个旧市商务综合行政执法大队2024年度部门决算

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个旧市商务综合行政执法大队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动；推进商贸领域行政执法，开展商务执法监督检查；配合有关部门推动行政执法与刑事司法的衔接；参与打击商业欺诈等工作；负责全市成品油流通秩序进行监督管理；会同相关部门对拍卖、旧货流通活动、二手车交易场所进行监督管理。督促检查全市辖区内加油站和市区大型商场、超市对国家和省、州、市有关安全的决定及法律、法规和标准的执行情况；组织开展全市辖区内加油站和市区大型商场、超市的安全检查，督查隐患整改；督促全市辖区内加油站和市区大型商场、超市建立健全安全责任制，落实安全责任，组织开展商贸系统大型安全宣传教育活动。

二、单位基本情况

机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：个旧市商务举报投诉服务中心（12312、0873—2142315）、办公室、市场稽查一中队、市场稽查二中队。

三、重点工作概述

(一)个旧市商务举报投诉服务中心职责

1.接受公众对成品油市场管理及商务流通领域中扰乱市场秩序行为的举报投诉。

2.面向社会公众和团体、企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规定性文件以及行政审批和办事程序的咨询、指导服务。

3.采集、上报危害商务行政管理秩序的突发事件，国内外贸易中异常情况及市场经济秩序方面的重要信息。

4.统计、上报举报投诉信息和商务执法数据。

5.完整准确录入数据资料、分类整理归档。

（二）办公室职责

1.负责拟定全市商务管理执法工作计划、目标和有关工作制度。

2.负责大队政务工作的组织协调。

3.负责人事考核培训工作。

4.负责文秘、财务、档案、信息、保密和后勤服务工作。

（三）市场稽查一中队、市场稽查二中队职责

1.负责全市范围内成品油市场及乡镇其他商务行政执法稽查。

2.负责监管和查处未取得成品油经营证书、销售走私或伪劣成品油、擅自新建、扩建加油站或油库等违法违规的行为。

3.负责配合上级机关开展的商务行政执法其它领域的工作。

4.落实对违法违规案件的调查处理。

5.努力完成年度稽查工作任务。

6.完成大队交办的其它工作任务。

7.落实并执行大队的各项管理规章制度。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（四）决算单位构成

我单位作为个旧市工业商务和信息化局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（五）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2024年度收入合计1577580.47元。其中：财政拨款收入1577580.47元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少92023.10元，下降5.51%。其中：财政拨款收入减少92023.10元，下降5.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动，工资福利减少。

二、支出决算情况说明

个旧市商务综合行政执法大队2024年度支出合计1577580.47元。其中：基本支出1577580.47元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少92023.10元，下降5.51%。其中：基本支出减少92023.10元，下降5.51%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动，工资福利减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队机构正常运转的日常支出1577580.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1553942.22元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23638.25元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市商务综合行政执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市商务综合行政执法大队2024年度一般公共预算财政拨款支出1577580.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少92023.10元，下降5.51%,完成年初预算的91.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1139204.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%,完成年初预算的95.97%。主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等）。造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资福利变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出185498.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%,完成年初预算的66.64%。主要用于事业单位人员养老费用支出，造成预决算差异的主要原因是人员的变动。

9.卫生健康（类）支出131081.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的94.58%。主要用于事业单位单位部分公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出121796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%,完成年初预算的102.96%。主要用于住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12100.00元，决算为3152.32元，完成年初预算的26.05%；支出决算较上年增加1652.32元，增长110.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为3152.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1652.32元，增长110.15%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出增长；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12100.00元，支出决算为3152.32元，完成年初预算的26.05%，支出决算较上年增加1652.32元，增长110.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12100.00元，决算为3152.32元，完成年初预算的26.05%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1652.32元，增长110.15%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算增加，上年年末未支出的车辆维修费在本年支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常检查各大超市及重点节假日排查各加油站点所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市商务综合行政执法大队2024年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市商务综合行政执法大队资产总额43295.62元，其中，流动资产43148.38元，固定资产147.24元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125921.33元，其中固定资产减少2143.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值130309.00元；报废报损资产1项，账面原值130309.00元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100747200101111