中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划；

2.统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3.指导协调理论研究、学习、宣传工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作；

5.管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作；

6.统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建；

7.统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设；

8.指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

9.宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；

10.统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作；

11.协调推进宣传领域法治建设；

12.统筹指导舆情信息工作；

13.负责宣传工作的内容建设和口径管理；

14.按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理；

15.指导下级党委宣传工作；

16.完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位4个，为非独立预算、非独立批复单位，分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部(本级)；

2.个旧市网络应急指挥和举报中心；

3.个旧市广播电视公共服务中心；

4.个旧市农村电影发行放映管理站。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会宣传部(本级)；

2.个旧市网络应急指挥和举报中心；

3.个旧市广播电视公共服务中心；

4.个旧市农村电影发行放映管理站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是创新理论宣讲阐述。探索储备“摄影师一句话宣讲队” “个旧嬢嬢”宣讲人才队伍，拍摄微宣讲视频《从新出发让渔业经济“乘风破浪”》，通过“理论+文艺”的形式，策划推出“锡都铸梦·小剧场”3期。二是特色主题宣传报道出新彩。围绕2024年“世界锡都 永铸辉煌”系列活动，策划开展个旧万亩梨花盛开、中国农民丰收节和个旧文体旅融合发展3次主题宣传。中央和省、州主流媒体平台共刊发个旧市有关新闻信息1775余条次。市级媒体共刊播发新闻信息1.88万条次，创作刊发百万+新闻产品15条，千万+微博话题4个、抖音话题2个。三是持续巩固文明创造成果。推出家长夜校活动6期，开展课程30场次，参与家长达5300余人次。组织开展“赛厨艺 话团结”个旧市全民厨艺大赛、关爱“一老一小”等文明实践活动1752场次，参与志愿者达2.37万人次，公示文明实践活动11期1470场次。四是丰富文化供给强化服务能力。开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动，策划“辰龙寄福·佳艺迎” 个旧市2024龙年迎春农民艺术作品巡展，吸引10万人次参观。打造“金湖阅享时光”全民阅读活动品牌，为农家书屋补充更新图书1.6万余册。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度收入合计7924401.00元。其中：财政拨款收入7841681.15元，占总收入的98.96%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入82719.85元，占总收入的1.04%。

与上年相比，收入合计减少1016563.64元，下降11.37%。其中：财政拨款收入减少974922.15元，下降11.06%；其他收入减少41641.49元，下降33.48%。收入较上年相比下降的原因是2024年99公益日筹集资金较上年减少,办公经费减少,新增退休职工1人，导致单位公积金缴费总数相应减少,工资福利支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度支出合计7856332.58元。其中：基本支出5357647.64元，占总支出的68.20％；项目支出2498684.94元，占总支出的31.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1082584.96元，下降12.11%。其中：基本支出减少1327415.61元，下降19.86%；项目支出增加244830.65元，增长10.86%；主要原因是基本支出减少，办公经费支出减少；退休1人，缴纳住房公积金数减少，工资福利支出减少。项目支出增加原因是2024年丧葬抚恤经费支出、党报党刊征订经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5357647.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5096582.42元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261065.22元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2498684.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.党报党刊征订经费699900.00元，主要用于开展党报党刊征订作。

2.个旧市应急广播体系建设专项经费214082.00元，主要用于应急广播维护费及系统通讯费用。

3.新时代文明实践中心建设项目补助经费378174.02元，主要用于新时代文明实践活动物料制作费、时代文明实践项目优化提升培训资料费、新时代文明实践中心建设培训会务费、新时代文明实践中心设备采购款。

4.中央补助地方国家电影事业发展专项资金271000.00元，主要用于影城安装先进设备补助。

5.云南省文明城市创建专项经费211845.77元，主要用省级文明城市测评物料制作相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出7570681.15元,占本年支出合计的96.36%。与上年相比1245922.15元，下降14.13%,完成年初预算的79.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4814048.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.59%,完成年初预算的70.51%；其中：2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出104017.00元；2013301行政运行2106027.23元；2013350事业运行1236206.38元；2013399其他宣传事务支出1341823.77元；2013404宗教事务25974.00元。主要用于在职人员工资、日常公用经费支出等，造成预决算差异的主要原因是。办公费支付减少，人员退休导致工资福利支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出669263.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的100%，其中：2070701资助国产影片放映271000.00元；2070899其他广播电视支出291089.64元；2079902宣传文化发展专项支出378174.02元；主要用于个旧市农村电影发行放映管理站工资福利支出和日常办公支出，用于广播电视事业支出和文化产业补助支出，造成预决算差异的主要原因是电影站1人退休以及办公费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出1356025.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.91%,完成年初预算的68.97%。其中：2080502事业单位离退休806169.90元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出410429.28元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出29767.61元；2080799其他就业补助支出2895.68元；2080801死亡抚恤69059.40元；2089999其他社会保障和就业支出37703.85元。主要用于在职人员养老保险缴费、离退休人员经费、死亡抚恤和保险缴费及残保金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员转退休以及退休人员亡故。

9.卫生健康（类）支出428702.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%,完成年初预算的99.49%。其中：2101101行政单位医疗146800.00元；2101102事业单位医疗99256.10元；2101103公务员医疗补助176151.95元；2101199其他行政事业单位医疗支出6494.34元。主要用于职工的医疗、生育保险缴费，公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因一是职工工资每年正常晋升及工资调标，导致机关事业单位在职人员医保缴费基数有所变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出302641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的89.88%。主要用于其中：2210201住房公积金支出302641.00元。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是新增退休职工一人，导致单位公积金缴费总数相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242745.00元，决算为9673.92元，完成年初预算的3.99%；支出决算较上年减少28555.45元，下降74.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为164713.00元，决算为9673.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.87%；公务接待费支出年初预算为78032.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25356.65元，下降72.38%；公务接待费支出决算较上年减少3198.80元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3198.80元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242745.00元，支出决算为9673.92元，完成年初预算的3.99%，支出决算较上年减少28555.45元，下降74.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为164713.00元，决算为9673.92元，完成年初预算的5.87%；公务接待费支出年初预算为78032.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，不断做好“三公”经费预算管理工作。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25356.65元，下降72.38%；公务接待费支出决算减少3198.80元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3198.80元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费未产生，公务用车运行维护费未支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展宣传思想工作和电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度政府性基金年初预算为0.00元，决算为271000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加271000.00元，增长100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金年初预算为0.00元，决算为271000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加271000.00元，增长100.00%。

政府性基金预算财政拨款支出中：项目支出决算数为271000.00元，完成年初预算的100%；资金为中央补助地方国家电影事业发展专项资金271000.00元，主要用于影城安装先进设备补助。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会宣传部2024年机关运行经费支出261065.22元，比上年减少694359.87元，下降72.68%,主要原因是办公经费支出减少。单位机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党个旧市委员会宣传部资产总额8165448.52元，其中，流动资产153554.21元，固定资产5010368.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3000000.00元，无形资产1526.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1367828.17元，其中流动资产增加22162.11元，无形资产减少237.96元，固定资产减少1389752.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。（附件12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额67748.89元，其中：政府采购货物支出63950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3798.89元。授予中小企业合同金额63950.00元，其中：授予小微企业合同金额63950.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100873301111