个旧市水务局（汇总）2024年度部门决算

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个旧市水务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三．政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家水行政职能的法律、法规、方针和政策；拟定全市水利工作的方针、政策，组织起草水行政方面的规定、规章、规范性文件，报请市人民政府批准后组织并监督实施；负责提出全市水利投资建设安排意见并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水源的统一监督管理，组织编制全市城乡水利工程和乡镇供水、农村人畜饮水中长期规划及年度实施计划并组织实施；组织编制市内主要河流流域规划报请市人民政府批准后监督实施；组织开展水源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源和保护工作。统一管理全市行政区域内的水资源（含地上水、地表水、地下水）；组织编制全市水资源开发、利用、保护和中长期供水计划，水量分配方案；对涉及全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的有关水资源利用和防洪、排污、水土保持等进行论证并提出意见；拟定全市水资源管理保护规划和规范性文件并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布全市水资源公报。

（4）负责组织、协调、监督、指导全市防汛和抗旱工作；对全市重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，对防汛抗旱服务组织实施管理；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（5）负责节约用水工作。拟定和编制全市计划用水、节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（6）负责水文水资源监测，对全市湖泊河流和地下水的水量实施监测。

（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理。对市属小（一）型及其以上的水利工程和机电排灌站实施管理；对小（一）型以下水库、坝塘的技术质量标准和安全管理进行督促指导。

（8）负责防治水土流失。主管全市水土保持工作，会同有关部门和乡镇编制水土保持规划；审批和转报建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的监测及水土流失综合防治措施的实施。

（9）组织协调、实施农田水利基本建设，指导、实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（10）负责农村水电的协调指导工作，按照规定协调指导农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。

（11）组织实施水行政监察和水行政执法；协调并仲裁全市辖区内部门间和乡镇之间的水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（12）研究提出水利行业的价格意见；监督管理水利行业国有资产。

（13）负责水利系统的科技，对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设。

（14）负责水污染防护、水利工程、水土保持、防汛抗旱等行业安全生产监督管理的工作。

（15）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。行政审批项目以个旧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：个旧市水务局（本级）、个旧市水利电力勘测设计队、个旧市大屯水利工程管理处、个旧市北坡水库管理处、个旧市白云水利工程管理处，所属单位5个，分别为：

个旧市水务局（本级）7个：

1.办公室

2.规划计划科

3.政策法规监督科

4.水资源和河长（湖长)制工作科

5.农村水利水电和水土保持科

6.水旱灾害防御科

7.建设运行管理科。

个旧市水利电力勘测设计队5个：

1.队长室

2.财务室

3.办公室

4.设计室

5.测量室

个旧市大屯水利工程管理处3个：

1.办公室

2.处长办公室

3.长班组

个旧市北坡水库管理处6个：

1.办公室

2.财务科

3.保卫科

4.水文观测科

5.供水组

6.修理组

个旧市白云水利工程管理处7个：

1.处长室

2.办公室

3.调度室

4.技监室

5.建管组

6.修理组

7.财务室

（二）决算单位构成

纳入个旧市水务局2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

（1）个旧市水利电力勘测设计队

（2）个旧市白云水利工程管理处

（3）个旧市大屯水利工程管理处

（4）个旧市白坡水库管理处

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。其中，水务局（本级）实有车辆1辆为特种作业车辆，并未纳入财政供养车辆编制类。

三、重点工作概述

2024年，谋划包装个旧市大屯海流域（白沙河片区）可持续发展工程，争取到重点流域水环境综合治理中央预算内投资6887万元，共上报专债项目4个。完成固定资产投资17681万元，共入库3个项目，总投资12251万元。制定《个旧市贯彻落实省委省政府、州委州政府关于加快兴水润滇工程建设的工作方案》并由市委市政府印发实施；完成我市“十四五”兴水润滇工程规划中期评估工作。完成水利重点领域项目储备和水网规划项目，积极报送特别国债项目。上报提级论证项目共计3个，省级审核通过1个。完成绿冲河水库、花椒冲水库可行性研究报告技术审查，完成可研报告编制，各项专题报告正在编制中，计划明年完成主要审批手续办理；完成个旧市大屯海流域（白沙河片区）、个旧市沙甸河流域可持续发展工程前期工作。

A.个旧市水利电力勘测设计队

（一）做好重点水利工程技术指导工作。

做好个旧市石洞坝水库工程、个旧市邦干水库工程、个旧市火把冲水库工程、个旧市重点小流域治理工程、个旧市沙甸河邦干段治理工程、个旧市农村供水保障三年专项行动项目、个旧市城乡供水一体化项目等技术指导工作、个旧市主城区抗旱救灾提水工程、小型水库维修养护项目。

（二）做好个旧市病险水库除险加固工程技术指导工作。

做好洗马塘水库除险加固工程、罗期底水库除险加固工程、戈贾冲水库除险加固工程等施工技术指导工作，使得病险水库除险加固工程扎实推进。

（三）做好水库大坝安全鉴定、水库大坝安全监管技术指导工作。

全面落实水库大坝安全管理责任制、防汛责任制，保障水库大坝安全、正常运行，充分发挥工程效益，全力确保水库度汛安全和人民群众生命财产安全，指导《个旧市水务局关于报送水库大坝安全责任人、防汛“三个责任人”名单的通知》印发。

（四）做好面推行河湖长制工作指导工作。持续推进河湖“清四乱”工作常态化、规范化。

（五）认真做好水利信息、督查督办、新闻宣传工作及保密、信访等工作。

（六）认真做好年度普法教育、意识形态、信访维稳安保综治、人大政协、督查检查等各项工作。

B.个旧市北坡水库管理处

2024年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。由于今年雨水量少，蓄水量为280.63万M³。全年完成供水244.06万M³，完成农业供水126.8万M³ ，完成工业供水117.26万M³。黑冲排水量为1.2亿万M³。

C.个旧市大屯水利工程管理处

2024年在局党委、行政领导的关心支持下，我处紧紧围绕中心，服务大局，认真贯彻新时期治水方针和治水新思路，树立和落实科学发展观，抢抓机遇，勇于创新，加快水利事业建设步伐。在全处干部、职工的努力下，顺利度过了诸多不利的难关。在大屯海不能供水的情况下，加强乍屯沟供水调度，最大限度发挥水资源效益，杜绝水资源的浪费，保证了大屯海周边2W余亩农田的正常用水，实现水库蓄水2682万立方米,新瓦房提水247万立方米。

D.个旧市白云水利工程管理处

2024年度重点工作任务通过合理调水和加强管理，充分保证了我市城市用水和沿途四个乡镇部分群众的生活、生产用水，为我市的经济发展、社会稳定提供了有力保障，较好地完成各项工作任务。全年共完成蓄水175.04万M^3，完成供水540万M³。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市水务局2024年度收入合计107769429.54元。其中：财政拨款收入107695791.45元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入73638.09元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少96184095.96元，下降47.16%。其中：财政拨款收入减少96227279.97元，下降47.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加43184.01元，增长141.80%。主要原因是工程项目款减少。

二、支出决算情况说明

个旧市水务局2024年度支出合计108201480.47元。其中：基本支出11468581.88元，占总支出的10.60％；项目支出96732898.59元，占总支出的89.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少95735280.43元，下降-46.94%。其中：基本支出减少1232270.68元，下降9.70%；项目支出减少94503009.75元，下降49.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11468581.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11195867.79元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272714.09元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96732898.59元。其中：基本建设类项目支出70320000.00元。

大屯海5#沟综合治理工程项目经费500000.00元，主要用于勘察设计费。

重点流域水环境综合治理项目经费68870000.00元，主要用于个旧市大屯海流域（白沙河片区）可持续发展工程。

小型水库维修养护项目经费950000元，主要用于白云水库等11个水库的维修养护工程

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出102695791.45元,占本年支出合计的94.91%。与上年相比增加74198720.03元，增长260.37%,完成年初预算的627.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。年初无此项预算。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13227.00元；造成预决算差异的主要原因是因年初无预算安排，后面做了追加，故造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8社会保障和就业（类）支出2918901.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的60.05%。主要用于行政单位离退休支出319683.00元，事业单位离退休支出955730.30元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1043286.82元，机关事业单位职业年金缴费支出147903.76元，死亡抚恤支出358569.29元，其他社会保障和就业支出93728.64元。造成预决算差异的主要原因是因年底未支出完毕，后面做了收缴，故造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出968719.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%,完成年初预算的88.60%。主要用于行政单位医疗支出131541.45元，事业单位医疗403052.02元，公务员医疗补助支出409624.57元,其他行政事业单位医疗支出24501.76元。造成预决算差异的主要原因是因年底未支出完毕，后面做了收缴，故造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出69370000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.55%,年初无此项预算。主要用于污染防治支出；造成预决算差异的主要原因是因年初无预算安排，后面做了追加，故造成预决算差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出28497573.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.75%,完成年初预算的295.20%。主要用于行政运行支出2172301.44元，一般行政管理事务支出57699.94元，水利工程建设支出2950000.00元，水利执法监督支出148521.70元，水土保持支出500000.00元，水资源节约管理与保护支出4377689.50元，防汛支出383152.00元，抗旱支出180000.00元，农村水利支出1050000.00元，农村供水支出155000.00元，其他水利支出14406003.46元，农村基础设施建设支出2117205.80元；造成预决算差异的主要原因是因年初预算安排不够，后面做了追加，故造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出727369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%,完成年初预算的94.92%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是因年底未支出完毕，后面做了收缴，故造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是因年初无预算安排，后面做了追加，故造成预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为226057.00元，决算为9446.28元，完成年初预算的4.18%；支出决算较上年减少2653.72元，下降21.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为82375.00元，决算为9446.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.47%；公务接待费支出年初预算为143682.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2653.72元，下降21.93%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226057.00元，支出决算为9446.28元，完成年初预算的4.18%，支出决算较上年减少2653.72元，下降21.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为82375.00元，决算为9446.28元，完成年初预算的11.47%；公务接待费支出年初预算为143682.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2653.72元，下降21.93%；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算为0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减开支，无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来我局检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级领导来我局检查工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市水务局2024年机关运行经费支出188631.93元，比上年减少73875.75元，下降28.14%,主要原因是人员减少。单位机关运行经费主要用于日常工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市水务局资产总额11876555.93元，其中，流动资产546445.88元，固定资产6527119.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元（净值），其他资产4802984.40元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1174151.36元，其中固定资产减少518412.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值198000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入4600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11803.21元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11803.21元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100533201111