，支出决算较上年增加14306.90元，增长577.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为55000.00元，决算为16783.90元，完成年初预算的30.52%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14306.90元，增长577.59%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为辆。主要用于行政执法、安全和防灾减灾工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级安全生产和防灾减灾检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市应急管理局（本级）2024年机关运行经费支出212539.90元，比上年增加51940.65元，增长32.34%,主要原因是经费增加，支出相应增加。单位机关运行经费主要用于安全生产和防灾减灾工作。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市应急管理局（本级）资产总额1205670.86元，其中，流动资产156708.26元，固定资产1048962.6元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加389201.74元，其中固定资产增加454517.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额120783.90元，其中：政府采购货物支出73999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46784.90元。授予中小企业合同金额73999.00元，其中：授予小微企业合同金额73999.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200600201111