个旧市林业和草原科学研究所2024年度部门决算

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个旧市林业和草原科学研究所2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责林业和草原科学技术引进、示范及推广；组织全市林业和草原重点科技推广项目实施、学术交流、实用技术培训与技术咨询服务等工作；林木种苗执法、监督、检验，林木种子生产经营许可证的核发。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：个旧市林业和草原科学研究所办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、林业和草原科学研究所工作完成情况

积极完成上级交办的相关工作，认真履行好安全生产工作，做好挂牌名木古树安全隐患排查整改统计上报工作。

二、林木种苗站工作完成情况

1、按照红河州林木种苗站的安排要求，3月份完成了春季种苗生产供应调查分析工作，6月完成了雨季生产供应调查分析工作，并对我市造林苗木育苗户进行了实地检查。2024年上半年全市育苗面积达362亩，预计出圃624.37万株，树种以湿地松、黄连木、杉木、清香木、柳杉、香樟、花椒、合欢等树种为主。

2、做好《林木种子生产经营许可证》管理工作，按照现行行政审批制度对申请办证的4家苗圃进行现地核实，新增办理林草种子生产经营许可证4份。

3、切实加强林木种苗质量监督管理，在种苗调拨出圃前，对造林使用苗木188.6403万株进行重点抽检，按照标准核发“苗木检验证书”16份，苗木标签20份。

4、协助第三方开展林草种质资源普查外业工作和成果编制。目前外业调查工作已全部结束，共调查样线25条，长度76.58公里；调查样方25个；调查野外资源调查物种472种；调查栽培资源调查物种（种）164种；标本采集448份；DNA样本采集36份；种子采集3种；优良林分20片，面积60.73公顷；调查优良单株100种，150株；调查名木古树115株，古树群10片，面积4.45公顷；调查种质资源利用种2种。

5、按时上报各类报表，其中上报2024年春季种苗生产报表1份，绿美种苗生产情况调度表12份，主要树种良种使用报表1份，个旧市种质资源普查报表12份、2024年科普统计报表1份。

5、按要求参加上级业务部门组织的业务培训，上半年参加了红河州林业局举办的2024年全州种苗质量监管及林业植物新品种保护培训班、种苗执法培训等业务培训5次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市林业和草原科学研究所2024年度收入合计1444250.98元。其中：财政拨款收入1444250.98元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少210185.92元，下降12.70%。其中：财政拨款收入减少210185.92元，下降12.70%；主要原因是2023年12月调出一人。

二、支出决算情况说明

个旧市林业和草原科学研究所2024年度支出合计1444250.98元。其中：基本支出1444250.98元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少210185.92元，下降12.70%。其中：基本支出减少210185.92元，下降12.70%；主要原因是2023年12月调出一人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市林业和草原科学研究所机构正常运转的日常支出1444250.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1427713.98元，占基本支出的98.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16537.00元，占基本支出的1.15％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市林业和草原科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出1444250.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少210185.92元，下降12.70%,完成年初预算的80.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出167043.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%,完成年初预算的34.07%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由养老保险基金发放。

9.卫生健康（类）支出159039.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%,完成年初预算的102.28%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1010340.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.96%,完成年初预算的97.34%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动和社保等变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出107828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%,完成年初预算的100.87%。主要用于单位人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为17600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市林业和草原科学研究所2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市林业和草原科学研究所资产总额78579.57元，其中，流动资产77777.77元，固定资产801.80元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15446.96元，其中固定资产减少654.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为林业科技推广等方面的补助支出。

四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250103200200401111