个旧市应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算

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个旧市应急管理综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 承担个旧市行政辖区内矿山生产经营单位、及重大危险源、隐患点的日常监测工作，研究提出安全生产重大政策和措施建议；

2. 监督检查、指导协调个旧市行政辖区内矿山生产经营单位和各乡镇(区)政府做好矿山安全生产监管工作；

3. 组织好全市矿山安全生产大检查和专项督查；

4. 组织、协调好矿山生产经营单位重、特大事故应急救援工作；

5. 负责发布全市矿山安全生产信息，综合管理全市矿山伤亡事故统计：依法组织、协调矿山生产安全事故的调查处理工作，并监督事故：查处的落实情况；

6. 指导、协调全市矿山安全生产监测检测工作；负责对矿山企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理；

7. 负责监督管理全市矿山企业安全生产工作；依法监督矿山企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关材料、劳动防护用品的安全管理工作；

8. 依法监督检查矿山新建、改建、扩建工程项目的安全设施与“三同时’’情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、执法1队，执法2队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市应急管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是站全局，推动全市安全生产持续向好。今年以来，市委常委会专题研究安全生产工作4次，市政府常务会专题研究安全生产工作7次，召开全市安委会全体会议7次。重点聚焦岁末年初重点行业领域安全风险防范工作和非煤矿山“打非治违”工作，为全市化解防范安全风险打牢基础。

二是立本局，促使本质安全有效提升。按照国务院副总理、安委会主任刘鹤提出的安全生产15条要求，制定印发《个旧市贯彻落实国务院安委会安全生产十五条重要举措任务分解清单的通知》，细化分解48项任务措施，落实到责任单位、责任人。

三是推大局，压实各方安全生产责任。把“党政同责、一岗双责”要求贯穿于安全生产工作全过程，研究制定《个旧市市级党政领导干部安全生产工作职责清单》《安全生产工作任务清单》和《市安委会成员单位职责任务清单》，将矿山安全纳入政府领导干部安全生产“职责清单”和“年度任务清单”，制定《非煤矿山安全生产重点乡镇（街道）分片联系指导工作明细表》《个旧市尾矿库安全包保责任人明细表》和《个旧市非煤地下矿山地方政府领导安全生产包保责任人明细表》并进行公告，全市非煤矿山监管和尾矿库实施市级领导包保、分片包干联系指导。按照“三管三必须”要求，制定年度安全生产目标责任清单，与10个乡镇（街道）、22家市级重点部门签订年度安全生产目标责任书，确保安全生产责任层层压紧压实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市应急管理综合行政执法大队2024年度收入合计751672.84元。其中：财政拨款收入751672.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2615917.65元，下降77.68%。其中：财政拨款收入减少2605917.65元；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；主要原因是：因机构改革，原应急管理局下属事业单位个旧市安全生产执法大队变更为个旧市应急管理综合行政执法大队（参公管理事业单位），原执法大队事业人员于2023年底全部转隶到应急管理局，人员减少，收入相应减少。其他收入减少10000.00元，下降100.00%。主要原因是：无资金拨入，收入相应减少。

二、支出决算情况说明

个旧市应急管理综合行政执法大队2024年度支出合计751672.84元。其中：基本支出734976.57元，占总支出的97.78％；项目支出16696.27元，占总支出的2.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2615917.65元，下降77.68%。其中：基本支出/减少2625213.92元，下降78.13%；项目支出减少9296.27元，下降125.63%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：因机构改革，原应急管理局下属事业单位个旧市安全生产执法大队变更为个旧市应急管理综合行政执法大队（参公管理事业单位），原执法大队事业人员于2023年底全部转隶到应急管理局，人员减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市应急管理综合行政执法大队机构正常运转的日常支出734976.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702594.57元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32382.00元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市应急管理综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16696.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

安全生产防灾减灾项目经费16696.27元，主要用于购买车辆保险和加油服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市应急管理综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出751672.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2605917.65元，下降77.61%,主要原因是：因机构改革，原应急管理局下属事业单位个旧市安全生产执法大队变更为个旧市应急管理综合行政执法大队（参公管理事业单位），原执法大队事业人员于2023年底全部转隶到应急管理局，人员减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出268920.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.78%,完成年初预算的192.83%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48550.08元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出193718.27元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出，2089999其他社会保障和就业支出26652.61元，主要用于残疾人保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年通过招考新录入两人于7月1日起薪，社会保障和就业（类）支出超过原预算数。

2.卫生健康（类）支出47908.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的99.19%。其中：2101101行政单位医疗25100元、2101102事业单位医疗2164.31元、2101103公务员医疗补助19430元、2101199其他行政事业单位医疗支出1213.74元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

3.住房保障（类）支出32335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的88.59%，主要用于本单位在职职工住房保障。

4.灾害防治及应急管理（类）支出402508.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.55%,完成年初预算的99.33%。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害应急管理业务等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是执法大队拥有的车辆不在财政统保范围内，所产生的费用只能列支在其他交通费内，二是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是执法大队拥有的车辆不在财政统保范围内，所产生的费用只能列支在其他交通费内，二是“三公”经费按每年3%递减，只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市应急管理综合行政执法大队2024年机关运行经费支出32382.00元，比上年增加32382.00元，增长100%,主要原因是参公管理事业人员增加，单位机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于安全生产、防灾减灾执法工作。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市应急管理综合行政执法大队资产总额30850.9元，其中，流动资产30183.8元，固定资产667.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8350.76元，其中固定资产减少419.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额16696.27元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16696.27元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250103200600101111