个旧市自然资源局（汇总）2024年度部门决算

监督索引号53250103200301000

个旧市自然资源局（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一、主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然资源、国土空间规划和城乡规划及测绘等国家法律、地方性法规及政府规章制度。

2.负责自然资源调查监测评价；执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责辖区内自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作；建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用；组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示的自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施；推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线；构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7.承担全市城乡规划管理责任；组织编制市域城镇体系规划并监督实施；负责本市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；指导各乡（镇、区）城乡规划的编制工作。

8.负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年我局开展了国土空间持续优化工作、加强耕地保护工作、突出用地保障，抓资源高效利用，用地布局持续优化工作、整合不动产登记工作、卫片图版执法检查、农村不动产确权登记工作等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、财务科、信息和综合科、耕保科、利用科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、测绘地理信息管理科、国土空间规划科、法规科、矿产资源开发和储量管理科、地质勘察管理科、执法监察大队、国土生态修复科、城乡规划和建设项目管理科、行政审批科、城乡规划中心、不动产登记中心。

下面所属单位2个，分别是：

1.个旧市自然资源局

2.个旧市土地收购储备中心

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市自然资源局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市自然资源局

2.个旧市土地收购储备中心

纳入个旧市自然资源局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，所以国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市自然资源局2024年度收入合计90138113.96元。其中：财政拨款收入90138113.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少100963344.82元，下降52.83%。其中：财政拨款收入减少100963344.82元，下降52.83%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是:2023年滇南绿洲生态园（启园）建设项目用地农转征报批涉及费用（第一批）项目已完成，2024年无此项目所以资金减少。

二、支出决算情况说明

个旧市自然资源局2024年度支出合计90138113.96元。其中：基本支出14485347.74元，占总支出的16.07％；项目支出75652766.22元，占总支出的83.93％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少100963344.82元，下降52.83%。其中：基本支出减少217493.29元，下降1.48%；项目支出增减少100745851.53元，下降57.11%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：2023年滇南绿洲生态园（启园）建设项目用地农转征报批涉及费用（第一批）项目已完成，2024年此项目已结束所以资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14485347.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13880512.08元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604835.66元，占基本支出的4.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出75652766.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、民族团结工作队抽调人员差旅费补助经费，资金1,990.00元,占项目支出比重为0.0026%；

2、机关事业单位遗属生活补助资金，资金5,678.00元,占项目支出比重为0.0075%；

3、机关、事业单位在职及离退休人员死亡抚恤经费，资金243,651.60元，占项目支出比重为0.32%；

4、2012年度矿山地质环境恢复治理项目（一标段）工程款资金200,000.00元，占项目支出比重为0.26%；

5、国有土地使用权出让收入安排支出专项资金12,500,000.00占项目支出比重为16.5%；

6、红星美凯龙项目建设征地补偿资金500,000.00，占项目支出比重为0.66%；

7、个自然资权益〔2024〕70号个2024CR07号宗地上报性资金1,440,900.00，占项目支出比重为1.91%；

8、个自然资权益〔2024〕69号个2024CR06号宗地上报性资金1,750,000.0，占项目支出比重为2.31%；

9、个旧市2023年第四批城市建设用地地块一、地块三建设项目征地补偿资金3,600,000.00，占项目支出比重为4.76%；

10、国有土地使用权出让收入安排支出专项资金2,733,062.57，占项目支出比重为3.61%；

11、个自然资权益〔2024〕71号个旧市沙甸冲坡哨冶金加工产业区基础设施建设项目征地资金4,143,970.00，占项目支出比重为5.48%；

12、个旧市土地收储成本资金33,731,127.43，占项目支出比重44.6%；

13、国有土地使用权出让收入安排支出专项资金1,000,000.00，占项目支出比重为1.32%；

14、个旧市2023年1至6月稳投资推进重点项目建设（投资入库奖）资金48,012.95，占项目支出比重为0.063%；

15、个旧市国土空间规划及相关规划编制项目1,058,500.00，占项目支出比重为1.4%；

16、个旧市2012年度矿山地质环境恢复治理项目资金60,000.00，占项目支出比重为0.079%；

17、中央重点生态保护修复治理资金5,000,000.00，占项目支出比重为6.61%；

18、2022年重点生态区历史遗留矿山修复治理任务补助资金234,100.00，占项目支出比重为0.31%；

19、2024年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程）的资金6,545,000.00，占项目支出比重为8.53%；

20、个旧市鸡街镇上乍甸等3个村土地整治项目资金30,000.00，占项目支出比重为0.04%；

21、自然资源领域执法工作及法治政府建设专项工作经费500,000.00元,占项目支出比重为0.66%；

22、个旧市不动产登记中心相关项目经费81,756.00元,占项目支出比重为0.11%；

23、云南省卫片执法补助经费31,984.50元,占项目支出比重为0.042%；

24、2024年中央自然灾害防治体系建设补助资金100,000.00元占项目支出比重为0.13%；

25、个旧市地质灾害群测群防与应急处置工作经费55,375.00元,占项目支出比重为0.073%；

26、2023年至2024年州级配套地质灾害群测群防员补助资金39,000.00元,占项目支出比重为0.052%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出28739053.96元,占本年支出合计的31.88%。与上年相比减少136391603.18元，下降82.60%,完成年初预算的142.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3490.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于2024年民族团结工作差旅费1990元，年终考核优秀人员奖金1500元；造成预决算差异的主要原因是相关工作在年初预算工作完成后组织开展。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1989149.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的61.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费决算支出为1476555元，死亡抚恤决算支出为249329.75元，机关事业单位职业年金缴费决算支出为119028.61元，其他社会保障和就业决算支出为110003.66万元，事业单位离退休决算支出为37232.88万元；

9.卫生健康（类）支出1272710.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的103.80%。主要用于行政单位医疗决算支出303934.08元，事业单位医疗决算支出450340.41元，公务员医疗补助决算支出486468.6万元，其他行政事业单位医疗决算支出31967.26元；

10.节能环保（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的0.7%。主要用于自然生态保护决算支出200000元；2012年度矿山地质环境恢复治理项目（一标段）工程。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算）。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24068173.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.75%,完成年初预算的168.84%，局本级主要用于自然资源利用与保护决算支出11869100元，行政运行决算支出4780924.87元，事业运行决算支出4968177.11元，自然资源规划及管理决算支出1058500元，自然资源行业业务管理决算支出500000元，其他自然资源事务支出决算支出31984.5元；土储中心主要用于事业运行决算支出78.44万元；

19.住房保障（类）支出1011155.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的102.50%。主要用于住房公积金决算支出1011155万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出194375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的38.88%。主要用于地质灾害防治决算支出194375元；

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为566045.44元，决算为72055.83元，完成年初预算的12.73%；支出决算较上年72055.83元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为318965.10元，决算为72055.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.59%；公务接待费支出年初预算为247080.34元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加72055.83元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为566045.44元，支出决算为72055.83元，完成年初预算的12.73%，支出决算较上年增加72055.83元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为318965.10元，决算为72055.83元，完成年初预算的22.59%；公务接待费支出年初预算为247080.34元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约、减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加72055.83元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:厉行节约、减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于矿山执法巡查、行政事务等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市自然资源局2024年机关运行经费支出585973.66元，比上年增加18232.14元，增长3.21%,主要原因是开支上年未支付修理费、保险费。部门机关运行经费主要用于开展工作所需：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市自然资源局资产总额36215340.25元，其中，流动资产35223553.61元，固定资产991804.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3900059.75元，其中固定资产减少202995.06元。（固定资产减少是因固定资产折旧产生）处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250103200301111