个旧市人民政府锡城街道办事处2024年度部门决算

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个旧市人民政府锡城街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处是市人民政府的派出机关，受市人民政府领导，行使市人民政府赋予的职权。基本职能是：（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市人民政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成市人民政府下达的各项计划生育指标任务。（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发<个旧市锡城街道职能配置、机构设置和人员编制方案>的通知》（个室字[2024]9号），我部门共设置8个工作机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为个旧市人民政府锡城街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

三、重点工作概述

2024年，锡城街道办事处在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，使锡城街道发展始终沿着正确的方向稳步前行；我们坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“三保”任务；我们紧紧围绕市委市政府转型发展思路，在高质量转型发展上迈出更大步伐，较好地完成年初确定的各项目标任务，保持了全街道经济社会各项事业稳定健康发展。

2024年，街道以独特的生态优势推进产业转型升级。一是以高质量发展为核心，强化农业产业规划布局，提升产业水平，优化产品结构，巩固好产业发展成效，加快发展“一村一品”致富产业。二是以乡村振兴为抓手，有序推进产业发展。依托戈贾森林公园、阳山生态公园、独店草场等旅游资源，大力布局发展农文旅融合发展产业的发展模式。依托当地传统文化、民族习俗、科技示范、观光、采摘等开展旅游业，以民俗活动、资源优势带动周末旅游、短期旅游。切实将自然生态优势转化为经济发展优势，把资源环境优势真正变成发展优势，搭建起了绿水青山与金山银山之间的桥梁，让人民群众共享了“生态红利”。2024年度，申报梨源哨冲为红河州3A级景区，打造锡澜书院，推进文化旅游深度融合发展。三是以平安建设为保障，纵深推进基层治理。持续做好节假日、森林防火期间、汛期等重要节点及日常安全监管，定期开展道路交通、燃气产销、非煤矿山等重点行业领域的巡查。扎实推进“两化两员”建设，深入开展社会风险隐患排查和矛盾纠纷化解。四是以民生福祉为根本，提升公共服务水平。有序开展各项社会保障工作，人居环境持续优化，水利设施进一步完善，组织开展各项文化体育活动。

在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝单位坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保白马寨人居环境提升项目、新民寨乡村振兴示范项目、水塘寨农村产业提升建设项目以及其他各项乡村振兴衔接项目等专项资金落实到位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府锡城街道办事处2024年度收入合计25071327.77元。其中：财政拨款收入25068918.51元，占总收入的99.99%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入与附属单位上缴收入；其他收入2409.26元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少7629135.81元，下降23.33%。其中：财政拨款收入减少7597420.17元，下降23.26%；其他收入减少31715.64元，下降92.94%。主要原因是2023年安排的基础设施建设等项目较多，而本年度安排的建设项目较少，且单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府锡城街道办事处2024年度支出合计25069968.51元。其中：基本支出13249751.75元，占总支出的52.85％；项目支出11820216.76元，占总支出的47.15％；无上缴上级支出、经营支出与对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7642959.37元，下降23.36%。其中：基本支出减少1291470.41元，下降8.88%；项目支出减少6351488.96元，下降34.95%。主要原因是2023年安排的基础设施建设等项目较多，而本年度安排的建设项目较少，且单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13249751.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12700374.53元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费549377.22元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府锡城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11820216.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：哨冲人居环境提升改造项目148500.00元；阳山社区水箐小组人居环境提升改造基础设施建设项目192600.00元；水塘寨农村公墓道路硬化项目200000.00元；独店农村公益事业财政奖补项目290000.00元；乡村公益岗人员补贴220800.00元；水塘寨农村产业提升建设项目500000.00元；新民寨乡村振兴示范项目500000.00元；水塘寨蔬菜种植配套设施建设项目400000.00元；马洞产业融合发展项目400000.00元；哨冲公共基础设施提升改造项目400000.00元；白马寨人居环境提升建设项目1000000.00元；其余各类完成特定工作任务和发展目标支出7568316.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府锡城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出24444118.51元,占本年支出合计的97.50%。与上年相比减少2928120.17元，下降10.70%,完成年初预算的129.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5992026.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.51%,完成年初预算的96.53%。主要用于行政人员工资、临时聘用人员的工资和社保、办公费用、基层人大、基层党建等各类支出。造成预决算差异的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支，故实际支出较预算数少。具体支出情况如下：

2010102一般行政管理事务支出35500.00元，主要用于基层人大履职能力提升改造费用支出；

2010108代表工作支出25000.00元，主要用于人大代表履职相关费用支出；

2010299其他政协事务支出20000.00元。主要用于一般办公费用支出；

2010301行政运行支出5091278.50元，主要用于行政人员工资和机关日常办公费用支出；

2010302一般行政管理事务支出90903.89元，主要用于办公室及前院维修费用支出：

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出498835.00元，主要用于阳山公园管护费用支出；

2010499其他发展与改革事务支出20000.00元，主要用于龙树山废弃村落改造项目勘察费用支出；

2010507专项普查活动支出27251.00元，主要用于经济普查相关支出；

2011102一般行政管理事务支出10000.00元，主要用于一般办公费用支出；

2011308招商引资支出10000.00元，主要用于招商引资“比学赶超”经费支出；

2013102一般行政管理事务支出73133.40元，主要用于办公费用及为民服务小站修建费用支出；

2013202一般行政管理事务支出24660.00元，主要用于一般办公费用支出；

2013299其他组织事务支出65465.00元，主要用于农村困难党员补助、万名党员进党校相关费用支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是该项资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。具体支出情况如下：

2069999其他科学技术支出272.00元，主要用于“三区”科技人才差旅费用支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出458106.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%,完成年初预算的120.47%。主要用于工资和基层文化活动支出；造成预决算差异的主要原因是基层文化活动资金主要来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2070109群众文化支出360833.52元，主要用于事业人员工资支出；

2070199其他文化和旅游支出97272.70元，主要用于基层文化活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出7644805.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.27%,完成年初预算的109.65%。主要用于退休人员社保统筹外工资、事业人员工资、机关事业单位社保缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出9117.02元，主要用于高校毕业生三支一扶人员补贴及保险支出；

2080208基层政权建设和社区治理支出4369214.46元，主要用于社区工作经费、社区与居民小组干部补贴及保险支出；

2080299其他民政管理事务支出556325.44元，主要用于事业人员工资支出；

2080501行政单位离退休支出781122.20元，主要用于行政退休人员社保统筹外工资支出；

2080502事业单位离退休支出367542.30元，主要用于事业退休人员社保统筹外工资支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1147819.04元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险单位承担部分的缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出64781.44元，主要用于机关事业单位职工职业年金的缴费支出；

2080799其他就业补助支出89001.79元，主要用于公益性岗位人员补贴及保险支出；

2080801死亡抚恤支出240081.80元，主要用于遗属生活补助、退休职工丧葬抚恤费用支出；

2081105残疾人就业支出19800.00元，主要用于残疾人教育补助支出。

9.卫生健康（类）支出1092033.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的116.41%。主要用于职工保险缴费与以前年度疫情防控支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2100410突发公共卫生事件应急处置支出38520.00元，主要用于支付以前年度疫情防控相关支出；

2101101行政单位医疗支出280800.00元，主要用于行政职工单位承担部分医疗保险的缴费支出；

2101102事业单位医疗支出319700.00元，主要用于事业职工单位承担部分医疗保险的缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出308584.61元，主要用于行政事业职工单位承担部分医疗保险的缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22563.71元，主要用于行政事业职工单位承担部分工伤保险的缴费支出；

2109999其他卫生健康支出121865.00元，主要用于社区干部城乡居民医保补助支出。

10.节能环保（类）支出434005.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%,完成年初预算的92.89%。主要用于事业人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支，故实际支出较预算数少。

2110199其他环境保护管理事务支出434005.58元，主要用于事业人员工资支出；

11.城乡社区（类）支出696657.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的102.41%。主要用于事业人员工资、垃圾车运行维护费用、耕地流出整改费用支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2120201城乡社区规划与管理支出650424.48元，主要用于事业人员工资支出；

2120501城乡社区环境卫生支出46233.12元，主要用于垃圾车运行维护费用支出；

2120802土地开发支出60000.00元，主要用于耕地流出整改费用支出。

12.农林水（类）支出6912957.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.28%,完成年初预算的288.67%。主要用于事业人员工资、农业农村发展相关支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2130104事业运行支出2411629.85元，主要用于事业人员工资支出；

2130108病虫害控制支出39800.00元，主要用于动物防疫相关费用支出；

2130119防灾救灾支出19000.00元，主要用于2023年受灾农户长寿豆种子费用补助；

2130126农村社会事业支出45490.00元，主要用于公厕管护相关费用支出；

2130153耕地建设与利用支出340.00元，主要用于高标准农田建设相关支出；

2130234林业草原防灾减灾支出164775.66元，主要用于森林防火相关支出；

2130315抗旱支出60000.00元，主要用于排水沟清理维护费用支出；

2130335农村供水支出173500.00元，主要用于人畜饮水管网改造费用支出；

2130399其他水利支出7200.00元，主要用于河长制保洁员劳务费；

2130504农村基础设施建设支出1400000.00元，主要用于各居民小组人居环境提升改造建设支出；

2130505生产发展支出1932022.00元，主要用于产业发展相关基础设施建设支出；

2130506社会发展支出220800.00元，主要用于乡村公共服务岗位人员补贴支出；

2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出135000.00元，主要用于乡村振兴相关支出；

2130701对村级公益事业建设的补助支出290000.00元，主要用于独店农村公益事业财政奖补项目工程款；

2130804创业担保贷款贴息及奖补支出5800.00元，主要用于一般办公费用支出；

2130899其他普惠金融发展支出7600.00元，主要用于办公设备购买与一般办公费用支出。

13.交通运输（类）支出83900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2140106公路养护83900.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出114510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。主要用于耕地流出整改相关支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2200106自然资源利用与保护114510.00元，主要用于耕地流出整改相关支出。

19.住房保障（类）支出778344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的102.44%。主要用于职工住房公积金单位承担部分的支出；造成预决算差异的主要原因是年内新增招录的人员，导致单位公积金缴费支出数大于年初预算数。

2210201住房公积金778344.00元，用于职工住房公积金单位承担部分的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出236500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,年初无此项预算。主要用于安监、打火人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金来源于上级补助，不纳入年初部门预算。

2240106安全监管支出75000.00元，主要用于临时聘用安监人员的工资及社保缴费支出；

2240601地质灾害防治支出12000.00元，主要用于地质灾害群测群防员劳务费支出；

2240602森林草原防灾减灾支出149500.00元，主要用于打火队员工资支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为163000.00元，决算为108027.83元，完成年初预算的66.27%；支出决算较上年减少95695.80元，下降46.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为153000.00元，决算为108027.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.61%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

上年无因公出国（境）费、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少94895.80元，下降46.76%；公务接待费支出决算较上年减少800.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降100.00%；上年无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为163000.00元，支出决算为108027.83元，完成年初预算的66.27%，支出决算较上年减少95695.80元，下降46.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为153000.00元，决算为108027.83元，完成年初预算的70.61%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支，故支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少94895.80元，下降46.76%；公务接待费支出决算减少800.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少800.00元，下降100%；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支，故支出决算数小于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府锡城街道办事处2024年机关运行经费支出548327.22元，比上年减少1079478.77元，下降66.31%,主要原因是单位严格落实过紧日子要求，压缩各项经费开支。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如党工委、街道办）日常共用经费如办公费、水费、电费、邮电费等相关支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市人民政府锡城街道办事处资产总额25483463.09元，其中，流动资产5987452.35元，固定资产19496010.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加765515.49元，其中固定资产减少1563836.81元（净值）。处置房屋建筑物4833.57平方米，账面原值924321.00元、账面净值351243.83元，该项处置为按新的行政区划，将市房管中心调拨的鄢棚社区辖区公租房划转给金湖街道办事处管理，故未产生处置收益；未处置车辆和其他资产；出租房屋1955.28平方米，账面原值2214980.00元，实现资产使用收入408687.79元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1358460.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1004200.00元；政府采购服务支出354260.95元。授予中小企业合同金额1358460.95元，其中：授予小微企业合同金额1358460.95元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

个旧市人民政府锡城街道办事处按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果比较分析相结合的方法，以确保资金使用合理、管理规范；2024年预算执行过程中，我街道对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表，并积极配合市财政局委托的第三方会计师事务所开展部门评价。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156201111