个旧市文学艺术界联合会2024年度部门决算

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个旧市文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织广大文艺家，为繁荣和发展社会主义文艺事业，建设社会主义精神文明和物质文明贡献力量。

2.指导本地区文艺协会开展工作，配合党委和政府各时期的中心工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发掘与扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文化艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3.加强同文艺家协会、社团以及相关部门的广泛联系与合作，促进本地区文化艺术事业的发展；加强与港澳台地区及国外文学艺术团体、人士的交流合作，宣传介绍本地区社会主义现代化建设情况，增进相互间的了解、团结和友谊。

4.加强对文艺家和专业人员的联络、协调和服务，反映他们的意愿和要求，关心他们的工作和生活，依法维护他们的合法权益。

5.完成市委、市政府和上级文联交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构：1、办公室；2、创联部，个旧市文学艺术界联合会无下属事业单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：个旧市文学艺术界联合会。

纳入个旧市文学艺术界联合会。2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，市文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，切实履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，把握文艺正确导向，抓文艺队伍建设，搭文艺创作服务平台，强文艺活动组织，促服务管理水平提升，团结带领全市文艺工作者发奋作为，为丰富广大人民群众精神文化生活贡献文艺力量。工作情况总结如下：

1、加强思想政治学习，以党建引领文艺活动

认真履行党建工作责任制，增强政治意识。运用好“第一议题”、“三会一课”、文艺家协会采风交流等形式组织开展文联党支部的学习活动22次，通过集中研学、活动促学等方式提高学习成效。完成党的二十届三中全会精神宣讲等专题党课5次，主要领导到挂联社区讲党课1次。组织党员干部与红河州文联党支部开展支部联建活动，参观改造后的沙甸大清真寺，学习领会党的民族和宗教有关政策精神；参观爱国农庄红色教育基地，重温党的光辉历程，接受革命传统教育，进一步激发了党员干部的爱国热情和奋斗精神。组织书法、美术、摄影家协会骨干会员为铸牢中华民族共同体意识主题教育中心进行书法牌匾及锡都老八景等字画的创作，提供个旧有关历史的摄影图集，为党的民族团结进步事业贡献文艺力量。

2、多方努力搭建文艺活动平台，增强文艺活力

紧紧围绕全市经济社会发展的中心部署，抓住春节、端午、中秋、国庆等传统节日、活动纪念日等重要时间节点开展各类文艺活动。

一是文艺展览活动丰富多彩。联合友联单位先后主办、承办了首届“辰龙寄福，佳艺迎春”2024龙年迎春农民艺术作品展，并到鸡街镇、卡房镇进行巡回展出；举办了“刘炼2024故乡情——刘炼美术作品展；举办“中国梦• 劳动美 云上红河聚文星——段靖雄先生艺术人像摄影展”。举办“中国梦·劳动美——筑梦新时代，团结向未来”个旧市五一美术书法展；组织完成“世界锡都.四季之美”摄影大赛春夏秋三季2000余幅作品的征集评审，并通过“锡都个旧”“个旧市文联”等网络平台在网上展出，并将在年底前截稿，评出优秀等等级奖。

二是加强培训交流。与曲靖市麒麟区书协进行了主题为“讴歌新时代 构筑共有精神家园”的两地书法联展交流。市摄协以内部摄影艺术的交流探讨开展培训6期，段靖雄、李浏健男、夏天等摄影骨干多次受邀到州级单位、市级有关部门组织的专题摄影课上进行授课。市作协持续开展“锡印书香”主题读书活动，在端午、中秋组织征集诗稿，开展诗歌朗诵交流活动。

三是结合文艺志愿服务，持续打造品牌文艺活动。在元旦春节期间持续开展“我们的中国梦—文化进万家”活动等系列活跃节日气氛的春节送福文艺志愿服务活动，组织动员各协会会员到工人文化宫、环卫站、大屯小寨社区、卡房镇等开展送春联福贴和拍全家福合影活动，送出春联2000余套，拍全家福300余幅；持续开展以本土诗人诗作为主的端午雅集和金湖中秋诗会活动，在诗歌朗诵中融入歌舞、书法、美术等活动内容，促进各协会之间的交流，同时为民众提供丰富的精神文化；持续开展与市总工会联合组织的“锡印书香”主题读书系列活动6期，其间结合“4·23世界读书日”邀请红河文化名家杨大庆进行创作分享，为聂荣飞专著《红河前进的足音》在云锡退管中心举行首发式，邀请网络作家白仲才老师到新华书店分享获2023年泛北部湾网络文学大赛一等奖的小说《象来象往》的创作经验。

四是深入开展采风创作活动。组织了协会、会员分别组织到加级寨、哨冲村进行采风创作。结合政协提案办理，组织各协会会员到大屯和蔓耗热带雨林进行采风创作，了解大屯海的清淤治理、民间武术、民族刺绣、乡村振兴产业、民间传说、红色故事等情况，到绿水河电厂了解企业历史文化、发展变迁、热带雨林保护、动植物多样性等情况，从民族团结、生态保护、民间工艺传承、乡村文化等方面交流创作，完成文学作品创作160余篇（首）。

五是抓好文艺精品创作推介，加强文艺人才队伍建设。各协会积极参与各种文艺展示展览创作活动，丁建良老师的摄影作品《健身晨炼》获云南省第六届群众文化“彩云奖”；红河州松柏艺术团参加云南移动第三届“爱家杯”广场舞大赛红河赛区比赛，荣获第一名；“词曲中国2024大型词曲研讨会暨年度颁奖盛典”中，红河州非遗项目“矿山歌谣”传承人个旧市李锦华老师原创作品《新锡山歌谣》，经过层层评选，荣获金奖。今年来，我市摄影师李维佳、童德昌、张金华、王永恒4名加入省摄协，陶维才、陶珊珊2名老师加入省美协；李文利、刘芳、李协磷（李席林）、车有英4名作家获批加入云南省作协。

3、抓好意识形态建设，坚持文艺为民服务导向

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。市文联坚持每周工作例会学习和工作交流互通制度，有关意识形态的工作要求及时学习传达；每季度专题研究部署意识形态工作，主席办公会和文联委员会专题学习，并将相关要求传达到各文艺家协会会员；结合意识形态的相关要求，在各项文艺展览活动把党的建设、社会主义核心价值观、高尚民族精神展现等贯穿活动始终，始终保持积极向上、正能量满满的文艺活动氛围。

管好用活“个旧市文联”微信公众号。充分发挥“个旧市文联”微信公众号的文艺宣传职能，既宣传党的路线方针政策和有关文艺工作的要求，又提供各文艺家协会会员作品的展示。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无项目支出绩效，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会2024年度收入合计1189821.71元。其中：财政拨款收入1179821.71元，占总收入的99.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计增加9835.55元，增长0.83%。其中：财政拨款收入减少164.45元，下降0.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10000.00元，增长100%。主要原因是增加我们的节日文艺惠民活动经费。

二、支出决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会2024年度支出合计1192696.30元。其中：基本支出1135139.14元，占总支出的95.17％；项目支出57557.16元，占总支出的4.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12710.14元，增长1.08%。其中：基本支出减少39448.62元，下降3.36%；项目支出增加52158.76元，增长966.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度协会活动项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1135139.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1051390.12元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83749.02元，占基本支出的7.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57557.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信创工作项目经费4708元，主要用于电脑安可机采购。

协会活动项目经费52852.16元，主要用于协会活动培训费、宣传制作费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1179821.71元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少164.45元，下降0.01%,完成年初预算的101.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出683151.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.90%,完成年初预算的99.43%。主要用于在职人员工资经费的支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费未支付成功。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出378616.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.09%,完成年初预算的106.97%。主要用于退休人员公用经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位职业年金保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保统筹发放。

9.卫生健康（类）支出64417.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%,完成年初预算的95.29%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出；造成预决算差异的主要原因是调整社保缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出53636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的96.99%。主要用于住房公积金保障支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出70874.43元，比上年减少10961.70元，下降13.39%,主要原因是年末公用经费未支付成功。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于为商品和服务，办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市文学艺术界联合会资产总额70171.62元，其中，流动资产41044.57元，固定资产29127.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产减少842.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100872101111