个旧市残疾人联合会2024年度部门决算

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个旧市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、维权、文化、体育、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。调查掌握残疾人状况，承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。依法管理市级各残疾人社团组织，指导各残疾人社团组织开展活动。监督、贯彻落实各项残疾人优惠政策。依法对全市辖区范围内各用人单位施行按比例安排残疾人就业或征收残疾人就业保障金，制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、教育就业扶贫维权信访科、康复宣传文体信息科（残疾人康复工作办公室）。所属单位1个，为个旧市残疾人就业服务所。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个，为个旧市残疾人联合会。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为个旧市残疾人联合会，其他事业单位0个。

纳入个旧市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。其中：个旧市残疾人联合会车辆编制1辆，实有车辆1辆，（云GCL202） 属于2016 年车改后保留特种专业用车；个旧市残疾人就业服务所（残联下属事业单位）车辆编制 1辆，实有车辆 1辆（云GCL222）。

三、重点工作概述

（一）强化“思想引领、政治保障”两项建设，构建“严”的作风标准。制定2024年度干部教育培训计划、理论学习选题计划，依托“学习强国”“云岭先锋”，通过集中教育与经常教育、文件学习与思想交流、“线上+线下”学习相结合，推动全会党员干部深入系统学习党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神。按“第一议题”要求，学习习近平总书记系列重要讲话精神15次，理论学习中心组10次、各类专题学习活动10次。召开支委会13次、党员大会5次、讲党课4次、主题党日活动12次，以党纪学习教育为抓手举办读书班1期，班子成员分别深入党支部联系点讲授纪律党课1次，跟进学习各级违纪典型案例的通报5次，开展节前集体廉政谈话8次。

（二）突出“应救尽救、精准康复”双向渠道，形成“优”的服务格局。全市持证残疾人10743人，全年新增残疾人601人。1307人有康复需求，年内已服务残疾人1388人， 康复服务率达100%。在“爱耳日”“爱眼日”“全国助残日”期间，结合“一老一小”工作，开展知识讲座2场，发放宣传手册6000份、筛查眼疾患者252名、肢体矫治手术7名，联合医疗专家团队，先后2次深入乡（镇、街道）“入户评残”，381名，为274名符合办证的残疾人现场办证，实现重度残疾人办证“零跑路”。全年实施眼疾患者手术237例，救治精神障碍残疾人138人次，开展残疾儿童康复救助26名42.51万元、送训2人0.4万元，实施州级项目救助残疾儿童22名，适配基础辅助器具20件、助听器62台、安装假肢10人，全市共名3802名残疾人签约家庭医生，实现100%签约家庭医生助康复。

（三）着力“政策落实、民生保障”两条主线，树立“强”的承载功能。逐步建立起日趋完善的残疾人社会保障体系，积极动员残疾人参加基本医疗和养老保险，兑现城镇残疾人个体户基本养老保险补贴7人0.7万元。全年，发放残疾人两项补贴9.54万人次874.64万元，其中：困难残疾人生活补贴4.55万人次409.61万元、重度残疾人护理补贴4.98万人次465.03万元；累计投入18万元实施“阳光家园”居家托养服务120人，市残疾人托养中心现有集中托养服务对象55名；开展临时救助困难残疾人及家庭13人次1.2万元；春节期间，走访慰问各类别困难残疾人家庭479户及优秀残疾人工作者11名逾8万元，残疾人生活状况得到有效改善。

（四）力促“教育保障、稳岗就业”两轮驱动，打造“高”的标准体系。在残疾人教育上，全市残疾适龄儿童少年272人（其中：随班就读214人，送教上门58人，市特殊学校84人）均已落实义务教育保障；全年发放残疾学生及贫困残疾人子女各教育阶段在校生教育补助641人20.52万元；考取大学奖励10人1.6万元、彩票公益金助学20人2.4万元。在残疾人就业创业上，认真贯彻落实云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024)重点任务清单，加大力度开展技能培训，推荐31名残疾人参加电动车维修、计算机、民族手工艺品培训，开展畜禽养殖培训2期50人。扶持5户省级残疾人就业创业示范户5万元、农村残疾人转移就业示范带头人5人0.3万元；发放7名应届高校残疾人毕业生求职补贴共0.7万元；规范化建设盲人按摩店15家（其中本年度新增1家）。全年实现新增残疾人就业133人，完成年度任务数115人的116%。

（五）推动“权益保障、平等融合”两大举措，营造“浓”的助残氛围。积极开展残疾人普法教育宣传，针对残疾人多样性、类别化的需求特点，利用助残日、法制宣传日、国际残疾人日等节日广泛开展残疾人法律法规宣传，增强全社会依法保障残疾人权益意识。将残疾人权益保护纳入法律援助范围，无偿为残疾人提供法律服务，协助律师事务所办理法律援助；畅通信访渠道，健全信访事项督查督办与突发群体性事件应急处置机制，全年办理来信来访9件、12345政府热线7件，提供咨询服务60人次，有效维护社会稳定。

（六）盯紧“动态监测、挂包走访”两个关键，构筑“牢”的脱贫成色。市残联履行行业部门职责，坚决抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的责任落实，进一步健全防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制，紧盯已脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、农村低保户、特困对象等人口中的残疾人，加大易返贫致贫风险的问题研判、比对分析，建立防止残疾人返贫的风险研判和处置常态化工作模式，用足用活现有的各项帮扶政策，解决残疾人的困难，实现易返贫致贫风险问题早发现、早预警、早核查、早帮扶、早销号。截至目前，全市动态监测有动态监测对象残疾户252人。同时，结合2024年防止返贫动态监测帮扶工作，持续做好挂包户脱贫成效巩固拓展工作，年内走访4次，春节慰问挂包户米、油5份、春联5副，帮助群众解决发展中存在的实际困难。

（七）抓实“文化助残、丰富多彩”两大内容，展示“特”的精神风貌。根据残疾人身体条件，适时组织开展适合残疾人特点的文体活动，发展和扶持残疾人特殊艺术。邀请市文化馆、市锡文化传承展演中心的5名老师为市残联老年大学教学点学员授课，开办残疾人声乐、舞蹈、电脑教学班，并将每周一定为“读书课”，通过联办、自办“读书会”等形式掀起爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。多形式推进残疾人文化“五进”活动，充分发挥残疾人文体艺术团示范带动作用，在助残日、文化周、全民健身日等时间节点，残疾人文体艺术团分别参与各类文体活动汇演15场（次）。加大残疾运动员的挖掘、选培力度，及时发现好苗子推荐省州培养。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

个旧市残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市残疾人联合会2024年度收入合计3009687.81元。其中：财政拨款收入2994604.27元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15083.54元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计增加397798.08元，增长15.23%。其中：财政拨款收入增加382785.85元，增长14.66%，主要原因是业务活动增加，项目经费增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15012.23元，增长21052.07%，主要原因是收到州残联下拨残疾人自强健身示范点工作经费和个人所得税退付手续费。

二、支出决算情况说明

个旧市残疾人联合会2024年度支出合计3009664.27元。其中：基本支出1459204.10元，占总支出的48.48％；项目支出1550460.17元，占总支出的51.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加387884.47元，增长14.79%。其中：基本支出减少108659.25元，下降6.93%，主要原因是人员减少，经费减少；项目支出增加496543.72元，增长47.11%，主要原因是业务工作增加，项目经费增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1459204.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1335812.10元，占基本支出的91.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123392.00元，占基本支出的8.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1550460.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

中央就业补助项目经费28146.74元，主要用于公益性岗位就业补贴；

残疾人事业发展项目经费1133019.52元，主要用于用于开展残疾人精准康复服务、辅具适配、医疗补助等残疾人康复工作以及开展残疾人及残疾人子女的教育补助、残疾人需求服务状况调查、残疾人困难救助及节日慰问等残疾人就业工作；

残疾人文体艺术团项目经费47971.51元，主要用于开展适合残疾人特点的文体活动，发展和扶持残疾人特殊艺术；

残疾人事业彩票公益金项目经费341322.40元，主要用于残疾人家庭无障碍改造，残疾儿童康复救助，残疾人服务设施设备购置，残疾评定等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2653281.87元,占本年支出合计的88.16%。与上年相比增加413013.45元，增长18.44%,完成年初预算的77.58%，主要原因是业务工作增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于优秀公务员奖励；造成预决算差异的主要原因是优秀公务员奖励是根据考核结果发放，故年初无预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2454120.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%,完成年初预算的76.84%。主要用于行政事业单位养老支出133158.74元，公益性岗位就业补助28146.74元，残疾人事业支出2292815.02元，其中：行政运行1002718.41元，机关服务96355.58元，残疾人康复242773.65元，残疾人就业服902995.87元，其他残疾人事业支出47971.51元；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少以及项目经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出103386.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,完成年初预算的84.54%。主要用于行政单位医疗57169.59元，事业单位医疗6742.63元，公务员医疗补助37195.52元，其他行政事业单位医疗支出2278.63元；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出,年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的90.65%。主要用于单位职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位人员减少。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35750.00元，决算为38568.43元，完成年初预算的107.88%；支出决算较上年增加27806.33元，增长258.37%，主要原因：年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致公车费用增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32750.00元，决算为35956.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.23%，完成年初预算的109.79%，主要原因：年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致公车费用增加；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.77%，完成年初预算的87.07%，主要原因是秉持厉行节约原则。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加25194.33元，增长234.10%主要原因：年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致公车费用增加；公务接待费支出决算较上年增加2612.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2612.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35750.00元，支出决算为38568.43元，完成年初预算的107.88%，支出决算较上年增加27806.33元，增长258.37%主要原因：年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致公车费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32750.00元，决算为35956.43元，完成年初预算的109.79%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2612.00元，完成年初预算的87.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加25194.33元，增长234.10%，主要原因：年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致公车费用增加；公务接待费支出决算增加2612.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2612.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内业务工作增加，且支付2023年公务用车部分费用，导致公车费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、文体宣传、信访维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾运动员筛查选拔，残疾人假肢适配，残疾人自强健身示范点验收等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市残疾人联合会2024年机关运行经费支出108332.00元，比上年增加14778.69元，增长15.80%,主要原因是业务工作增加，运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、其他交通费用支出等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市残疾人联合会资产总额11511993.76元，其中，流动资产1001370.68元，固定资产10510623.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产205522.79元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136994.22元，其中固定资产增加9448879.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋2936.00平方米，账面原值9439700.4元，实现资产使用收入27250.00元（出租房屋为个旧市残疾人托养中心，该托养中心委托个旧市城市投资有限责任公司运营管理，租金由个旧市城市投资有限责任公司收取）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19620.00元，其中：政府采购货物支出8600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11020.00元。授予中小企业合同金额19620.00元，其中：授予小微企业合同金额19620.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53250100376201111