个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年度部门决算

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个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

个旧市人民政府沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本街道经济建设，政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我街道共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.沙甸街道办事处（行政单位）

2.党群服务中心（事业单位）

3.综合行政执法队（事业单位）

4.农业农村发展和财务服务中心（事业单位）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员118人。包括财政拨款开支经费的人员118人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制8辆，实有车辆13辆（其中包含环卫车辆）。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年度收入合计102,979,525.24元。其中：财政拨款收入102,979,525.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加15,719,705元，增长18.01%。其中：财政拨款收入增加15,719,705元，增长18.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度政府性基金预算项目增加。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年度支出合计102,979,525.24元。其中：基本支出11,644,228.31元，占总支出的11.31％；项目支出91,335,296.93元，占总支出的88.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15,719,705元，增长18.01%。其中：基本支出减少1,911,701.1元，下降14.10%；项目支出增加17,631,406.1元，增长23.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是市级财政紧张，资金支付减少。项目支出增加的主要原因是2024年度政府性基金预算项目增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,644,228.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,181,964.00元，占基本支出的96.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费462,264.31元，占基本支出的3.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91,335,296.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出包括个旧市沙甸街道农产品交易中心配套设施建设项目、个旧市沙甸街道沙甸社区果蔬种植基地基础设施建设项目、个旧市沙甸街道冲坡哨社区果蔬种植基地建设项目、个旧市沙甸街道金川社区凤尾村道路建设项目、个旧市沙甸街道冲坡哨社区产业发展基础设施建设项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出102,808,275.24元,占本年支出合计的99.83%。与上年相比增加16,026,775元，增长18.47%,完成年初预算的754.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出80,541,473.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.34%,完成年初预算的1488.00%。主要用于2010199项其他人大事务支出250,000元；2010301项行政运行4,256,309.75元；2010302项一般行政管理事务126,420.11元，2010399项其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20,000元；2010450项事业运行100,715.63元；2010507项专项普查活动19,297元；2010650项事业运行115,008.71元；2011102项一般行政管理事务33,663.5元；2012901项行政运行92,928.44元；2013101项行政运行348,242.75元，2013102项一般行政管理事务10,000元；2013299项其他组织事务支出36,326.12元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出350,229.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,完成年初预算的271.50%。主要用于2050202项小学教育155,321元，2050203项初中教育138,860元，2050299项其他普通教育支出56,048.7元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,543,501.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的645.07%。主要用于2070109项群众文化101,234.86元，2070199项其他文化和旅游支出2,199,684元；2070899项其他广播电视支出242,582.52元。

8.社会保障和就业（类）支出5,987,828.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的141.70%。主要用于2080199项其他人力资源和社会保障管理事务支出44.58元；2080208项基层政权建设和社区治理1,872,152.2元，2080299项其他民政管理事务支出422,273.38元；2080501项行政单位离退休798,391.2元，2080502项事业单位离退休282,366.8元，2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出798,175.36元，2080506项机关事业单位职业年金缴费支出197,787.34元，2080799项其他就业补助支出4,000元；2080801项死亡抚恤58,889元，2081006项养老服务500,000元；2081105项残疾人就业1,400元；2082502项其他农村生活救助947,589.8元；2089999项其他社会保障和就业支出104,758.37元。

9.卫生健康（类）支出802,426.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的97.23%。主要用于2100799项其他计划生育事务支出14,208元；2101101项行政单位医疗229,056.85元，2101102项事业单位医疗206,578.45元，2101103项公务员医疗补助228,433.34元，2101199项其他行政事业单位医疗支出15,120.75元；2109999项其他卫生健康支出109,029.2元。

10.节能环保（类）支出496,402.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的109.41%。主要用于2110199项其他环境保护管理事务支出436,402.17元；2110399项其他污染防治支出60,000元。

11.城乡社区（类）支出2260981.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的336.53%。主要用于2120199项其他城乡社区管理事务支出277,507.9元；2120399项其他城乡社区公共设施支出1,376,523.12元；2120501项城乡社区环境卫生606,950元。

12.农林水（类）支出8,985,057.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%,完成年初预算的1022.59%。主要用于2130104项事业运行602,174.18元；2130126项农村社会事业10,100元；2130204项事业机构240,453.55元；2130234项林业草原防灾减灾1,500元；2130316项农村水利60,000元；2130399项其他水利支出46,000元；2130502项一般行政管理事务30,000元；2130504项农村基础设施建设2,700,000元；2130505项生产发展4,840,664元；2130599项其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出40,000元；2130701项对村级公益事业建设的补助400,000元；2130804项创业担保贷款贴息及奖补2,800元；2130899项其他普惠金融发展支出5,366元；2139999项其他农林水支出6,000元。

13.交通运输（类）支出70,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于2140106项公路养护70,043元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于2200106项自然资源利用与保护40,000元。

19.住房保障（类）支出590,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的100.82%。主要用于2210201项住房公积金590,176元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出140,156.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。主要用于2240106项安全监管37,517.29元；2240602项森林草原防灾减灾99,639.2元；2240703项自然灾害救灾补助3,000元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,500.00元，决算为80,616.03元，完成年初预算的57.79%；支出决算较上年减少222,098.15元，下降73.37%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为127,500.00元，决算为70,255.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.15%，完成年初预算的55.10%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,361.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.85%，完成年初预算的86.34%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少203,612.15元，下降74.35%；公务接待费支出决算较上年减少18,486元，下降64.08%；具体是国内接待费支出决算10,361.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,486元，下降64.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139,500.00元，支出决算为80,616.03元，完成年初预算的57.79%，支出决算较上年减少222098.15元，下降73.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为127,500.00元，决算为70,255.03元，完成年初预算的55.10%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为10,361.00元，完成年初预算的86.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市级财政紧张，资金支付减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少203,612.15元，下降74.35%；公务接待费支出决算减少18,486元，下降64.08%，具体是国内接待费支出决算10,361.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,486元，下降64.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市级财政紧张，资金支付减少，公务用车运行维护费支出和公务接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研及检查等公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府沙甸街道办事处2024年机关运行经费支出462,264.31元，比上年减少704,872.08元，下降60.39%,主要原因是市级财政紧张，资金支付减少。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市人民政府沙甸街道办事处资产总额25,984,400.64元，其中，流动资产7,294,559.11元，固定资产18,689,841.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,949,920.65元，其中固定资产增加47,180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋24.51平方米，账面原值60,522.76元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,932,861.19元，其中：政府采购货物支出2,093,223.00元；政府采购工程支出6,452,100.00元；政府采购服务支出387,538.19元。授予中小企业合同金额8,932,861.19元，其中：授予小微企业合同金额8,932,861.19元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156401111