个旧市保和乡人民政府2024年度部门决算

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个旧市保和乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市保和乡共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法制办公室、经济发展发展办公室、社会事务办公室。

本单位为个旧市一级预算单位，所属单位3个，分别是：

1.事业单位 保和乡农业农村发展和财务服务中心

2.事业单位 保和乡党群服务中心

3.事业单位 保和乡综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市保和乡2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1. 行政单位 保和乡人民政府

2. 事业单位 保和乡农业农村发展和财务服务中心

3. 事业单位 保和乡党群服务中心

4. 事业单位 保和乡综合执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，更是保和乡凝心聚力、踔厉奋发、追赶发展的奋进之年。全乡上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深学笃行习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大主席团的监督支持下，紧紧围绕市委“337”工作思路和乡党委“12345”工作法，在全年发展目标的接续实现中迈出了铿锵有力的坚实步伐，在推动高质量发展中展现了保和新作为，努力绘就“农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足”的“云上保和·生态彝乡”发展新画卷。

这一年，我们始终紧贴人民群众对美好生活的向往来布局，始终紧扣乡域经济社会高质量发展来落实，多途径探索“1321”工作法，积极推进党组织领办合作社多元发展，稳定实现6个村集体经济收入达标。成功创建云南省农村地区道路交通安全管理工作示范乡镇，实现红河州道路交通安全隐患突出乡镇挂牌整治试点摘帽。常态化巡查地质灾害隐患点，保障平安度汛，抓好森林防火，切实筑牢群众生命安全防线。有效推进民族团结示范创建，铸牢中华民族共同体意识。大力打造“四大品牌”，持续促进群众增收致富，乡域经济发展持续向好，综合实力不断提升。2024年预计农村地区生产总值达1.78亿元，同比增长9.2%；人均纯收入1.32万元，同比增长8.1%；一般公共预算收入577.79万元，地方财政支出完成2,340.92万元，全年共完成固定资产入库金额9,258万元。

尽心竭力抓巩固、促衔接，“振兴保和”在克难奋进中展开新画卷。我们一以贯之抓三农，以实施乡村振兴战略为总抓手，紧紧围绕乡村振兴高质量发展，全面施策、精准发力，乡村振兴蹄疾步稳。一是动态监测持巩固。坚持“四个不摘”和“五个不减”原则，严格落实动态监测分析研判，深入遍访全乡脱贫户448户1689人、监测对象41户156人。全乡脱贫户（含监测对象）纯收入共2,941.37万元，年人均纯收入1.66万元，同比增长17.6%，坚决守牢不发生规模性返贫底线。二是因户施策精帮扶。整合力量，定向帮扶41户156人。通过岗位推荐带动就业693人，实现76名脱贫劳动力稳定务工。设立乡村公共服务岗92个，发放省外一次性务工补贴143人次14.3万元，州外省内一次性务工补贴7人0.35万元。落实异地集中式产业帮扶要求，帮助32户73人入股乍甸乳业，人均分红3650元。审批发放脱贫人口小额信贷82户385.85万元，审批“雨露计划”补助学生99人次21.45万元。三是建设项目补短板。紧盯群众所盼，全力谋项目、争项目、上项目，成功争取乡村振兴衔接项目8个500万元，其中：白拉租老村少数民族发展示范村项目，投入资金90万元；玉天村人居环境整治建设项目，投入资金55万元；文明村畜牧养殖基地道路硬化项目，投入资金35万元；三岔河水库下方水产养殖基地建设项目，投入资金100万元；斐贾村委会万寿菊发酵池建设项目，投入资金50万元；斐贾村梨花寨农村人居环境示范村建设项目，投入资金50万元；保和乡产业道路补短板建设项目，投入资金55万元；白拉租易地扶贫搬迁安置产业道理提升改造项目，投入资金65万元。所有项目已竣工并完成验收工作，资金兑付率100%。通过项目建设，不断完善夯实基础设施建设，使脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

凝心聚力调结构、抓特色，“多元保和”在筚路蓝缕中闯出新路子。我们一心一意谋发展，紧紧围绕产业高质量发展总目标，构建“1+3+N”产业体系，以“一株烟、一朵花、一篮菜”为产业发展切入口，因地制宜发展产业。一是抓牢耕地保护，聚焦粮食安全。寸土不“失”压实责，寸土必“耕”动真格，举全乡之力以“翻山越岭、脚底丈量”的工作拼劲，累计完成耕地流出整改就地恢复488.9亩，实现超出耕地保护红线1196.9亩。开展农村乱占耕地建房、耕地非农化巡查36次，完成宅基地规划审批17宗，制止乱占耕地建房行为8次，以高压态势遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。投资645万元建设高标准农田4300亩。积极引导农户应种尽种，全年完成粮食作物种植15063亩，蔬菜2400亩、豆类2652亩，传统农业生产稳步向前。二是抓实发展脊梁，稳步壮大支柱产业。采取“政府+烟草公司+农户”的发展模式，种植烤烟5550亩，种烟户数192户，最终收购量14604.5担，占全市收购量的57.9%，创造税收557.25万元，烟农户均增收13.19万，烤烟种植生产工作稳中有增。三是立足资源禀赋，持续做强特色产业。根据全乡海拔高差大的立体气候特点谋篇布局，在保和、莫贾、斐贾等上半山种植刺脑苞3000余亩、万寿菊3000余亩，累计总产值3,000余万元；发展种植香菇、木耳、红香椿、人参果和中药材等7800余亩。在核桃寨、白巫山、木花果等下半山布局种植热带水果、错季蔬菜6000亩；发展肉牛家庭农场136户存栏2400余头，利用冷墩的区位优势打造红河谷冷墩水果交易区，为全面推进乡村振兴奠定坚实的产业基础。

全力以赴补短板、抓提升，“秀美保和”在美美与共中彰显新面貌。我们一如既往美环境，围绕“建设宜居宜业和美乡村”目标，厚植生态底色，在绘就绿美富民上展现新作为。一是高位统筹明目标，人居环境持续优化。深入学习运用浙江“千万工程”先进经验，持续推进“村庄清洁”行动。依托“主题党日”“三会一课”“第36个爱卫月”等活动，组织开展卫生整治活动68次，出动人数1570人次，清理水潭34口、沟内水渠84公里，累计清理垃圾55吨，疏通排水沟26.2公里，村容村貌明显提升。二是加强项目建设，基础设施不断夯实。梯次推进全乡37个村小组人居环境整治工作，新建公厕2座，提升改造1座，改建户厕35座。完成户厕改造2054户，无害化改造率达89.6%，进一步改善群众如厕环境。积极实施饮用水水源地污染治理工程，建设和平村、水井村、夺旗村、岩子脚村农村污水污染控制尾水收集项目，建设冷墩村、白拉租新村、水井村、和平村、岩子脚村、保和村污水处理设施，有效提升农村生活污水收集和处理能力。完善垃圾收集、运输和处理体系，配备垃圾收运车2辆，垃圾收集箱13个，简易垃圾桶262个，实现37个村组垃圾收集转运处理全覆盖。成功申报实施30万元莫贾村委会他期村小组人居环境提升项目，进一步完善全乡人居环境基础设施。三是建立常态化机制，治理成效日益凸显。落实“红黑榜”奖惩制度，积极营造比学赶超的良好氛围。充分发挥公益性岗位作用，全乡51座公厕配备保洁员、92个公益性岗位正常开展日常卫生保洁。督促各级河长落实巡河护河职责，乡村两级河长日常巡河累计1181人次，大规模集中清理河道、三岔河水库垃圾18次，累计清运各类垃圾100余吨，处理河湖问题3件，全乡江河湖库水质水环境持续向好发展。深入开展林长制工作，设立森林防火检查站2个，举办森林防火培训会6期100余人次，开展森林防火宣传6场，发放宣传单4000余份。开展“植此青绿 共树未来”全民义务植树活动，栽种杉树350棵，义务植树尽责率达90%以上，稳定保持森林覆盖率51.21%以上，全乡林草事业持续向好发展，“绿美保和”新画卷正徐徐展开。

倾情倾力惠民生、增福祉，“幸福保和”在共建共享中迈出新步伐。我们全心全意办实事，持续把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，用心用情服务保障民生，民生事业不断进步。一是全面落实社会保障，托起民生福祉。切实兜牢基本民生保障底线，发放农村低保8698人次290.84万元，城市低保149人次7.42万元，特困供养605人次64.94万元，临时救助困难群众共39户144人5.59万元。发放残疾人“两项补贴”共32.83万元，残疾人学生（子女）教育补助47人1.27万元。发放高龄长寿补助金13.06万元。发放优抚对象及出国参战民兵民工定期抚恤补助567人次34.58万元。有序推行“一老一小”服务，对165人留守儿童、留守老人建立底数台账，用心用情构筑幸福保障。稳步推进教育卫生事业，农村适龄妇女“两癌免费筛查”任务完成率106%，强化医务人员管理，逐步提升全乡医疗水平和公共卫生服务能力。二是稳步推进“两保”收缴工作，织牢民生保障网。着力提升农村居民参保率，养老保险征缴4333人，完成率为101%；医保累计缴费9950人，完成率为97.7%。完成农村劳动力转移就业4260人，发放创业贷款20笔，助农创业进一步拓展。落实好“一校一方案”和“一人一方案”，义务教育阶段脱贫户子女控辍保学工作实现“清零”目标。严格落实“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作，协调爱心企业捐资5.89万元开展捐资助学表彰活动，助力莘莘学子圆梦升学。三是不断推动精神文明建设，持续丰富群众文化生活。建设提升基层文化宣传阵地，新时代文明实践（所）站和农家书屋免费向公众开放，图书借阅1000余人次，开展各类文明实践活动100余场，受益群众2000余人次。积极组织开展4场文化惠民活动，用群众喜闻乐见的形式和作品，丰富群众文化生活，促进群众文化活动健康发展。

夙夜在公稳大局、抓兼治，“和谐保和”在社会治理中实现新突破。我们一丝不苟保安全，坚决抓好安全生产和社会稳定各项工作，着力构建共建共治共享社会治理新格局，社会大局持续稳定。一是纠纷调解常抓不懈，平安建设提质增效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，念好基层治理“四字诀”，推进社会治安重点问题排查整治，打造新时代基层治理新格局。开展反恐安全检查20次、反恐演练4次，安装摄像头2000余个，开展各类宣传80余次，发放宣传资料800余份。严打电信网络诈骗违法犯罪，挽回潜在经济损失1.8万余元。调解化解纠纷46件，成功率97.8%，办结信访案件5件，满意率100%。“利剑护蕾”、普法强基专项行动成效明显。“三下降一扭转”成效明显，未成年人“双下降一底线一扭转”取得实效。二是时刻绷紧安全之弦，牢牢守住安全底线。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，督促重点行业责任单位定期排查风险隐患，依法依规从事生产经营建设。积极开展“5.12”防灾减灾日宣传教育活动，组织37个自然村开展地震灾害应急演练和群众转移避险演练，进一步提升群众转移避险“最后一公里”实效。全年开展主题为“人人讲安全、个个会应急”各类安全生产宣传工作9次，发放宣传单1000余份，粘贴宣传画70余张，播放各类涉安全生产广播700余次。落实落细台风“摩羯”等极端天气预警防范，积极落实“1262”预警叫应机制，干部职工下沉村委会指导防灾减灾工作60余人次，成功转移地灾点直接受威胁群众3户5人。发放冬春救助资金2303人31.64万元，冬春救助物资124件，防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力不断提升。修复重大公路安全隐患2处，为辖区群众出行营造了更加安全、畅通、有序、和谐、文明的道路交通环境，探索出一条可复制、可推广的“保和经验”。三是党群齐心聚合力，基层治理有效推进。结合“网格化管理、多元化解纠纷”的工作模式，坚持“源头抓治理，全民创平安”，构建“党组织+片长+组长+邻长+群众”五级管理体系，充分调动和发挥乡、村两级组织队伍的战斗力。因地制宜采用汉语、彝语、傣语相结合的方式开展普法教育，深入推进“移动课堂”“敲门行动”等行动，开展入户宣传300户1000余人。以德治厚植文明乡风，指导37个村小组全覆盖修订完善村规民约，切实做到“有章可循”，着力让村规民约“约”出新风尚、“管”出新风貌。

持之以恒提效能、转作风，“奋进保和”在政府建设展现新作为。我们一马当先强自身，切实把转变作风，优化政务服务作为自身建设的重要内容，全力打造让人民满意的政府，政府建设更加有力。一是政治建设不断加强。把政治建设摆在首位，认真开展党纪学习教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的先进理论知识，组织开展理论学习中心组、理论学习42次，引导全体党员干部忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是效能建设不断提升。主动上门开展“两险”收缴服务，将受理窗口前移基层一线。着力打造高效便民的政务环境，便民服务中心办件量448件，办结率达99%以上，行政效能显著提升。积极回应群众诉求，受理12345案件13件，办结率100%。自觉接受人大依法监督，办理人大代表建议A类22件，占总数的35.48%，B类27件，C类13件，办结率100%。高效完成政协协商在基层议题1个。三是作风建设不断改进。牢固树立政府机关带头过“紧日子”思想，“三公”经费同比下降12.8%。积极推进违规吃喝、违规使用公务加油卡和违规旅游等问题专项整治，完成问题整改2个，健全完善《保和乡加油卡管理制度》和《保和乡党政机关工作管理制度》，公车使用和公务接待进一步规范。扎实开展整治形式主义为基层减负工作，全年发文较上年同期下降12％、会议等数量均较上年同期下降22％，持续为基层减负松绑。全力建设勤政为民、务实高效、人民群众满意的清廉政府。

回顾2024年的工作，有风雨兼程的前行，有履险如夷的欣喜，有团结奋进的感动。我们深刻体会到，习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，党的二十大和二十届二中、三中全会的谋篇布局，是我们做好各项工作的“指南针”，确保了我们在复杂多变的局势中方向不偏、勇毅前行。我们深刻体会到，市委“337”工作思路，深入实施系列三年行动，聚焦高质量发展的决策部署，是我们做好各项工作的“定盘星”，确保了我们在乡村振兴的大势中步调不乱、奋勇争先。我们深刻体会到，乡党委“12345”工作法的思路举措，打造“四大品牌”，实现“五个振兴”，是我们做好各项工作的“方向标”，确保了我们在绘就蓝图的征程中精准导向、对标发力。全乡上下以奋进扬志气、凭拼搏展风采，主动担当作为，爬坡过坎、滚石上山，交出了一份厚重提气的满意答卷！书写了一篇踔厉奋发的时代华章！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡人民政府2024年度收入合计19,888,544.74元。其中：财政拨款收入19,521,894.28元，占总收入的98.16%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入366,650.46元，占总收入的1.84%。与上年20,897,788.04元相比，收入合计减少1,009,243.30元，下降4.83%。其中：财政拨款收入增加1,989,469.33元，增长11.35%；其他收入减少2,998,712.63元，下降89.11%。主要原因是：2024年财政拨款类上级专款比上年增加，各款项指标变动；其他收入减少主要是上级补助类支出减少。其中：上级专款增加个财预〔2024〕94号农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目资金530,000元、红财农发〔2024〕29号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,550,000元、红财农发〔2024〕41号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000元、红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000元、个财预乡〔2024〕9号村干部及村小组干部岗位补贴经费1,522,377.57元。其他收入类减少主要是上级补助类转为财政拨款类，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡人民政府2024年度支出合计20,065,979.23元。其中：基本支出10,192,156.52元，占总支出的50.79％；项目支出9,873,822.71元，占总支出的49.21％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年21,205,707.93元相比，支出合计减少1,139,728.70元，下降5.37%。其中：基本支出减少3,458,715.64元，下降25.34%；项目支出增加3,285,003.91元，增长43.48%。主要原因是：基本支出减少主要是上年将其他收入类上级补助支出纳入基本支出中反映，2024年将上述支出转入项目支出中反映，因此2024年基本支出减少；项目支出增加主要是2024年上级专款比上年增加，其中：上级专款增加个财预〔2024〕94号农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目资金530,000元、红财农发〔2024〕29号2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1,550,000元、红财农发〔2024〕41号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000元、红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金500,000元、个财预乡〔2024〕9号村干部及村小组干部岗位补贴经费1,522,377.57元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市保和乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,192,156.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,485,331.48元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费706,825.04元，占基本支出的6.93％。

（二）项目支出情况

2024年度项目支出用于保障个旧市保和乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,873,822.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、个旧市保和乡三岔河水库下方水产养殖基地建设项目经费1,000,000元，主要用于建设冷水鱼养殖池1个，提升改造1个，共计200立方米；陆基圆池8口，8米直径；弧形大棚1个，生产管理用房30平方米。

2、个旧市保和乡白拉租老村少数民族发展示范村建设项目经费900,000元，主要用于新建100立方米氧化塘1座、新建村内排污管网约1500米、村内环境整治提升等。

3、个旧市保和乡白拉租易地扶贫搬迁安置区产业道路提升改造项目经费650,000元，主要用于提升改造产业道路3000米，宽3米（含排水沟500米）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出19,381,894.28元,占本年支出合计的96.59%。与上年17,382,424.95元相比增加1,999,469.33元，增长11.50%,完成年初预算的152.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,069,879.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.00%,完成年初预算的89.98%。主要用于机关单位履行职能，保障运行支出需要。其中：2010101 行政运行支出51,710元，主要用于一般工资性支出；2010301行政运行支出2,282,175.39元，主要用于一般工资性支出；2010507专项普查活动8,563元，主要用于农业普查工作支出；2010601行政运行支出407,604.06元，主要用于一般工资性支出；2011102一般行政管理事务支出46,176.00元，主要用于纪委巡察工作支出；2013101行政运行支出1,273,651.19元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是：保和乡行政人员变动人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205,493.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的96.54%。主要用于保和乡文化广播电视服务中心人员支出和机构运行。其中：2070109 群众文化支出102,311.80元，主要用于一般工资性支出；2070899 其他广播电视支出103,181.40元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是保和乡事业人员变动人员经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出2,568,415.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.25%,完成年初预算的125.67%。主要用于农村社会保障支出、救助支出及乡各类人员保障支出。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出520,828.32元，主要用于一般工资性支出；2080208基层政权建设和社区治理支出232,435.19元，主要用于基层政权建设和社区治理专项支出；2080501行政单位离退休支出276,289.30元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080502事业单位离退休支出250,724.10元，主要用于退休人员社保统筹外支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出960,600.00元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；2080801死亡抚恤支出250,338.00元，主要用于遗属补助金支出；2081105残疾人就业支出13,800.00元，主要用于残疾人事业补助支出；2089999其他社会保障和就业支出63,400.60元，主要用于保和乡2024年残疾人就业保障金缴费补助。造成预决算差异的主要原因是上级专项增加，村（组）干部“大岗位制”基本待遇补助经费242,500元、保和乡退休职工抚恤金补助资金247,900元、离任补偿补助资金34,200元。

9.卫生健康（类）支出804,872.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%,完成年初预算的110.77%。主要用于计生宣传员补贴支出、职工单位部分医保支出。其中：2101101行政单位医疗支出325,899.28元，主要用于职工单位部分医保支出；2101102事业单位医疗支出218,800.00元，主要用于职工单位部分医保支出；2101103公务员医疗补助支出237,299.77元，主要用于职工单位部分医保支出；2101199其他行政事业单位医疗支出22,873.84元，主要用于临聘人员医保支出。造成预决算差异的主要原因人员变动，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费增加。

10.节能环保（类）支出211,262.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的94.27%。主要用于环境保护工作人员经费支出。其中：2110199 其他环境保护管理事务支出211,262.62元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是主要事业人员变动减少人员经费支出。

11.城乡社区（类）支出294,459.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的162.79%。主要用于农村基础设施建设等支出。其中：2120101行政运行支出144,459.64元，主要用于一般工资性支出；2120399其他城乡社区公共设施支出150,000.00元，主要用于保和乡2024年重点工程项目保障补助资金。造成预决算差异的主要原因是上级专项增加，重点工程项目保障补助资金150,000.00元。

12.农林水（类）支出9,636,557.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.72%,完成年初预算的272.94%。主要用于人员经费支出及农业资源保护修复与利用工作支出。其中：2130104事业运行支出1,361,859.79元，主要用于一般工资性支出；2130108病虫害控制支出24,000.00元，主要用于2024年村级动物防疫员补贴支出；2130126农村社会事业支出274,00.00元，主要用于2024年农村厕所革命整村推进支出；2130204事业机构支出235,872.23元，主要用于一般工资性支出；2130314防汛支出100,000.00元，主要用于防灾减灾和水利救灾工作支出；2130315抗旱支出380,000.00元，主要用于抗旱补水支出；2130399 其他水利支出50,000.00元，主要用于全面推行河长制工作支出；2130502一般行政管理事务支出110,000.00元，主要用于驻村第一书记工作支出；2130504农村基础设施建设2,600,000.00元，主要用于财政衔接推进乡村振兴项目建设；2130505生产发展支出2,606,861.00 元，主要用于白拉租老村少数民族发展示范村项目900,000元；玉天村人居环境整治建设项目550,000元；文明村畜牧养殖基地道路硬化项目350,000元；三岔河水库下方水产养殖基地建设项目1,000,000元；斐贾村委会万寿菊发酵池建设项目500,000元；斐贾村梨花寨农村人居环境示范村建设项目500,000元；保和乡产业道路补短板建设项目550,000元；白拉租易地扶贫搬迁安置产业道理提升改造项目650,000元；2130506社会发展支出288,000.00元，主要用于乡村公共服务岗位安置专项支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50,000.00元，主要用于2024年州级财政衔接推进乡村振兴补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,802,564.57元，主要用于保和乡村组干部一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是上级项目补助增加。其中：村级动物防疫员补贴项目补助资金24,000元、农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目资金27,400元、中央农业防灾减灾和水利救灾资金100,000元、省级抗旱救灾资金380,000元、全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费110,000元、省级财政衔接推进乡村振兴补助（第五批）资金2,600,000元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2,606,800元。

13.交通运输（类）支出98,820.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的96.90%。主要用于保和乡公路管理人员经费支出。其中：2140106 公路养护98,820.59元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员经费减少。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出471,189.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的112.56%。主要用于保和乡自然资源管理人员经费支出；2200106自然资源利用与保护80,000.00 元，主要用于2024年度耕地保护工作；2200199其他自然资源事务支出391,189.88元，主要用于一般工资性支出。造成预决算差异的主要原因是上级专项增加，其中：耕地保护工作经费80,000.00元。

19.住房保障（类）支出611,597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的102.15%。主要用于本单位公积金支出和农村危房改造工作。其中： 2210201住房公积金支出611,597.00 元，主要用于本单位职工住房公积金相关支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出209,345.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的335.49%。主要用于自然灾害救助工作支出。其中：2240106安全监管支出71,345.72元，主要用于乡镇安监站协管员工资支出；2240602森林草原防灾减灾支出138,000.00元，主要用于2024年乡本级森林防火专项支出。造成预决算差异的主要原因是森林防火人员劳务补助资金增加。

23.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%,年初无此项预算。主要用于帮扶企业捐赠补助资金支出。其中：2299999其他支出200,000.00元，主要用于斐苦村人居环境提升工作支出。造成预决算差异的主要原因是增加企业捐赠补助资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000元，决算为81,963.67元，完成年初预算的28.26%；支出决算较上年增加12,213.67元，增长17.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000元，决算为81,963.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.14%；公务接待费支出年初预算为100,000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加12,213.67元，增长17.51%；公务接待费支出0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290,000元，支出决算为81,963.67元，完成年初预算的28.26%，支出决算较上年增加12,213.67元，增长17.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为190,000.00元，决算为81,963.67元，完成年初预算的28.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，现阶段主要是公务用车支出；二是为进一步压缩公务开支，保和乡严格按相关规定执行公务支出，减少不必要的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年增加12,213.67元，增长17.51%；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2024年度“三公”经费支出是按保和乡发展需要及本级财力综合考虑安排的，在实际工作中，保和乡本着厉行节约、从简办事的原则开展工作，保障本级机关平稳运行，因此2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略大于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和乡人民政府2024年机关运行经费支出417,150.00元，比上年401,698.00元增加15,452元，增长3.85%。主要原因是保和乡地处山区，属农业基础较为落后乡镇，为顺利开展各项中心工作，需保障必要的机关运行经费，因此支出比年略有增长。保和乡部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出，如电费、水费及办公用品支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市保和乡人民政府资产总额3,320,369.03元，其中，流动资产1,629,978.7元，固定资产1,690,390.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,252.59元，其中固定资产减少121,189.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2589000.00元，其中：政府采购货物支出39000.00元；政府采购工程支出2550000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

保和乡按照2024年预算事前绩效评估、目标审核、运行监控、绩效评价结果来指导开展2024年的本级整体项目绩效评估申报工作，有效监控项目资金的支付和使用率。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156901111