个旧市退役军人事务局（汇总）2024年度部门决算

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个旧市退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

个旧市退役军人事务局主要职能为贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责移交安置、服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤。拥军优属和荣誉奖励等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（规划财务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、移交安置科（军休服务管理和就业创业科）拥军优抚科（褒扬纪念科）所属单位3个，分别是：

1.个旧市退役军人服务中心

2.个旧市烈士陵园管理所

3.个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.个旧市退役军人事务局（本级）

2.个旧市退役军人服务中心（未独立核算）

3.个旧市烈士陵园管理所（未独立核算）

4.个旧市人民政府军队离休退休干部休养所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。负责移交安置、服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤。拥军优属和荣誉奖励等。

定期组织军休老干部进行党课培训；在重大节日前夕走访慰问在外地居住的老干部、遗属及无军籍职工；在日常工作中，组织老干部开展文体活动，丰富他们的晚年生活，认真落实军休干部的“两个待遇”政策。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市退役军人事务局2024年度收入合计37237301.98元。其中：财政拨款收入36103001.98元，占总收入的96.95%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入附属单位上缴收入；其他收入1134300.00元，占总收入的3.05%。

与上年相比，收入合计增加1109097.90元，增长3.07%。其中：财政拨款收入增加404907.68元，增长1.13%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加704190.22元，增长163.72%。主要原因是军休干部调资通过非同级财政拨款核算，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市退役军人事务局2024年度支出合计38158772.70元。其中：基本支出4259149.97元，占总支出的11.16％；项目支出33899622.73元，占总支出的88.84％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3140292.71元，下降7.60%。其中：基本支出增加157691.79元，增长3.84%；项目支出减少3297984.50元，下降8.87%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年新调入1人，转业安置1人，故基本支出增加；部分项目支出未清算，故支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4259149.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4017820.83元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241329.14元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成移交安置、服务管理、待遇保障、优待抚恤等工作的经费支出33899622.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

春节八一建军节双拥经费项目经费404000.00元，主要用于通过节日慰问优抚对象，促进军政军民团结，增强优抚对象获得感荣誉感，以达到社会稳定的目的。

优抚对象补助经费项目经费22009283.48元，主要用于优抚对象补助发放，依法合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。

优抚对象医疗项目经费965813.22元，主要用于发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出37328639.91元,占本年支出合计的97.82%。与上年相比减少3540410.52元，下降8.66%,完成年初预算的290.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于民族团结工作队抽调人员差旅费及平安建设维稳工作差旅费；造成预决算差异的主要原因是该经费为其他单位补助经费，故本单位无年初预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出35045941.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.88%,完成年初预算的311.68%。主要用于在职人员工资性支出及补助对象发放各类生活性补助；造成预决算差异的主要原因是补助对象的各类生活性补助有上级补助收入，故超过年初预算。

9.卫生健康（类）支出2065548.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%,完成年初预算的145.87%。主要用于在职人员、自主择业军转干部医保费缴纳及补助对象医疗救助；造成预决算差异的主要原因是助对象医疗救助为上级补助收入，故超过年初预算。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出206896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的107.93%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是新调入1人，转业安置1人，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）支出无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为185675.00元，决算为140751.00元，完成年初预算的75.81%；支出决算较上年增加59823.00元，增长73.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104275.00元，决算为138090.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.11%，完成年初预算的132.43%；公务接待费支出年初预算为81400.00元，决算为2661.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.89%，完成年初预算的3.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加69583.00元，增长101.57%；公务接待费支出决算较上年减少-9760.00元，下降78.58%；具体是国内接待费支出决算2661.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9760.00元，下降78.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为185675.00元，支出决算为140751.00元，完成年初预算的75.81%，支出决算较上年增加59823.00元，增长73.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为104275.00元，决算为138090.00元，完成年初预算的132.43%；公务接待费支出年初预算为81400.00元，决算为2661.00元，完成年初预算的3.27%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是油价上涨，车辆使用年限长，导致支出增加。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数主要是由于油价上涨，车辆使用年限长，导致支出增加；公务接待费支出小于年初预算数是由于厉行节约，另部分公务接待费未清算，故支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加69583.00元，增长101.57%；公务接待费支出决算减少9760.00元，下降78.58%，具体是国内接待费支出决算2661.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是油价上涨，车辆使用年限长，导致支出增加。公务用车运行维护费支出决算数增加主要是由于油价上涨，车辆使用年限长，导致支出增加；公务接待费支出决算数减少主要是由于厉行节约，另部分公务接待费未清算，故支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市退役军人事务局2024年机关运行经费支出87535.00元，比上年减少18838.00元，下降17.71%,主要原因是部分支出未清算，故支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市退役军人事务局资产总额17065207.15元，其中，流动资产11891451.15元，固定资产5173756.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1336023.90元，其中固定资产增加14336.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额122986.00元，其中：政府采购货物支出19166.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出103820.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出自评详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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