个旧市林业和草原勘察设计队2024年度部门决算

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个旧市林业和草原勘察设计队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责森林分类区界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林设计；林业数字编制。指导林地林木承包经营及有关合同管理。监督管理集体林权流转交易，调处集体林地承包经营纠纷。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：个旧市林业和草原勘察设计队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、组织完成2024年个旧市森林修复抚育采伐作业设计1个，设计面积671.6亩，蓄积7620.8m³；

2、完成林地征占用林地报告4件，面积共计93.3811公顷，蓄积15204.1m³；

3、完成涉林案件调查报告33件，总面积7359亩。其中，火场案件调查报告15件，总面积7251亩；林地林木调查18件，总面积108亩，蓄积91m³；

4、完成防火通道规划调查设计1条，长度60米，消防设施1个，面积358平方米；

5、完成2023年度重点区域植被恢复建设项目《个旧市2023年度植被恢复（人工造林）项目》作业设计，规划面积2215亩；

6、完成2024年项目地块涉及林地查询共186件，签订保密协议共16份；

7、已完成个旧市林草湿荒普查第一阶段：地类对接工作；

8、已完成2024年耕地流出，中央生态督查信访件有关情况排查工作；

9、已完成个旧市林地保护利用规划林地保护等级优化调整，优化调整总面积79928.9381公顷，优化调整小班287889个；

10、已完成《个旧市橡胶资源状况调查核实》工作，调查面积273.3亩，调查小班21个；

11、已完成开展2023年度国家级和省级公益林变化情况统计核实工作：占用征收国家级公益林20.66亩，占用征收省级公益林67.11亩；

12、已完成《个旧市2024年林草产业融合试验示范项目》，涉及面积500亩；

13、已完成《个旧市2024年度退耕还林到期森林抚育项目》328.8亩。个旧市退耕还林复核22092.5亩；

14、已完成2024年《个旧市森林资源统一管护实施方案》，涉及管护林地面积1184996亩，其中公益林面积475368亩，天然林面积628275亩。全市共区划427护责任区，巡护线路428条，巡护长度为1064公里。

15、已完成《核实调查2024年森林督查一、二图斑》，共44个图斑，涉及面积合计16.8457公顷；

16、已完成《个旧市2023年度植被恢复（人工造林）项目》，规划面积2215亩；

17、已完成《个旧市2023年度森林修复（抚育）作业设计》，涉及面积9000亩；

18、已完成《个旧市2024年度森林修复（抚育）作业设计》，涉及面积15000亩；

19、已完成《个旧市白云山国有林场2024年度森林修复抚育（云南省森林经营试点）》项目林木采伐设计，涉及面积671.6亩；

20、已完成《个旧市林地保护利用规划林地等级优化调整》工作；

21、已完成2024年林草湿综合监测第一、二期45个图斑的核实举证工作；

22、正在开展工作：一征占用林地项目18个，面积2787.2亩，蓄积75.3m³；二疑似违法图班调查；三林草湿荒普查工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市林业和草原勘察设计队2024年度收入合计1460675.40元。其中：财政拨款收入1460675.40元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加87106.16元，增长6.34%。其中：财政拨款收入增加87106.16元，增长6.34%；主要原因是2024年新招考1人，经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市林业和草原勘察设计队2024年度支出合计1460675.40元。其中：基本支出1390408.17元，占总支出的95.19％；项目支出70267.23元，占总支出的4.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加87106.16元，增长6.34%。其中：基本支出增加107438.68元，增长8.37%；项目支出减少20332.52元，下降22.44%，主要原因是新招考一人经费增加，基本支出增加，2024年遗属补助发放至6月，所以项目（遗属补助）减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队机构正常运转的日常支出1390408.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1375549.97元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14858.20元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市林业和草原勘察设计队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70267.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

森林植被恢复项目经费20000.00元，主要用于植被恢复；

林业草原改革发展资金项目经费45535.54元，主要用于草原生态修复治理；

遗属补助4731.69，主要用于为因工死亡、病故或其他原因导致的主要经济来源丧失的家庭成员提供经济支持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市林业和草原勘察设计队2024年度一般公共预算财政拨款支出1460675.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加87106.16元，增长6.34%,完成年初预算的97.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出177096.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%,完成年初预算的59.36%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由养老保险基金发放。

9.卫生健康（类）支出151733.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%,完成年初预算的120.62%（主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，保险增加。

10.节能（类）支出12968.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,年初无此项预算。主要用于差旅费、办公费、车辆运行费；造成预决算差异的主要原因是个旧市林业和草原勘察设计队无项目实施，因一般经费不足以支撑外业勘察的相关费用，所以主管级单位下拨项目经费确保林地征占用工作顺利开展，保证市级省州市重点项目顺利落地实施。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1016367.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.58%,完成年初预算的104.52%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动和社保等变动。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出102510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%,完成年初预算的102.72%。主要用于单位人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36472.00元，决算为18015.29元，完成年初预算的49.39%；支出决算较上年增加6170.58元，增长52.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36472.00元，决算为18015.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.39%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6170.58元，增长52.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16587.00元，支出决算为18015.29元，完成年初预算的108.61%，支出决算较上年增加6170.58元，增长52.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为18015.29元，完成年初预算的108.61%；公务接待费支出年初预算为16587.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因林草湿荒普查工作外业核查较多，车辆运行费用（油费、修理费）等增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6170.58元，增长52.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年未支付成功的款项在半年度实现支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市林业和草原勘察设计队2024年机关运行经费支出0.00元，本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市林业和草原勘察设计队资产总额111120.24元，其中，流动资产85348.61元，固定资产25771.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9583.85元，其中固定资产减少8884.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），为林业科技推广等方面的补助支出。

四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），为林业事业单位的基本支出。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250103200200301111