个旧市地方公路管理段2024年度部门决算

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个旧市地方公路管理段2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

个旧市地方公路管理段负责全市县乡公路的管养，负责全市县乡公路的大中修工程组织实施，负责全市农村公路养护工作情况上报，协调指导、检查、考核各乡镇区搞好乡、村公路的管理养护工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、养护科、工程技术及机械管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为个旧市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆4辆，超编4辆。实有车辆均为养护业务及工程专用车辆，无车编

三、重点工作概述

（一）推行养护市场化，深化多样化公路管养模式

个旧市既有农村公路列养里程1273.661公里，其中省道0.449公里，县道430.22公里，乡道675.251公里，村道167.741公里。

根据我市农村公路列养里程及路面类型特点，个旧市推行管养市场化，深化多样化公路管养模式。县道推行市场化管养。我市积极推进农村公路日常养护社会化工作，全市划分为南北养护片区，由两家养护公司负责县道的日常养护工作。县道日常养护工作严格按照制定的月度养护计划有序开展，列养率100%，经常性养护率100%，每季度对两家养护公司的日常养护进行检查考核，并按考核结果拨付养护费。两家养护公司形成相互竞争，共同推进农村公路养护的择优机制。

（二）全力抓好雨季水毁防治和抢险保通工作，保障公路畅通

为切实做好2023年我市辖区农村公路的防汛抗洪工作，确保在暴雨洪涝灾害发生时，能够及时有效地组织抢险救灾，结合我市农村公路管理养护工作实际，在雨季前修订完善了汛期自然灾害应急抢险救灾工作预案，补充储备了防汛抢险救灾应急物资，确保抢险救灾反应迅速、应急有序、未雨绸缪。

受连续强大暴雨的影响，我市农村公路水毁灾情频繁发生，全市大部分农村公路均出现路基坍塌、路面结水、边坡塌方等灾害，其中个冷线、保和线等出现交通阻断等情况，给沿线群众生产、生活、出行带来极大不便。灾情发生后，在市政府、市交通运输局的安排部署下，市地方公路管理段立即启动汛期自然灾害应急抢险救灾工作预案及时组织人员和机械对受灾的公路迅速开展抢险保通工作，第一时间将灾情排除，确保了公路安全畅通。截至目前，全市农村公路共计发生路基坍塌需支砌挡墙1300㎥/4处、坍塌方37300㎥/38处，共计水毁损失185.4万元。期间，共出动指挥车辆51余辆次，投入机械台班29个，投入人工257人次清理塌方、边沟、涵洞，共计投入资金17.6余万元。

（三）积极开展小修保养预防性养护工作

为了提高公路使用寿命，有效控制路面病害进一步发展，使路面处于良好的工作状态，个旧市交通运输局高度重视预防性养护各项工作，在雨季到来之前积极开展混凝土路面病害处治及路基缺口修复工作。截至目前，对乍倘线、老个屯线、鸡那复线共计沥青灌缝32000㎡。

通过积极开展小修预防性养护工作，有效遏制了路面病害的恶化，增强了道路雨季期间水毁抗灾能力，提升了道路行车安全和通畅能力，延长了公路使用寿命，降低了公路的使用养护成本。

（四）农村公路养护工程完成情况

个旧市2024年农村公路省级养护工程以《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2023〕27号）批准建设，计划下达资金554万，个旧市交通运输局严格按照省、州下达的计划及公路工程基本建设程序组织实施，做到有设计审批、有质量监督、有施工许可、有工程验收。项目于8月完成招标，9月开工，目前正在施工中，预计12月完工。

（五）安全生命防护工程和危桥改造完成情况

个旧市2024年农村公路安全生命防护工程以《红河州交通运输局关于转下达云南省交通运输厅2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（红交发〔2024〕27号）文件批准建设，计划共下达隐患里程24.907公里，先期补助资金100万元。个旧市交通运输局严格按照省、州下达的计划及公路工程基本建设程序组织实施，做到有设计审批、有质量监督、有施工许可、有工程验收。项目于8月完成招标，9月开工，目前正在施工中，预计12月完工。

个旧市2024年危桥改造工程以《红河州交通运输局关于转下达2024年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（红交发〔2023〕231号）批准建设，计划共下达危桥2座，为田房桥、冷墩桥，先期补助资金168万元。个旧市交通运输局严格按照省、州下达的计划及公路工程基本建设程序组织实施，做到有设计审批、有质量监督、有施工许可、有工程验收。项目于5月完成招标，目前田房桥已完工，冷墩桥正在施工中，预计12月完工。

（六）桥梁管理工作制度化、规范化，桥梁各项性能完好、安全坚固

一是农村公路桥梁管理工作严格按照相关桥梁管理规定，确定桥梁管理工程师，强化桥梁巡查检查制度，对出现病害的桥梁，加大检查频率，每次检查有记录、现场有标记；二是对我市辖区内所有桥梁进行定期、不定期检查，及时发现桥梁病害，及时处理，排除质量安全隐患。通过健全制度、规范管理、强化检查、及时处理存在的问题，确保了我市农村公路桥梁各项性能满足安全运行要求。三是完成32座桥梁的技术状况评定工作，完成大屯桥的改造工程。

（七）积极开展农村公路技术状况评定检测工作

为深入贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”重要指示精神，推动“四好农村路”高质量发展，持续巩固“四好农村路”建设成果，全面准确掌握农村公路技术状况，科学合理安排年度大中修养护工程计划并及时开展预防性养护工作，确保道路安全畅通和行车安全，根据《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农村公路技术状况检测评定工作的通知》要求，个旧市地方公路管理段委托第三方在全市范围开展农村公路技术状况评定工作。

截至目前，完成全市农村公路1273.661公里的技术状况评定检测工作，其中地方管养省道0.449公里，县道430.22公里，乡道675.251公里，村道167.741公里。

（八）绿美公路建设开展情况

绿美农村公路三年行动创建任务为240公里，2024年我局按照州级“373”政策投资绿美农村公路建设资金338万元，计划完成120公里绿美公路，其中含18公里的绿美示范路建设。截至目前，完成2023年120公里（具体线路为个温线40公里，老个屯线18公里，鸡那复线10公里，新民寨线3公里，哨冲线3公里，白云线8公里，斗长线3公里，龙石线2公里，福家营线2公里，斐贾线3公里，河滨路1公里，团结路1公里，迎宾路1公里，龙井线4公里，对门山线9公里，鸡个一级公路12公里）完成投资344万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市地方公路管理段2024年度收入合计6139113.13元。其中：财政拨款收入6139113.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1932256.54元，下降23.94%。其中：财政拨款收入减少1932256.54元，下降23.94%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是人员减少，工资调整，项目减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市地方公路管理段2024年度支出合计6139113.13元。其中：基本支出1235277.08元，占总支出的20.12％；项目支出4903836.05元，占总支出的79.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1932256.54元，下降23.94%。其中：基本支出减少202655.36元，下降14.09%；项目支出减少1729601.18元，下降26.07%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，工资调整，缴费基数调整，基本支出减少。项目减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市地方公路管理段机构正常运转的日常支出1235277.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1222607.85元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12669.23元，占基本支出的1.03％。人均人员经费支出174658.26元，人均公用经费支出1809.89元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4903836.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.红财资环发〔2023〕87号2022年城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金支出150000.00元；

2.红财建发〔2023〕23号个旧市普通省道及农村公路、桥梁养护工程（中央直达）补助资金支出458794.11元；

3.红财建发〔2023〕25号个旧市农村公路养护州级配套补助资金支出546000.00元；

4.个财预〔2024〕69号个旧农村公路养护市级配套补助资金支出512771.94元；

5.红财建发〔2023〕23号个旧市农村公路养护省级配套补助资金支出100000.00元；

6.财预〔2024〕29号2022年省道及农村公路专项养护村道安防工程补助资金支出1500000.00元；

7.红财建发〔2023〕23号个旧市农村公路安全生命防护工程补助资金支出200000.00元；

8.个财预〔2024〕29号个旧市各项重点项目工程款补助资金支出120000.00元；

9.红财建发〔2023〕25号个旧市农村公路养护州级补助绿美资金支出250000.00元；

10.个财预存〔2024〕4号个旧市综合枢纽站配套基础设施项目（出站路）划拨土地使用权价款资金支出20831420.00元；

11.红财建发〔2024〕7号政府还贷二级路取消收费后预算资金补助普通路养护项目补助资金支出1066270.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市地方公路管理段2024年度一般公共预算财政拨款支出6139113.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1932256.54元，下降23.94%,完成年初预算的108.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出145155.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的49.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出134637.92元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出10517.27元；造成预决算差异的主要原因是退休人员已全部纳入社保管理，其次减少原因是人员变动，工资调整，缴费变动。

9.卫生健康（类）支出122997.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%,完成年初预算的95.64%。主要用于事业单位医疗（2101102款）支出73033.35元，公务员医疗补助（2101103款）支出41727.54元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）为8236.80万元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

11.城乡社区（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出（2129999款）-城乡绿美专项项目支出150000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法预估，年末才能反映的新增项目（科目）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

13.交通运输（类）支出5627050.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.66%,完成年初预算的109.89%。主要用于公路养护（2140106款）支出5627050.25元；造成预决算差异的主要原因是年初预算无法准确预估，年中调整，年末按实际反映的项目（科目）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

19.住房保障（类）支出93910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的89.18%。主要用于住房公积金（2210201款）支出为93910.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资调整，缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，无年初预算数 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数，上一年度无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市地方公路管理段2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上一年度无此项支出。主要原因是我单位属事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市地方公路管理段资产总额2553011.26元，其中，流动资产18008.79元，固定资产2534999.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207439.27元，其中固定资产减少207720.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值35000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额262000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出250000.00元；政府采购服务支出12000.00元。授予中小企业合同金额250000.00元，其中：授予小微企业合同金额250000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

专用名词：

（一）、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（三）、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（四）、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（五）、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（六）、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

（八）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（九）、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（十）、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十一）、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100734800101111