个旧市城市管理行政执法大队2024年度部门决算

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个旧市城市管理行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

依据城市管理法面的法律、法规及规章规定,对擅自占用城市道路；擅自在城市道路和公共广场违法摆摊设点、占道经营、乱停放车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；对私自设置或不按城市户外广告及城市路牌、店牌、门楣、灯箱广告等的违法违章行为进行巡查和处罚；对未获得准运资格运载砂石、渣土和粉尘物等车辆的违法违章行为进行巡查和处罚；组织实施城市管理综合整治和专项整治活动；承办局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位机构与上年度相比无变化下设大队办公室、财务室、办案中队、纠风督察中队、机动一中队、机动二中队、机动中队、女子中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市综合行政执法局（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。我单位2024年1月调出1人，5月调出1人；6月离职1人，转录20人，全年减少23人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。主要原因是根据个编办〔2024〕32号文件，撤销个旧市城市管理行政执法大队，故年末无数据。

三、重点工作概述

1.聚焦主责主业，发挥战斗堡垒作用。一是全力保障市容环境秩序。常态化开展日常巡查，对占道经营、越门店经营、占道施工、乱摆乱放、违规张贴发放小广告等影响市容环境秩序的行为全方位、全覆盖进行管理。2024年，共清理占道经营行为34198起、占道施工25起、占道堆放90起、违规粘贴小广告24902起。5月中旬至6月中旬，联合宝华街道、金湖街道、市市场监管局、市公安局交警大队等多部门组成市容秩序整治专项工作组，对市区范围内占道经营、占道乱停乱放、“马路市场”以及临街广告牌、油烟污染、噪声污染等6项问题开展集中整治。经过一个月集中整治，金湖南路综合农贸市场、解放路、金盆小区、建安社区、上河路等几个问题突出的“马路市场”环境秩序得到明显改善，精细治理成果获得群众和商户广泛好评。二是督促“门前五包”责任落实。同市区各路段的机关、团体、企事业单位、个体工商户签订“门前五包”责任书3600余份，督促责任人保持门前路面整洁，门前垃圾及时清扫，周边无杂物、无垃圾、无积水、无污物。三是严格餐饮油烟监管。对全市范围内600余家餐饮服务业的油烟净化器安装情况和清洗记录进行全覆盖检查，督促餐饮业按规定使用油烟净化装置，排放干净油烟。同时，向社会公布来信来电来访渠道，针对性地解决群众举报投诉油烟污染问题。四是强化建筑垃圾运输管理。通过建筑垃圾综合管控平台，实时监控渣土运输企业8家，管理运输车辆111辆，核发建筑垃圾准运证1793张，清运建筑垃圾180996方。在进出城主要路段对过往运输渣土车辆进行检查和管理，严禁在运输沿途中泼洒、抛撒。2024年，共处罚汽车污染路面6起，处罚未封闭运输14起。五是规范户外广告管理。针对市区及大屯街道商业街区、道路两侧、移动载体、公共场所及高层建筑上的户外广告和招牌设施，开展设置安全、材料安全、结构安全、施工安全、运行管理安全等方面的全方位检查。共排查城区及大屯街道户外广告招牌5196处，发现存在问题168个，已督促业主自行整改完成或统一拆除166处，2个问题正在整改中。对市区朝阳天桥、个金公路、大屯街道东盟义乌商贸城等问题较突出的重要点位，紧盯目标任务，确保整改落实到位，保障人民群众“头顶上”的安全。

2.加大执法巡查力度，保障自然资源安全。根据《中共个旧市委机构编制委员会办公室关于调整个旧市综合行政执法局所属事业单位机构编制事项的通知》（个编办〔2024〕32号），组建个旧市综合行政执法局执法二大队，受个旧市自然资源局委托，以个旧市自然资源局名义依法行使各项法律法规、规章规定赋予自然资源领域的行政执法权。一是加强矿区巡查，强化矿产资源勘查、开采秩序，治理整顿矿业秩序，及时查处矿产资源违法行为。2024年，共开展非煤矿山动态巡查257次，下发《责令停止违法行为通知书》14份，立案查处矿产资源违法案件8件，作出行政处罚4件，移送司法机关追究刑事责任4件，开展“打非治违”专项清理整治行动10次，封闭坑口31口，拆除工棚17间，收缴违法矿石277.328吨。二是强化土地动态巡查，2024年，开展土地动态巡查128次，下达《责令停止违法行为通知书》13份，下达《责令改正违法行为通知书》16份，立案查处土地违法案件11件。三是城乡违法违规建筑查处治理。2024年，共组织开展城乡规划动态巡查220余次，下发《接受调查通知书》1份、《责令停止违法行为通知书》4份、《责令改正违法行为通知书》12份，配合大屯街道办下发《责令停止违法行为通知书》4份、《责令改正违法行为通知书》8份。拆除违法建筑49宗，拆除面积2840平方米。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城市管理行政执法大队2024年度收入合计9042714.04元。其中：财政拨款收入8938385.88元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入104328.16元，占总收入的1.15%。

与上年相比，收入合计减少5718393.94元，下降38.74%。其中：财政拨款收入减少5684352.75元，下降38.87%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入减少34041.19元，下降24.60%。主要原因：一是根据个人社发[2024]31号、32号编制减少，转隶20人，调出3人；故人员和公用经费支出减少；二是编外聘用人员8月-12月工资未支付。

二、支出决算情况说明

个旧市城市管理行政执法大队2024年度支出合计9212551.99元。其中：基本支出6834154.96元，占总支出的74.18％；项目支出2378397.03元，占总支出的25.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5784232.98元，下降38.57%。其中：基本支出减少289143.40元，下降25.09%；项目支出减少3495089.58元，下降59.51%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降%。主要原因是一是根据个人社发[2024]31号、32号编制减少，转隶20人，调出3人；故人员和公用经费支出减少；二是编外聘用人员8月-12月工资未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市城市管理行政执法大队机构正常运转的日常支出6834154.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6448312.17元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385842.79元，占基本支出的5.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市城市管理行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2378397.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央就业补助项目经费3485.32元，主要用于支付公益性岗位工资

城市管理行政执法大队临聘人员工资补助项目经费1735310.13元，主要用于发放临聘人员工资，根据2016年《个旧市人民政府办公室关于个旧市环境卫生“百日整治行动”领导小组工作会议》（第10期）决定，临聘人员工资由城市基础设施配套费弥补。

非税收入征收成本核拨补助项目经费639601.58元，主要用于支付临聘人员绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市管理行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出7203075.75元,占本年支出合计的78.19%。与上年相比减少3416245.11元，下降32.17%,完成年初预算的86.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出686479.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的81.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他就业补助支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出448551.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%,完成年初预算的74.60%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出5627367.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%,完成年初预算的88.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出440677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%,完成年初预算的77.97%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32178.78元，决算为54626.00元，完成年初预算的169.76%；支出决算较上年减少282972.44元，下降83.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为32178.78元，决算为54626.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的169.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少303600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加20627.56元，增长60.67%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32178.78元，支出决算为54626.00元，完成年初预算的169.76%，支出决算较上年减少282972.44元，下降83.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32178.78元，决算为54626.00元，完成年初预算的169.76%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位2023年年末增加两辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少303600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20627.56元，增长60.67%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少XX元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：一是2024年无购置车辆计划，购置费减少；二是2023年年末增加两辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市管理行政执法大队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市城市管理行政执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额58771.97元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出58771.97元。授予中小企业合同金额26271.97元，其中：授予小微企业合同金额26271.97元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747500101111