个旧市科学技术局2024年度部门决算

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个旧市科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推进企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进市重大科技决策咨询制度建设；牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设；负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作；组织开展国内外科技合作与科技人才交流；贯彻落实外国专家管理办法，推动外国高端科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系和服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、高新技术和社会发展科、农村科技科、科技人才与科学普及科。

所属单位1个，个旧市科学技术情报所。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.个旧市科学技术局；2.个旧市科学技术情报所。个旧市科学技术情报所未独立核算，并市科技局分款项核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）点燃创新引擎，夯实发展新质生产力。鼓励支持企业加大研发投入，全社会研发投入达6.04亿元，研发强度1.45%，研发投入和强度连续三年居全州第一；全力扶持科技企业发展，2024年争取科技扶持资金1012.5万元，向上争取科技扶持资金居全州第一。

（二）培育创新主体，激活企业发展新动能。落实高新技术企业“三倍增”计划，新培育国家高新技术企业3家，全市拥有的有效期内高新技术企业23家；新认定省科技型中小企业9家，累计认定国家科技型中小企业13家、省级科技型中小企业138家，全市培育高企和科小数量分别居全州第二、第一。

（三）加强人才培育，汇聚科技创新力量。持续加大政策扶持与引导力度，致力于科技创新人才的引进与培养工作。推荐市人民医院向茜和云铝润鑫杨吉斌参与选树“云岭最美科技人”；云南锡业股份有限公司铜业分公司蔡兵获得“云南省技术创新人才”称号；引进云南农大教授曲伟杰、昆明理工教授山泉到乍甸乳业、华鼎再生资源任科技副总，引进企业科技特派员2人分别入驻惠铜和恒瑞工贸，通过开展科技成果转化、推进技术需求研发、解决关键技术难题等，提升企业自主创新能力。目前全市拥有省级创新团队2个，省科技特派团1个，科技副总3人，企业科技特派员2人，省技术创新人才培养对象3人，省技术创新人才5人，省级领军人才4人，入选“红河州优秀人才”7人，“红河奔腾”高层次人才4人，“红河奔腾”创新人才5人，红河创业创新人才7人。

（四）搭建平台建设，打造创新发展新高地。鼓励企业建立新型研发机构，推动产学研协作平台对接。鑫联环保申报的“云南省李金惠专家工作站”和三0八队申报的“云南省蒋少涌专家工作站”获批认定，目前全市在建省级院士专家工作站4个，州级专家工作站9个，居全州第二；华欣经贸获批云南省2024年规上企业新设研发机构；乍甸乳业被省科技厅立入云南省培育建设第七批“星创天地”名单，乍甸乳业与南开大学王硕专家合作申报的“云乳营养风味提升与安全控制关键技术研究”项目获省科技厅立项，争取科技经费50万元；组织州三院、种子管理站、广电网络等单位申报云南省2025年重点科技计划项目，为全市科技项目储备奠定坚实的基础。

（五）抓好技术攻关，提高科技成果转化率。鑫联环保与清华大学研发的“钢铁烟尘中稀散金属的高效提取与净化技术”斩获“日内瓦国际发明奖金奖”；云锡牵头完成的“超大型锡多金属矿石中关键矿物基因研究及高效综合利用技术”和“锡系列国家标准样品研制与应用”，个旧种子管理站完成的“水稻化肥减量增效栽培技术创新与应用”3个项目荣获2023年云南省科学技术进步奖二等奖；云南锡业股份有限公司参与完成的“锡冶金危险固废绿色利用成套技术”项目荣获2024年度云南省科学技术进步奖一等奖，云锡锡化工的“高品质丁基锡系列产品制备关键技术及产业化应用”项目荣获2024年省科学技术奖三等奖；获2024年云南红河熊庆来科学进步与创新奖5项（一等奖1项，二等奖1项，三等奖3项）。技术合同交易力度持续增强，2024年，全市完成技术合同交易登记项目45项，技术合同成交额27542.7万元，技术交易额11277.87万元，完成合同成交额任务125.84%。

（六）引入科技力量，助力乡村振兴发展。省级科技特派团成效明显，团员由农大、西南林大、州市农业农村局等10名专家学者组成，将最新的养殖技术和管理经验带到基层，为牛产业的健康发展注入了新的活力及强大的科技力量，指导云南乍甸乳业零蔗糖高钙酸奶等6个新产品上市，并获市场好评；新培育农业科技人才，认定云南省科技特派员66人。2024年全市被省级认定的科技特派员共107人，共推广新技术159项，转化运用科技成果57项，创建绿色品牌11个，取得国家级科技成果（包括专利、著作）22项，实施科技E贷发放贷款3100万元支持科技特派员项目建设。

（七）普及科学知识，提升全民科学素质。全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，不断提高全市人民的科学素质和依靠科技致富的本领。开展科技培训，围绕4个省级科普基地，发放科普读物和资料1366份，举办线下专题展览39场次126720人参加，举办适用技术培训139期12699人次；举办科技活动周，线上活动参与人次10000人次，参与媒体数量4家；组织机关幼儿园、云锡锡化工共2名选手参加红河州第八届科普讲解大赛，获得红河州科普讲解大赛二等奖1名，三等奖1名，代表红河州参加云南省第十一届科普讲解大赛，个旧科技局获得红河州优秀组织奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术局2024年度收入合计2056886.18元。其中：财政拨款收入2051519.17元，占总收入的99.74%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5367.01元，占总收入的0.26%。

与上年相比，收入合计减少9540542.89元，下降82.26%。其中：财政拨款收入减少9545753.32元，下降82.31%；其他收入增加5210.43元，增长3327.65%。主要原因是2024年上级对下转移支付科技项目资金有所减少。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术局2024年度支出合计2058125.46元。其中：基本支出1894999.59元，占总支出的92.07％；项目支出163125.87元，占总支出的7.93％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9564222.03元，下降82.29%。其中：基本支出减少362084.71元，下降16.04%，主要原因是在职转退休2人，人员经费有所减少；项目支出减少9202137.32元，下降98.26%，主要原因是2024年上级对下转移支付科技项目资金有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1894999.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1779572.96元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115426.63元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163125.87元。其中：2023年（第一批）中央引导地方科技发展专项资金支出100000.00元，主要用于红河砷业有限责任公

司科技成果转化新增产值奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出2051519.17元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少9545753.32元，下降82.31%,完成年初预算的79.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于民族团结工作差旅费；造成预决算差异的主要原因是该项工作经费为上级经费，未纳入本级年初预算。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）支出1554158.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%，完成年初预算的96.40%。主要用于本部门在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、以及上级对下转移支付科技项目资金等。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8.社会保障和就业（类）支出212928.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的34.49%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、遗属补助费、公益性岗位生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算中行政单位离退休和事业单位离退休经费不在本部门支出。

9.卫生健康（类）支出147745.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的76.16%。主要用于医疗保险和工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职转退休2人，缴费支出有所减少。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出129045.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的89.68%。主要用于本部门在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职转退休2人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1176.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1176.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1176.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%，支出决算较上年减少1176.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，且财政资金紧张，公务接待支付减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1176.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1176.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，且财政资金紧张，公务接待支付减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术局2024年机关运行经费支出108820.34元，比上年减少26057.64元，下降19.32%，主要原因是在职转退休2人，相关经费减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常办公费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市科学技术局资产总额2395569.26元，其中，流动资产199330.88元，固定资产2642238.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118200.85元，其中固定资产减少379078.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100873201111