个旧市文化和旅游局（汇总）2024年度部门决算

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个旧市文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

4.管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科；所属单位6个，分别是：

1.个旧市文化市场综合行政执法大队。

设置3个内设机构，包括：综合办公室、文化（文物）执法中队、旅游（广电）执法中队。

2.个旧市锡文化传承展演中心。

设置5个内设机构，包括：办公室、服装室、舞队、歌队、曲艺队。

3.个旧市文化馆。

设置6个内设机构，包括：党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

4.个旧市图书馆。

设置7个内设机构：办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、技术部、古籍部。

5.个旧市文物管理所。

设置4个内设机构，包括：办公室、人事财务室、宣教部、安保部。

6.个旧市旅游质量监督所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.个旧市文化和旅游局本级。

2.个旧市文化市场综合行政执法大队。

3.个旧市锡文化传承展演中心。

4.个旧市文化馆。

5.个旧市图书馆。

6.个旧市文物管理所。

7.个旧市旅游质量监督所。纳入个旧市文化和旅游局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆，为单位自行购买，单位承担车辆费用。

三、重点工作概述

一是着力丰富公共服务供给，用文化活动点亮群众幸福生活

（一）建强文化阵地设施。市图书馆大厅提质增效工程即将完工，建成红河州首个主题乡村书院—锡澜书院，争取文化阵地建设经费补助135万提升了9个村级文化阵地，打造的滨水舞台实现常态化演出，符合申报条件的9家乡镇（街道）综合文化站评估定级上等级率100%，为群众提供了舒适的文化体验空间。

（二）举办群文活动。结合“文化进万家”“四季村晚”“戏曲进乡村”等活动，开展群众文化惠民活动115场次，惠及群众约30万人次（含线上观看人数），云南省公共文化云平台个旧市文化馆运营情况较好，5月注册用户数全省排名第二。举（承）办元旦迎新晚会、金湖音乐节、中秋水上音乐会等大型文艺活动。持续推进全民阅读，市图书馆服务读者3.5万人次，外接7.4万余册次，开展2024年世界读书日暨全民阅读集中示范活动等阅读活动6次，让群众享受更多优质文化产品。

（三）打造文艺精品。创排本土优秀剧目，从传统文化、乡村振兴、非遗传承、民族团结等题材入手，选送了音乐类作品《红河颂》《一路繁花》《时光里的信仰》《花腰乐》，舞蹈类作品《大家好》《高高山上开满花》，戏剧类作品《今天是个好日子》等7个优秀节目参加“红河州2024年第三届群众文化‘白鹇奖’文艺汇演”，音乐类《红河颂》和戏剧类《今天是个好日子》2个作品荣获“白鹇奖”。戏曲节目《雏凤凌空》参加2024年云南省“戏曲进乡村”成果展演系列活动并荣获优秀剧目，推动摄影作品《健身晨练》等9件作品入围云南省第六届群众文化“彩云奖”决赛。

二是着力赓续锡文脉，用文物和文化遗产展示城市人文底蕴

（一）让文物“活”起来。争取各级文物保护资金782.87万元，统筹推进4个重点文物修缮项目，宝丰隆商号保护利用设施建设项目、石屏会馆抢救性修缮工程和市博物馆三级以上馆藏书画文物31套49件修复项目均通过验收，云庙建筑群及白蚁防治工程正有序推进。针对宝丰隆商号碉楼及北院墙体出现开裂和文物消防等隐患，积极编制上报了《宝丰隆商号抢险加固工程建设项目计划书》争取资金，《鸡街火车站消防工程》《宝丰隆商号建筑群安防工程》《云庙建筑群消防工程》均已立项且方案已通过批复。全国第四次文物普查工作有序推进，截止目前，共核查文物点8处，收集文物线索12条。充分利用馆藏文物，《个旧市博物馆可移动文物数字化展示利用项目》方案已通过批复，积极开展民族交往交流交融的展览和社教培训22个，截止目前，接待参观人数15.01万人次，同比增长44.95%，我市文博工作得到省文旅厅认可，成功争取了云南省博物馆馆长及讲解员业务能力提升培训班在我市举办，全省博物馆2023年免费开放绩效考评目前省级专家初评打分为优秀。

（二）让非遗“热”起来。深挖和保护非遗项目人才，认定市级第八批非遗项目12项目，新增省级第七批代表性传承人3名。加强乡村非遗活态保护，新建成市级非遗工坊5家，州级非遗工坊2家，带动就业164万人；开展大屯洞经音乐非物质文化遗产专题调研，采集乍甸土八碗制作技艺等非遗项目视频200余分钟，制作非遗短视频3部。持续推动非遗进校园，设立校园非遗工作坊，挂牌成立了“乐创锡艺工坊教学实践基地”。让非遗融入生活，培育推出了锡工艺品、民族刺绣、斗姆阁卤鸡、虎力散胶囊、水泡梨、鱼干巴等10多种非遗“伴手礼”，《锡嵌紫陶-物游心声》入选云南省第二届“非遗伴手礼”作品名单。举办文化和自然遗产日活动，在非遗传习体验基地开展锡器制作体验活动5次，开展非遗展示展演和民俗活动12场次。

（三）让金湖商圈“火”起来。坚持选厂片区保护更新，个旧火车站旧址保护开发，云庙片区保护开展共同推进。正在编制锡文化主题街区项目设计；积极配合住建开展个旧选厂历史文化街区保护规划申报；策划的世界锡都地心文化旅游综合体项目已纳入省级旅游重点项目；钟楼已申报省级文物保护为单位，待批复；火车站美食街引入文旅业态168家，《个旧火车站修缮工程设计方案》已通过州文物局批复。同时延伸加大鸡个线文物保护利用，积极与昆明铁路局进行了多次、多层级的商谈，争取拥有管理权和使用权，对全国仅存的这34公里寸轨和沿线车站、桥梁、隧道统一开发管理。

三是着力提升旅游品质，用丰富旅游产品留住游客

（一）以项目带动文旅产品供给。持续塑造康养特色，龙园水上乐园前期手续已完成，正在进行主体工程施工，贾沙温泉项目主体已基本完成。先后谋划7个文旅招商项目开展招商引资活动3场次，引进企业实地考察10余次。1-9月，旅游业固定资产投资入库已完1.4671亿元，完成率66.68%。

（二）聚力提升景区品质。梨源哨冲拟确定为国家3A级景区正在公示；复核A级旅游景区3家，老阴山景区、丫沙底瀑布温泉等10项整改任务已完成；积极开展省级最美旅游乡愁地、金牌旅游村创建；全市建成了11处乡镇会客中心（游客服务中心），“云南个旧全域旅游手绘地图”小程序上线运营，为游客提供“吃住行游购娱”一站式服务。

（三）内容为王打造个旧特色文旅产品。推出了滑翔伞个旧精品旅游项目。推出“梨花”乡村旅游，举办“赏万亩梨花·游最美个旧”主题推广活动13项，推出“跨境游线路—春日梨花之旅”旅游线路1条，培育加级寨和哨冲周边精品民宿3家，个旧市易玄庄民宿入选国家丙级民宿培育库。跨界融合，“旅游+铁路”，协调加开了昆明站至个旧站专线，举办了“梨花号”旅游首发团欢迎仪式，接待“银发旅游团”2批次，引来越南、香港的游客。推出“世界锡都 永铸辉煌”节庆品牌活动，精心策化电动冲浪板等40个项目，全面拓展个旧文旅“朋友圈”，微信、抖音等新媒体发布旅游攻略、假日出游提示等推文，积极推介、卖力吆喝，热情展示个旧的旖旎风光、特色美食，5月全省文旅抖音官方号文旅传播力指数排名第7，“花灯乐舞绘团圆”视频播放量超123万，个旧作为“滇中——红河环线”第三站上榜携程旅行网，马飞翔入选2024年度云南省乡村文化和旅游带头人支持项目人员名单。

四是着力规范文化市场，用严执法营造良好发展氛围

（一）抓文旅行业监管。紧盯行业关键领域，落实新业态监管责任，狠抓隐患排查，结合文旅领域治本攻坚三年行动等工作，以联合检查、“双随机”抽查等形式，全面摸排并整改销号各类问题隐患98个，常态化守牢文旅行业安全生产底线。严格行政审批，办理游戏游艺室、歌舞娱乐等文旅市场审批5家，校外培训机构1家。

（二）加大执法整治力度。举办了旅游服务创优提质暨旅游从业人员教育培训，打造品质诚信的文旅消费环境，全市涉旅经营户旅行社、旅游汽车公司、租赁车诚信评价复评100%。对于游客投诉，第一时间处理、答复、反馈，截止目前出动执法人员1108人次，检查经营单位478家次，处置“一部手机游云南”等投诉5起，办结率均100%，办结行政处罚案件4件，为全市文旅市场繁荣发展保驾护航。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化和旅游局2024年度收入合计23142983.38元。其中：财政拨款收入22556401.35元，占总收入的97.46%；政府性基金预算财政拨款收入197500元，占总收入的0.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入389082.03元，占总收入的1.68%。

与上年相比，收入合计增加1745939.84元，增长8.16%。其中：财政拨款收入增加1222346.86元，增长5.68%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加326092.98元，增长517.7%。主要原因是人员增加，人员经费增加；项目收入增加

二、支出决算情况说明

个旧市文化和旅游局2024年度支出合计23183176.96元。其中：基本支出16160443.74元，占总支出的69.71％；项目支出7022733.22元，占总支出的30.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1804954.51元，增长8.44%。其中：基本支出减少1013856.79元，下降5.9%；项目支出增加2818811.3元，增长67.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是本年度人员经费支出减少；项目收入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16160443.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15415407.04元，占基本支出的95.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费745036.70元，占基本支出的4.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7022733.22元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出41,913.63元；

宗教事务1,776.00元；

一般行政管理事务144,131.79元；

图书馆230,892.83元；

艺术表演团体85,099.00元；

文化创作与保护1,000.00元；

其他文化和旅游支出5,190,405.41元；

文物保护555,800.00元；

博物馆477,530.03元；

其他文物支出10,920.53元；

死亡抚恤85,764.00元；

用于体育事业的彩票公益金支出197,500.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出22556401.35元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比增加1222346.86元，增长5.68%,完成年初预算的78.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出43689.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于办公费、差旅费、劳务费、委托业务费支出；造成预决算差异的主要原因是新增项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17281389.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%,完成年初预算的86.22%。主要用于工资福利支出、办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、设备购置费、基础设施建设、大型修缮其他资本性支出、利息补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，人员类经费支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出2671883.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%,完成年初预算的45.51%，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、离休费、抚恤金、生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资由社保部门发放。

9.卫生健康（类）支出1487595.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的95.45%；主要用于职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1071843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的96.01%，主要用于机关事业单位人员住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260514.30元，决算为9705.82元，完成年初预算的3.73%；支出决算较上年减少2326.54元，下降19.34%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21121.00元，决算为9705.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.95%；公务接待费支出年初预算为239393.30元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1259.46元，增长14.91%；公务接待费支出决算较上年减少3586元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3586元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72805.30元，支出决算为9705.82元，完成年初预算的13.33%，支出决算较上年减少2326.54元，下降19.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21121.00元，决算为9705.82元，完成年初预算的45.95%；公务接待费支出年初预算为51684.30元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2326.54元，下降19.34%；公务接待费支出决算减少3586元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3586元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是控制成本、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有辆2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化和旅游局2024年机关运行经费支出208199.07元，比上年减少64198.63元，下降23.57%,主要原因是控制成本、厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车补助费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市文化和旅游局资产总额6602061.91元，其中，流动资产2080626.07元，固定资产4521434.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少307307.83元，其中固定资产减少302866.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额96699.00元，其中：政府采购货物支出96699.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额96699.00元，其中：授予小微企业合同金额96699.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100835701111