个旧市森林病虫害防治检疫站2024年度部门决算

监督索引号53250103200200601000

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市森林病虫害防治检疫站主要负责《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务和执法工作；组织、指导、监督和管理全市林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全市林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及个旧市重大林业有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全市林业和草原有害生物防治发展规划；负责全市林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：个旧市森林病虫害防治检疫站办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员2人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、认真开展我市辖区内林业有害生物的普查、监测工作

通过开展去冬今春的林业有害生物调查、松材线虫病专项普查及疫木检疫执法行动，做了仔细分析汇总，根据调查获取的信息，及时制定出了预防措施和防治方案。发布了《个旧市2024年林业有害生物发生趋势预报》,制定了《个旧市2024年林业有害生物防治方案》。认真开展了外业调查，我们结合我市的实际情况，开展了去冬今春本地主要和危险性有害生物调查工作，工作中严格按照林业有害生物的调查方法认真调查，详细统计，掌握主要危害种类、发生面积、危害程度等情况，及时上报了2024年春季林业有害生物调查报告。全市松林普查覆盖率100%。根据“松材线虫病疫情防控监管平台”普查数据，全市应普查松林面积176350.4亩（任务小班2075个），本次实际普查面积186454.63亩（已普查小班2144个），普查任务全部完成。

制定了《云南省个旧市中心测报点2024年度监测预报工作实施方案》，建立健全了以乡镇林业站和乡镇监测员为基础的林业有害生物监测体系。我市现有林地面积为：142.9140万亩；2024年我市应施监测面积为43.7357万亩,实施监测面积为43.7357万亩，监测覆盖率为100%。

2、抓住林草有害生物治理的有利时机，积极开展我市林草有害生物综合治理

2024年全市共发生林业有害生物2.05万亩，成灾面积990亩，成灾率1.07‰。通过及时普及科学、简便、有效的防治技术，大力推广应用无公害农药和生物制剂，提高无公害防治率，全市林业有害生物防治面积2.05万亩，防治率100％，无公害防治率100%。全市草原虫害发生面积1万亩，实际治理1万亩；毒害草发生面积0.5万亩，成灾面积0.05万亩，成灾率0.23%，实际治理0.5万亩。

3、积极开展林业有害生物检疫与服务工作

我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到锡城镇、沙甸区、鸡街镇、卡房镇、大屯镇、老厂镇、云锡公司等有关单位进行了产地检疫和调运检疫，截至9月底联合种苗站进行了苗木产地检疫1601亩，产地检疫率100%，调运检疫苗木226.1738万株、木材36.72279万立方米，切实做好了调运检疫、产地检疫和复检工作，严把了苗木检疫关，为把好木材检疫关，严防林业有害生物外传打好坚实基础。

4、积极开展松材线虫病疫木检疫执法行动工作

按照《红河州林业和草原局红河州公安局关于开展“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动的通知》（红林联发〔2024〕16号）要求，市林草局及时召开“护松2024”专项行动部署会，将《红河州“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪专项整治行动实施方案》转发各乡镇（街道）；积极与市公安局及时沟通协调，成立林草局分管副局长带队，由公安局森警大队干警及市林草局森防站、法规科、种苗站、各乡镇（街道）林业站工作人员组成的工作组，对辖区内的木材加工企业、种苗经营户等开展松科植物及其制品的复检及违法案件线索排查，结合本市实际情况，在全市辖区内认真开展了我市的“护松2024”打击涉松材线虫病疫木违法犯罪行为专项整治行动。

此次专项行动共出动执法车辆15车次，出动执法人员36人次，监督检查涉木企业和个人27家，复检外地调入湿地松苗木8.1万株、湿地松种子2kg、华山松及思茅松原木144.9m³、思茅松锯材114.5m³；要求经营企业和个人加强调运台账资料的规范管理，未发现非法采购、加工、经营、运输松材线虫病疫木等违法行为。

5、草原有害生物普查开展情况

个旧市草原有害生物普查工作2022年至2023年系统地开展了外业调查，调查涉及锡城街道、大屯街道办、沙甸街道办、鸡街镇、老厂镇、卡房镇、蛮耗镇、保和乡、贾沙乡等9个乡镇及街道办事处，本次调查涉及草原类型及占比：热性灌草丛占47%、温性草甸草原占19%、暖性草丛占12%、热性草丛占10%、暖性灌草丛占9%、山地草甸占3%。

个旧市共设置草原有害生物踏查路线13条，总长度94.22km，设置打卡点71个，全部完成3次踏勘。13条踏查线路压覆草班198个，压覆草班累计面积949hm2，设置标准地201块，累计标准地面积为292.17hm2，占全市草原面积的20.55‰。个旧市草原有害生物普查共在71个踏查点上报踏查数据363条，设置标准地201个，填报标准地调查数据473条。调查发现有害啮齿动物1种；毒害草36种；虫害42种，病害记录7种，全部鉴定。

采集草原有害生物标本577份，其中毒害草标本185份，昆虫标本284份，病害标本107份，鼠害标本1份。总共采集影像3139张，其中路线踏查影像803份，标准地影像1892份，标本影像444份。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年度收入合计204448.07元。其中：财政拨款收入204448.07元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少279606.25元，下降57.76%。其中：财政拨款收入减少279606.25元，下降57.76%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是机构改革，个旧市森林病虫害防治检疫站由参照公务员管理的事业单位改为公益一类事业单位，人员类收入支出结构发生重大改变。且本年度的林业草原有害生物防治补助资金减少。

二、支出决算情况说明

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年度支出合计204448.07元。其中：基本支出184648.07元，占总支出的90.32％；项目支出19800.00元，占总支出的9.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少279606.25元，下降57.76%。其中：基本支出减少180960.35元，下降49.50%；项目支出减少98645.90元，下降83.28%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是机构改革，个旧市森林病虫害防治检疫站由参照公务员管理的事业单位改为公益一类事业单位，人员类收入支出结构发生重大改变。且本年度的林业草原有害生物防治补助资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构正常运转的日常支出184648.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出182760.07元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1888.00元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19800.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

林草有害生物防治项目经费16800.00元，主要用于林业草原防灾减灾和草原生态修复治理聘请测报员的劳务费。

林草有害生物防治项目经费3000.00元，主要用于实施项目过程中产生的差旅费。

开展项目工作，大大提高了林业有害生物监测预报的能力，与其他防治手段相结合起到了更好的防治效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年度一般公共预算财政拨款支出204448.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少279606.25元，下降57.76%,完成年初预算的151.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出23119.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%,完成年初预算的154.13%。主要用于职工养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由养老保险基金发放。

9.卫生健康（类）支出14816.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%,完成年初预算的137.19%。主要用于职工医疗保险、生育保险和公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出152983.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%,完成年初预算的154.25%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动和社保等变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的135.29%。主要用于单位人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无车辆、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市森林病虫害防治检疫站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少24354.00元，下降100.00%,主要原因是机构改革，个旧市森林病虫害防治检疫站由参照公务员管理的事业单位改为公益一类事业单位，人员类收入支出结构发生改变。单位机关运行经费主要用于工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市森林病虫害防治检疫站资产总额315988.2元，其中，流动资产171208.01元，固定资产144780.19（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79555.99元，其中固定资产减少56168.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：为林业事业单位的基本支出。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250103200200601111