个旧市农业农村局（汇总）2024年度部门决算

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个旧市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括办公室、法制与行政审批科、统筹考评科、政策与改革科、财务科、种植业管理科、畜牧业管理科、乡村产业发展科、科技创新与乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监测帮扶科、市场信息与对外交流合作科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

所属单位13个，分别是：

1.个旧市农业综合行政执法大队

2.个旧市农民科技教育培训中心

3.个旧市农村人居环境工作站

4.个旧市农村经济经营管理站

5.个旧市渔业管理站

6.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

7.个旧市种子管理站

8.个旧市植检植保站

9.个旧市农业技术推广中心

10.个旧市畜牧技术推广站

11.个旧市动物疫病预防控制中心

12.个旧市动物卫生监督所

13.个旧市农产品质量安全检测站

14.个旧市人民政府发展生物产业办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共14个。分别是：

1.个旧市农业农村局（本级）

2.个旧市农业综合行政执法大队

3.个旧市农村人居环境保护工作站

4.个旧市农村经济经营管理站

5.个旧市渔业管理站

6.个旧市农业机械化技术推广与安全监理中心

7.个旧市种子管理站

8.个旧市植检植保站

9.个旧市农业技术推广中心

10.个旧市畜牧技术推广站

11.个旧市动物疫病预防控制中心

12.个旧市动物卫生监督所

13.个旧市农产品质量安全检测站

14.个旧市农民科技教育培训中心

15.个旧市人民政府发展生物产业办公室

个旧市人民政府发展生物产业办公室纳入个旧市农业农村局部门决算编报，2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员151人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员160人（离休0人，退休160人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制24辆，在编实有车辆20辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业农村局2024年度收入合计133525835.72元。其中：财政拨款收入133425835.72元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入100000.00元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加49236101.09元，增长58.41%。其中：财政拨款收入增加49206101.09元，增长58.43%；其他收入增加30000.00元，增长42.86%。主要原因是本年度农林水项目增加，财政拨款收入增加，2024年烤烟业务工作经费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市农业农村局2024年度支出合计133476877.29元。其中：基本支出25786938.87元，占总支出的19.32％；项目支出107689938.42元，占总支出的80.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加49145440.23元，增长58.28%。其中：基本支出减少3066526.58元，下降10.63%；项目支出增加52211966.81元，增长94.11%。主要原因是本年度农林水项目增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25786938.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25158447.04元，占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费628491.83元，占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107689938.42元。其中：基本建设类项目支出54997000.00元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费89487.38元，主要用于差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等支出。

其他发展与改革事务支出项目经费100000.00元，主要用于委托业务费支出。

宗教事务项目经费6586.00元，主要用于差旅费支出。

食品安全监管项目经费453.00元，主要用于办公费支出。

其他社会工作事务支出项目经费3000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出。

其他科学技术支出项目经费340000.00元，主要用于对企业补助费用补贴支出。

其他就业补助支出项目经费3400.50元，主要用于对个人和家庭补助生活补助支出。

死亡抚恤项目经费341618.60元，主要用于对个人和家庭补助抚恤金、生活补助支出。

农业生产发展支出项目经费4207610.37元，主要用于委托业务费、基础设施建设支出。

行政运行项目经费51041.57元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

事业运行项目经费74108.70元，主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助等支出。

科技转化与推广服务项目经费967422.00元，主要用于差旅费、培训费、劳务费等支出。

病虫害控制项目经费1296883.88元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、个人农业生产补贴等支出。

执法监管项目经费810.67元，主要用于办公费支出。

防灾救灾项目经费6800.00元，主要用于培训费、劳务费支出。

稳定农民收入补贴项目经费15290000.00元，主要用于个人农业生产补贴支出。

农业生产发展项目经费2743627.06元，主要用于印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、个人农业生产补贴等支出。

农村社会事业项目经费4230.44元，主要用于办公费、差旅费支出。

农业生态资源保护项目经费4359525.33元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、个人农业生产补贴、办公设备购置等支出。

耕地建设与利用项目经费8348363.8元，主要用于委托业务费、基础设施建设等支出。

其他农业农村支出项目经费234846.10元，主要用于差旅费、培训费支出。

一般行政管理事务项目经费10384.00元，主要用于差旅费、生活补助支出。

农村基础设施建设项目经费6997000.00元，主要用于基础设施建设支出。

生产发展项目经费8740000.00元，主要用于基础设施建设、对其他企业补助支出。

贷款奖补和贴息项目经费344259.49元，主要用于个人农业上产补贴支出。

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费189350.00元，主要用于生活补助支出。

农业保险保费补贴项目经费4939129.53元，主要用于对企业补助费用补贴支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目经费48000000.00元，主要用于基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出81218225.35元,占本年支出合计的60.85%。与上年相比减少3001509.28元，下降3.56%,完成年初预算的135.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出199526.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款）决算支出89487.38元，其他发展与改革事务支出（2010499款）决算支出100000元；宗教事务（2013404款）决算支出6586元，食品安全监管（2013404款）决算支出453元，其他社会工作事务支出（2013999款）决算支出3000元。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出340000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,年初无此项预算。主要用于高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3801776.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的53.33%。主要用于事业单位离退休（2080502款）决算支出1952元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出2622853.53元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出622007.24元，死亡抚恤（2080801款）341618.6元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出209944.44元；其他就业补助支出（2080799款）决算支出3400.5元。造成预决算差异的主要原因是人员减少。

9.卫生健康（类）支出2450752.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%,完成年初预算的91.03%。主要用于行政单位医疗（2101101款）决算支出253576.45元，事业单位医疗（2101102款）决算支出1158302.67元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出968048.92元，其他行政事业单位医疗支出（2101199款）70824.9元。造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出72567156.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%,完成年初预算的151.11%。主要用于行政运行（2130101款）决算支出3661366.39元,事业运行（2130104款）决算支出14433157.53元，科技转化与推广服务（2130106款）决算支出967422元，病虫害控制（2130108款）决算支出1296883.88元，执法监管（2130110款）决算支出810.67元，防灾减灾（2130119款）决算支出6800元，稳定农民收入补贴（2130120）决算支出15290000元，农业生产发展（2130122款）决算支出2743627.06元，农村社会事业（2130126款）决算支出4230.44元，农业生态资源保护（2130135款）决算支出4359525.33元，耕地建设与利用（2130153款））决算支出8348363.8元，其他农业农村支出（2130199款）决算支出234846.1元，一般行政管理事务（2130502款）决算支出10384元，农村基础设施建设（2130504款）决算支出6997000元，生产发展（2130505款）决算支出8740000元，贷款奖补和利息（2130507款）决算支出344259.49元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599款）决算支出189350元，农业保险保费补贴（2130803款）决算支出4939129.53元。造成预决算差异的主要原因是部分项目资金属于上级项目资金，未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1859013.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的90.87%。主要用于住房公积金（2210201款）决算支出36.99万元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为479492.20元，决算为233496.09元，完成年初预算的48.70%；支出决算较上年增加126762.48元，增长118.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为367536.00元，决算为233496.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.53%；公务接待费支出年初预算为111956.20元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加139620.48元，增长148.73%；公务接待费支出决算较上年减少12858.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12858.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为479489.20元，支出决算为233496.09元，完成年初预算的48.70%，支出决算较上年增加126762.48元，增长118.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为367536.00元，决算为233496.09元，完成年初预算的63.53%；公务接待费支出年初预算为111953.20元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加139620.48元，增长148.73%；公务接待费支出决算减少12858.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12858元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维修费用高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于单位所涉及的“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业农村局2024年机关运行经费支出349463.27元，比上年增加32236.54元，增长10.16%,主要原因是农林水支出增加，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市农业农村局资产总额111225821.66元，其中，流动资产3497238.55元，固定资产5663244.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程80253465.59元，无形资产1930104.25元（净值），其他资产19881768.8元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22977455.18元，其中固定资产增加22056358.56元。处置房屋建筑物2476平方米，账面原值753753.46元；处置车辆2辆，账面原值458048元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋5226.24平方米，账面原值1100266.68元，实现资产使用收入308560.17元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12836655.95元，其中：政府采购货物支出3400.00元；政府采购工程支出7957163.80元；政府采购服务支出4876092.15元。授予中小企业合同金额12756367.28元，其中：授予小微企业合同金额12750467.28元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100532601111