个旧市卫生健康局（汇总）2024年度部门决算

监督索引号53250100336101000

个旧市卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订医养结合政策措施并协调落实，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策 。

(九)指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展 。

(十)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医 结合、民族医，下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

(十一)建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

(十二)推进个旧市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

(十三)负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四)承担个旧市爱国卫生运动委员会的日常，负责管理个旧市计划生育协会的工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：个旧市健康教育所、个旧市疾病预防控制中心等所属单位25个，分别是：

1.党政办公室

2.财务科

3.人事科

4.政策规划科(信息化与体制改革办)

5.综合监督与行政审批科

6.疾病预防控制科

7.医政医管科(中医管理科)

8.基层卫生与健康科

9.妇幼健康与人口监测科

10.防治艾滋病科

11.应急办

12.爱卫办

所属单位25个，分别是：

1.个旧市卫生健康局

2.个旧市卫生健康综合监督执法局

3.个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

4.个旧市疾病预防控制中心

5.个旧市健康教育所

6.个旧市人民医院

7.个旧市中医医院

8.个旧市妇幼保健院

9.个旧市传染病院

10.个旧市中西医结合医院

11.个旧市卡房镇中心卫生院

12.个旧市老厂镇卫生院

13.个旧市锡城街道卫生院

14.个旧市蔓耗镇卫生院

15.个旧市贾沙乡卫生院

16.个旧市保和乡卫生院

17. 个旧市鸡街镇乍甸卫生院

18.个旧市鸡街镇倘甸卫生院

19.个旧市鸡街镇中心卫生院

20.个旧市沙甸街道卫生院

21. 个旧市大屯街道中心卫生院

22.个旧市城东社区卫生服务中心

23.个旧市城西社区卫生服务中心

24.个旧市城北社区卫生服务中心

25.个旧市城南社区卫生服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共25个。分别是：

1.个旧市卫生健康局

2.个旧市卫生健康综合监督执法局

3.个旧市肿瘤防治工作领导小组办公室

4.个旧市疾病预防控制中心

5.个旧市健康教育所

6.个旧市人民医院

7.个旧市中医医院

8.个旧市妇幼保健院

9.个旧市传染病院

10.个旧市中西医结合医院

11.个旧市卡房镇中心卫生院

12.个旧市老厂镇卫生院

13.个旧市锡城街道卫生院

14.个旧市蔓耗镇卫生院

15.个旧市贾沙乡卫生院

16.个旧市保和乡卫生院

17. 个旧市鸡街镇乍甸卫生院

18.个旧市鸡街镇倘甸卫生院

19.个旧市鸡街镇中心卫生院

20.个旧市沙甸街道卫生院

21. 个旧市大屯街道中心卫生院

22.个旧市城东社区卫生服务中心

23.个旧市城西社区卫生服务中心

24.个旧市城北社区卫生服务中心

25.个旧市城南社区卫生服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员1299人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员1220人，机关和事业工人36人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1932人。包括财政拨款开支经费的人员287人；经费自理人员1645人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休6人，退休10人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1577人（离休0人，退休1577人）。年末遗属16人。

车辆编制0辆，在编实有车辆81辆，超编81辆。实有车辆在下属事业单位，车编办已备案。

三、重点工作概述

（一）持续推进医共体建设，不断提升全市医疗服务质量。

（二）扎实推进“优质服务基层行”，抓好基层医疗机构等级评审。

（三）实施重点中心卫生院提质建设等7个项目建设，持续提高基层医疗卫生机构防病治病及健康管理能力。

（四）改善就医感受提升患者体验，做好临床服务“五大中心”建设。

（五）提升急救服务能力，做好医疗保障服务。

（六）提升中医诊疗技术，巩固提升中医药服务能力。

（七）继续巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

（八）积极开展防癌工作。

（九）加强基本公共卫生服务项目管理，严格落实疾病监测工作。

（十）持续做好一老一小工作，加强医养结合结构管理。

（十一）扎实稳妥开展平安个旧工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卫生健康局2024年度收入合计1314952799.60元。其中：财政拨款收入215083142.32元，占总收入的16.36%；无上级补助收入；事业收入908666219.98元（含教育收费0.00元），占总收入的69.10%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入191203437.30元，占总收入的14.54%。

与上年相比，收入合计减少3686768.90元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少35447657.01元，下降14.15%；无上级补助收入；事业收入增加40721530.88元，增长4.69%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少8960642.77元，下降4.48%。主要原因是公共卫生、计划生育事务支出、红十字会疫情防控项目经费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市卫生健康局2024年度支出合计1269780540.34元。其中：基本支出1187974902.66元，占总支出的93.56％；项目支出81805637.68元，占总支出的6.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少79701992.48元，下降5.91%。其中：基本支出减少29457483.14元，下降2.42%；项目支出减少50244509.34元，下降38.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是公立医院、公共卫生和计划生育事务支出项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1187974902.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出507744634.40元，占基本支出的42.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费680230268.26元，占基本支出的57.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81805637.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康项目经费81805637.68元，主要用于公共卫生、计划生育事务、传染病防治等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出219179866.33元,占本年支出合计的17.26%。与上年相比减少47311600.02元，下降17.75%,完成年初预算的119.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出88287.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于办公费和差旅费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1053440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,年初无此项预算。主要用于科研人才培养费、科研项目耗材费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出33925276.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%,完成年初预算的51.84%。主要用于单位养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员费用转社保发放。

9.卫生健康（类）支出179213032.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%,完成年初预算的159.34%。主要用于共卫生项目（包含基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目和突发公共卫生项目）、乡村医生生活补助、计划生育事业专项补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未包含上级财政配套的项目资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4899830.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%,完成年初预算的100.78%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为782109.00元，决算为36468.54元，完成年初预算的4.66%；支出决算较上年减少94757.75元，下降72.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为333783.00元，决算为31828.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.28%，完成年初预算的9.54%；公务接待费支出年初预算为98326.00元，决算为4640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.72%，完成年初预算的4.72%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少63868.57元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35529.18元，下降52.75%；公务接待费支出决算较上年增加4640.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加4640.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为772109.00元，支出决算为36468.54元，完成年初预算的4.72%，支出决算较上年减少94757.75元，下降72.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为350000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为333783.00元，决算为31828.54元，完成年初预算的9.54%；公务接待费支出年初预算为88326.00元，决算为4640.00元，完成年初预算的5.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政财力保障不足，三公经费未全部支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少63868.57元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少35529.18元，下降52.75%；公务接待费支出决算增加4640.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政财力保障不足，以前年度未完成支付的三公经费，本年度列支了一部分。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于监督执法相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卫生健康局2024年机关运行经费支出579245.42元，比上年减少40064.64元，下降-6.47%,主要原因是各单位倡导厉行节约取得显著成效。部门机关运行经费主要用于维持机关运转的运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市卫生健康局资产总额1437835296.35元，其中，流动资产711078285.66元，固定资产698746058.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28010952.51元（净值），其他资产216534950.67元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15440847.73元，其中固定资产增加64580879.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值2515470.85元；报废报损资产1158项，账面原值18601238.87元，实现资产处置收入29086.32元；出租房屋5403.54平方米，账面原值5290424.10元，实现资产使用收入1156651.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额32508113.80元，其中：政府采购货物支出15416516.72元；政府采购工程支出1453005.00元；政府采购服务支出15638592.08元。授予中小企业合同金额16759892.70元，其中：授予小微企业合同金额9447507.70元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

内容详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

内容详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

内容详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100336101111