个旧市乡村振兴局2024年度部门决算

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个旧市乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的方针政策、法律法规，结合个旧市实际拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的政策、措施，拟定全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴中长期规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定市级财政衔接资金使用分配方案，并对全市巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作调查研究，研究提出帮扶政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据。提请个旧市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组及时研究和协调解决全市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作中的重大问题。负责全市的动态监测对象识别退出和监测统计工作。

4.承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为个旧市巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融帮扶工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导防止返贫动态监测和帮扶工作。

7.宣传发动社会各界参与巩固拓展脱贫攻坚成果工作，指导、协调市级机关企事业单位、驻市单位开展定点帮扶工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承办个旧市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业金融科、项目规划科三个科室。

所属单位1个事业单位为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为扶贫信息管理中心（没有单独列支，合并行政单位乡村振兴局核算）。个旧市乡村振兴局纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市乡村振兴局2024年度收入合计2352360.02元。其中：财政拨款收入2352360.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,279,571.23元，下降49.21%。其中：财政拨款收入减少2,239,406.14元，下降48.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少40,165.09元，下降100%。主要原因是根据个编〔2024〕9号文件乡村振兴局机构合并到农业农村局，10月份以后人员、项目支出已在农业农村局列支，本年度无其他收入事项。

二、支出决算情况说明

个旧市乡村振兴局2024年度支出合计2363882.11元。其中：基本支出1048300.60元，占总支出的44.35％；项目支出1315581.51元，占总支出的55.65％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,276,527.05元，下降49.06%。其中：基本支出减少1,155,658.46元，下降52.44%；项目支出减少1,120,868.59元，下降46.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据个编〔2024〕9号文件乡村振兴局合并至农业农村局，10月以后项目支出已在农业农村局列支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1048300.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出997226.01元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51074.59元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1315581.51元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红财社发〔2024〕5号中央就业补助资金项目经费724.83元，主要用于公益性岗位人员社保费。

红财农发〔2023〕79号州级2023年驻村工作队相关工作资金项目经费17250.00元，主要用于州级驻村队员生活补贴。

个财预〔2024〕198号2024年个旧市防返贫监测动态调整工作经费项目经费11174.17元，主要用于单位运转办公费、差旅费、劳务费。

红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目经费465740.51元，主要用于脱贫人口监测户小额信贷贴息。

个财预〔2024〕200号2024年个旧市重点乡村驻村第一书记和工作队员生活补贴、通讯补贴、人身意外伤害保险经费项目经费820692.00元，主要用于市级驻村队员生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市乡村振兴局2024年度一般公共预算财政拨款支出2352360.02元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比减少2,239,406.14元，下降48.77%，完成年初预算的60.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出165554.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的50.43%。主要用于离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、失业保险支出、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是根据个编〔2024〕9号文件乡村振兴局合并到农业农村局，10月以后人员、项目支出已在农业农村局列支。

9.卫生健康（类）支出84059.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，完成年初预算的54.91%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是根据个编〔2024〕9号文件乡村振兴局合并到农业农村局，10月以后人员、项目支出已在农业农村局列支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2028608.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%，完成年初预算的61.96%。主要用于在职职工工资福利支出、脱贫户和边缘易致贫户小额信贷款贴息支出、重点乡村驻村工作队员生活补贴及人身意外险支出、车辆油费及修理费、差旅费、下乡租车费、会议费、培训费、邮电费、临时工工资等支出；造成预决算差异的主要原因是根据个编〔2024〕9号文件乡村振兴局合并到农业农村局，10月以后人员、项目支出已在农业农村局列支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74137.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%，完成年初预算的56.25%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88522.20元，决算为3802.50元，完成年初预算的4.30%；支出决算较上年减少461.98元，下降10.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为44261.10元，决算为3802.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.59%；公务接待费支出年初预算为44261.10元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,728.02元，增长83.30%；公务接待费支出决算较上年减少2,190.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88522.20元，支出决算为3802.50元，完成年初预算的4.30%，支出决算较上年减少461.98元，下降10.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为44261.10元，决算为3802.50元，完成年初预算的8.59%；公务接待费支出年初预算为44261.10元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据个财资发〔2024〕40号批复，乡村振兴局原有1辆公务用车已划拨到农业农村局，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,728.02元，增长83.30%；公务接待费支出决算减少2190.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是根据个财资发〔2024〕40号批复，乡村振兴局原有1辆公务用车已划拨到农业农村局，“三公”经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市乡村振兴局2024年机关运行经费支出39552.50元，比上年减少80323.98元，下降67.01%，主要原因是根据个编〔2024〕9号文件乡村振兴局合并至农业农村局，10月以后机关运行经费已在农业农村局列支。部门机关运行经费主要用于公务接待、办公费、会议费，差旅费、公务用车运行维护费等保障单位正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市乡村振兴局资产总额14748.32元，其中，流动资产14748.32元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145118.82元，其中固定资产减少1002531.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值415000.00元；报废报损资产20项，账面原值81259.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100532801111