个旧市有色金属研究中心2024年度部门决算

监督索引号53250100873401000

个旧市有色金属研究中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责有色金属行业政策收集研究，承担州、市政府及职能部门下达、企业委托的一些选矿、冶炼课题，引进、消化、吸收新技术新设备和成果转化，为改造升级个旧地区传统产业，推动个旧市有色金属产业绿色健康发展服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门所属单位0个，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、化验室、开发中心、设备科。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市有色金属研究中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为个旧市有色金属研究中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。（

三、重点工作概述

2024年以来，个旧市有色金属研究中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对照落实省委十一届五次全会、州委九届六次全会、市委十四届五次全会和市第十八届人代会第四次会议部署安排，紧紧围绕市委“337”工作思路，以做好技术服务管理为目标，凝心聚力，攻坚克难、真抓实干，奋力推动全市经济实现高质量跨越式发展。现将个旧市有色金属研究中心2024年工作总结和2025年度工作计划报告如下：

一、2024年工作开展情况

（一）加强作风建设，落实全面从严治党政治责任

一是加强理论学习，树牢主体责任。严格落实“第一议题”制度，认真开展党组理论学习中心组学习，2024年共召开党组会10次，开展理论学习中心组学习8次，及时学习习近平总书记最新讲话、指示、批示精神，教育引导党员、干部坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”。通过学习强国、集中学习、自学等多种形式加强政治理论学习，切实增强党员干部政治理论水平。

二是班子成员履行“一岗双责”，严格落实党风廉政建设主体责任。党组专题研究党风廉政建设工作2次，认真研究学习2023年度党风廉政建设责任检查考核反馈意见，制定反馈问题整改工作措施，研究2024年党风廉政建设工作要点，压实主体责任，推动全面从严治党向纵深发展。

三是扎实开展党纪学习教育学习。通过制定中心党纪学习教育工作措施及党支部学习计划，依托党组理论学习中心组、职工会、党支部“三会一课”、主题党日、读书班等扎实开展党纪学习教育，同时结合警示教育，通过组织全体党员、干部收看警示教育片、通报身边典型案例、党内法规集体学习、参观廉政教育基地等多种形式，深化以案为鉴、以案促学，全面强化干部职工纪律意识和规矩意识，筑牢党员、干部拒腐防变防线。

（二）强化思想意识，提升意识形态工作

坚持党管意识形态、牢牢掌握意识形态主动权。认真履行意识形态工作主体责任，将意识形态工作与中心业务工作同部署、同安排、同落实，2024年共召开党组会议专题研究部署意识形态工作2次。细化年度工作计划及要点，同时针对2023年度反馈问题研究制定整改措施，聚焦责任制，着力抓好意识形态领域存在问题整改落实。注重抓实日常，定期开展意识形态（网络意识形态）分析研判，对党员、干部职工思想动态进行定期分析，同时结合日常理论学习，树牢干部职工的“四个意识”，切实做到“两个维护”。

（三）以服务企业为宗旨，开展园区技术服务管理工作

一是派出常驻技术人员，明确职责及任务分工，对北部选矿试验示范工业园区的公用设施、浓密系统、计量设备系统等进行日常运行维护管理，如出现问题，根据实际情况及时协调处理，确保园区公用设备稳定运行，保障企业正常生产。

二是与园区企业签订《公辅设施设备使用合同》，对单位和园区企业双方权利和义务、公共设施管理及维护、公共设施使用费、尾矿排放、排尾计量、违约责任等内容作出了明确规定，确保园区公辅设施设备正常合理使用，保障园区企业尾矿正常排放、合理有序生产。

三是加强对园区企业排尾监督管理，规定了各企业日排放量最大限值，杜绝超排、偷排行为，使园区企业生产合理化、规范化。

四是定期走访园区企业，开展环保、安全生产等政策法规宣传，确保企业及时掌握相关政策法规信息，为企业建设规范化、高标准化提供助力。

五是协助大屯锡矿做好每月排尾费用缴纳工作，采取“送单上门”方式，每月及时将排尾费用确认单送至各企业，同时提醒企业按时缴纳费用；对于逾期未缴纳的企业，采取“电话催缴”+“上门催缴”相结合方式，催促企业缴纳费用，截至2024年10月底协助大屯锡矿完成排尾费用收缴共计1160.3057万元。

（四）结合中央环保督察，开展园区生态环境风险隐患排查整治

一是针对污水处理设备处理能力不足，可能导致生活污水外溢风险，通过采取企业错峰用水、增加排污泵等措施，以此减少生活污水来源，同时加大污水处理能力，杜绝污水外溢发生。

二是园区雨水收集池由于前期原因，造成尾矿沉淀堆积，对收集雨水造成一定影响。经分析研究，制定了“清水冲刷+挖机作业”的方式，开展雨水池沉淀尾矿的清理，共计清理沉淀尾矿5千吨，有效恢复了雨水池收集雨水功能，排除园区生态环境风险隐患。

（五）立足园区实际，开展改造项目工作

以解决园区现有问题为出发点和落脚点，经前期可行性调查研究，开展云南个旧产业园区北部选矿试验示范园区基础设施改造提升补短板项目工作，项目内容主要包括：新建1座φ45m浓密池、1套直径45m浓密系统及其公辅设施，更换矿浆浓度计、矿浆流量计、渣浆泵等，以有效解决园区内排尾能力不足及可利用尾矿未回收问题，同时为缅甸等外部矿产来源减少后，园区内企业尾矿选矿需求上升可能做好准备，帮助园区企业摆脱生产掣肘，实现健康有序生产，助推个旧经济实现高质量跨越式发展，重塑有色金属产业新优势。截至目前该项目已建设完成，正在试运行阶段。

解决企业痛点，协调开展三道水村至北部园区道路修建

三道水村进入北部选矿示范园区有一段土路，尤其到雨季，企业业主进入园区非常不便，鉴于此，有色金属研究中心协调大屯街道、三道水村、企业业主及施工方开展此段道路修缮，道路建成后可切实解决企业“入园难”的问题，目前此段道路已于10月23日开工，近期可建成通行。

（六）承接个旧八抱树化工片区项目管理服务工作

制定项目建设管理方案，开展蒙自经开区个旧八抱树化工片区标准厂房及基础设施建设项目（一期）基础设施部分1标段施工建设期(勘察设计阶段、施工阶段、竣工验收移交阶段)和质量缺陷责任期项目管理咨询服务、项目相关规划编制及安全、环境评估咨询等技术服务。同时派出专业技术人员进入项目专班开展驻点工作，负责化工园区建设各项工作开展情况的督查检查、跟踪督促工作，及时更新报告项目推进情况；对化工园区的工程安全、质量、 计量、规范施工、工程进度进行监管，确保建设工作任务顺利推进。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市有色金属研究中心2024年度收入合计1300111.96元。其中：财政拨款收入1299969.69元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入142.27元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2105609.82元，下降61.83%。其中：财政拨款收入减少133704.78元，下降9.33%；无上级补助收入；事业收入减少1972047.31元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加142.27元，增长100%。主要原因是财政拨款项目收入减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市有色金属研究中心2024年度支出合计1832185.58元。其中：基本支出1733372.98元，占总支出的94.61％；项目支出98812.60元，占总支出的5.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少913946.68元，下降33.28%。其中：基本支出减少930375.48元，下降34.93%；项目支出增加16428.80元，增长19.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政拨款项目收入减少，事业收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市有色金属研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1733372.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1563200.68元，占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170172.30元，占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市有色金属研究中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98812.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

丧葬抚恤遗属补助项目经费98812.60元，主要用于退休人员丧葬抚恤及单位遗属补助的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市有色金属研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1299969.69元,占本年支出合计的70.95%。与上年相比减少133704.78元，下降9.33%,完成年初预算的45.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出659895.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.76%,完成年初预算的93.31%。主要用于职工工资发放；造成预决算差异的主要原因是公用经费未支付成功。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出273007.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.00%,完成年初预算的14.93%。主要用于职工社保缴纳及退休人员工资；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保发放。

9.卫生健康（类）支出284602.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.89%,完成年初预算的104.40%。主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的157.98%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位为差额单位，预算不包含差额部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2770.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2770.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为970.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于等于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市有色金属研究中心2024年机关运行经费支出0.00元。 机关运行经费较上年没有变化。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市有色金属研究中心资产总额3192760.86元，其中，流动资产2494412.14元，固定资产218345.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少665383.38元，其中固定资产减少49769.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2975.00元，其中：政府采购货物支出2975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2975.00元，其中：授予小微企业合同金额2975.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。（

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100873401111