个旧市蔓耗镇人民政府2024年度部门决算

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个旧市蔓耗镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蔓耗镇综合设置下列5个工作机构，分别是：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子)，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)

2.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.蔓耗镇人民政府

2.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)

3.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站牌子)

4.农业农村发展和财务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属4人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推进省委“3815”战略发展目标①和州委“337”工作思路②、市委“337”工作思路③，实现“三年上台阶”④目标的攻坚之年，推动经济社会发展任务艰巨、责任重大。在市委、市政府的领导下，在镇人大的监督支持下，蔓耗镇政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和中央农村工作会议精神，紧扣镇党委“13256”工作思路⑤，优化产业结构、改善发展条件、增进民生福祉、保障社会稳定，巩固增强经济回稳向好态势，较好地完成了镇第五届人民代表大会第三次会议确定的目标任务，谱写了蔓耗镇经济社会发展崭新篇章。2024年全镇实现农村经济总收入1.6179亿元，农民人均可支配收入1.49万元；一般公共预算财政拨款收入2335.28万元；完成税收收入563.15万元；固定资产投资累计完成5.6282亿元，招商引资完成5.3949亿元。

善作善成谋项目促发展，经济运行承压保稳

营商环境持续优化。坚持抓营商环境就是抓发展、抓发展就要抓好营商环境的理念，积极构建“亲而有度、清而有为”的政商关系，从市场准入、执法监管、政务服务等多个维度，及时回应和解决企业诉求，同时，持续引导金融机构优化产品和服务，不断提升金融服务民营经济水平。通过大力培育和引进市场主体推动经济高质量发展，年内新设立登记市场主体71户，其中种植业23户，其余48户。项目矩阵多点发力。结合现有基础设施条件和产业发展需求，累计争取资金1453.4万元在村容村貌改善、基础设施提升、社会事业发展等多个领域发力，推动小蔓堤民族团结进步示范村建设、小蔓堤民族团结进步示范村河岸产业提升道路建设、阿龙古污水改造、蔓耗村人居环境提升污水治理建设等16个项目落地。同时储备红河州个旧市2025年后期扶持美丽家园建设项目、蔓耗镇蔓耗村人居环境整治项目、马堵山农村生产灌溉用水建设项目等多个示范带动作用强的项目，为经济社会发展规划和争取各类资金支持奠定基础。集体经济聚势赋能。积极探索村集体经济有效实现形式及多形态合作模式，村企联营拓宽增收渠道。围绕“优势资源撬动、产业项目带动、服务创收推动”多元发展思路，充分发挥镇党委、政府“火车头”作用，打破以往以村为单位“单打独斗”局面，整合全镇6个村委会力量成立村属集体企业云南红合谷农业发展有限公司，依法建立健全公司架构、依章管理运作、合规承接项目，做优辣椒种植示范及芒果精细改良，承接绿水河发电厂礼堂装修、垃圾清运服务项目，入股合作运营小蔓堤景区，逐步开拓保洁后勤、劳务用工、设施维护等业务，走出“跨村联营、抱团发展”的村集体经济新路径。

巩固成果兴产业补短板，乡村振兴积厚成势

脱贫成果持续巩固。完善防返贫动态监测和帮扶机制，落实落细针对性帮扶措施，召开镇级动态监测审定会24次，核查州市级预警名单12期，消除风险2户7人，新增突发严重困难户4户15人。累计落实公共服务岗位38人，申报“雨露计划”41人，申请异地集中式产业扶贫29户68人，发放小额信贷24户112万元，脱贫户及监测对象人均收入持续增长。聚焦农村致富带头人及农村工匠培养，申报具备果蔬种植、生猪养殖、手工艺制作等技能农村致富带头人18人、乡村工匠2人。配套设施日趋完善。聚焦村级组织阵地建设和服务能力提升，投入67万元实施马堵山村级活动室附属设施建设，投入60万元实施黄木树村委会农民农村综合性活动场所建设；聚焦打破农业发展瓶颈，保障田间农业灌溉用水，成功申报并实施西都底片区高标准农田建设1000余亩。传统农业转型升级。做实以热带水果、反季蔬菜为主的热区农业产业，授权“蔓耗雨林”本土商标，指导10余家农民合作社“线上+线下”销售，不断拓宽产品销路。全年芒果在园面积1.2万余亩，产量1万余吨，实现产值2000余万元；打造热区反季蔬菜种植试验示范基地100亩，带动周边群众种植辣椒等反季蔬菜1000余亩，指导农户与公司建立订单收购利益联结，产品收购辐射保和、卡房、金平等周边乡镇、县市；按期推进设施水产养殖发展，牛棚村等2个村设施水产养殖新建幼苗池4个、养殖池8个，带动蔓耗、牛棚两个村集体每年增收9.8万元。文旅品质优化提升。立足红河谷热区资源禀赋，重点围绕“吃住行游购娱、商养学闲情奇”要素链条，打造以休闲垂钓、生态观光、文化体验为核心，集冬日康养、河滨休闲、傣族民宿、水上娱乐于一体的乡村旅游“新地标”，累计投入500万元实施小蔓堤民族团结进步示范村建设三个项目，改造特色民宿、泳池、绿化花坛等附属配套设施，完善水、电、路、网并建成特色水景民居、木屋餐厅等基础设施，有效激活乡村旅游创业致富新引擎。

生态优先护绿色添亮色，共建家园绿美宜居

绿水青山成色更足。认真抓好“林长制”“河长制”责任落实，各级林长防火期巡查100余次，对2个重点林区（大围山保护区、董棕保护区）开展保护巡查12次。强化浑水河、清水河、绿水河、马堵山水库等重点河段水资源保护和水环境治理，持续巩固红河（小蔓堤段）州级美丽河湖创建成果，全年巡河420余次，清理垃圾13.5吨，规范整治钓棚15户。充分运用“河湖长+”协作机制，分别与市政府办、市水务局联合开展“党建+绿美河湖”集中清河行动、义务植树活动，河长牵头、党员带头、群众响应，多部门联动力促河流保护治理常态长效。生态资源有效管护。深入贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立绿色发展理念，严厉打击非法猎捕、采挖野生动植物行为，全覆盖村组粘贴《个旧市人民政府关于禁止饲养鸟类等野生动物的通告》，在牛棚、老寨、西都底等野生动物出没频繁的村组安装警示牌，救助放归误入居民区的国家二级重点保护野生动物缅甸蟒2条。人居环境提质增靓。学习运用“千万工程”经验⑥，以农村人居环境整治为切入点，累计争取资金310万元实施阿龙古村人居环境提升改造，投入185万元实施蔓耗村、黄草坝村集镇区污水治理。持续开展村庄绿化美化行动，因地制宜打造美丽庭院155个，累计投入20.5万元绿化集镇区2700平方米，植树248棵。累计发动1880人次全面清理各村沟渠13公里，清理淤泥19吨、垃圾182吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物18吨，切实改善提升农村生活环境和生活质量。

用心用情办实事增福祉，民生答卷彰显温度

稳岗就业按需推进。全镇劳动力转移就业1882人，省外转移就业358人，易地搬迁安置转移就业132人，推送就业岗位7次3000余个，申报一次性外出务工交通补贴86人次，办理就业创业贷款13笔300万元。社会保障精准落实。不断健全政府兜底保障机制，抓实社会保障各项措施，积极开展“两险”动员收缴，城乡居民养老保险完成缴费1878人，完成进度101.35%；基本医疗保险完成缴费4959人，完成进度98.45%；新纳入农村低保14户23人，累计发放城乡低保金、临时救助、特困供养、残疾人补贴等民生资金216.58万元。“一老一小”倾力守护。开展5轮留守儿童、留守老人遍访关爱行动，累计走访留守儿童662人次、留守老人120人次，发放高龄补贴及困难老人服务补贴5.89万元，足额保障2名社会分散供养孤儿、1名事实无人抚养儿童、2名社会分散供养老人基本生活。受灾救助全面有效。申报救助因灾生活困难群众761户1072人，累计申报补助资金14.88万元，为受旱灾严重的西都底、乍马孔两个村小组申请抗旱资金1万元，为15户因灾受损房屋理赔0.53万元。教育医疗持续改善。聚焦义务教育资源统筹配置，推动黄木树小学与卡房舍俄迷小学撤并整合，全镇适龄儿童毛入学率100%，完学率100%。号召社会爱心企业向困难学生捐赠物资2.18万元，协助团州委到蔓耗中心校开展“红青陪护计划之——2024青年榜样乡村学校行”活动，不断强化青少年心理关爱和思想引领。聚焦公共卫生服务水平提升，完成蔓耗卫生院提升改造项目，新增业务用房1000平方米，合理调整科室布局、扩大病房规模、优化医疗服务流程，引进先进医疗设备（如，B超、生化分析仪、电解质仪等）。注重与上级医疗机构合作交流，新建立2个专家团队工作站，医疗服务更加优质便捷。年内家庭医生签约服务3829人，履约率100%，切实打通基层医疗服务“最后一公里”。文体事业繁荣发展。注重民族传统文化保护传承，成功申报鱼干巴制作技艺、四方肉粽制作技艺列入市级非物质文化遗产。不断满足人民群众的精神文化需求，组织举办中秋蔓耗花灯节及“有一种叫云南的生活”系列文体活动3场次，其中端午节期间举办的“蔓耗美好生活季”民族文化节活动，集文艺表演、电音派对、泼水狂欢、古渡口烧烤、芒果展销于一体，吸引周边乡镇、县市游客近万人。组织举办中国体育彩票2024年红河州“乡村振兴杯”篮球联赛蔓耗镇预赛，以团结拼搏的运动风采展现乡村精神文明新风貌。

统筹兼顾抓共治促善治，基层治理成效斐然

为民办事提质增效。严格落实基层减负工作要求，清理整治村级组织“滥挂牌”、不应出具证明事项，拆除村级组织机制牌子64块，规范标识标牌20块，清理工作群21个，优化事项92条。厘清《权责清单》承接权责项目及运行情况，配合市级开展好乡镇赋权事项动态调整。“12345”政务服务便民热线平台“即诉即办”，受理群众诉求19件，按时办结率100%。政务服务大厅电子化服务体系大幅缩短办事时间，受理群众办理事项59件，即办53件，即办事项占比达90%。优化“老年证”办理流程，实现“帮办、代办、上门办”，作为州内首批试点乡镇，“老年证”办理时效从15个工作日以上压缩至1天办结，已办结62件。法治建设深入推进。制定《蔓耗镇2024年普法责任清单》，整合镇平安法制办、蔓耗派出所、蔓耗司法所等普法力量，以元旦、春节、国家安全日、民法典宣传月为契机推动普法宣传“进村组、进企业、进学校”，累计开展集中普法宣传20次，发放定制普法宣传材料2500余份。依托“党建+网格”管理模式，坚持“三治”融合⑦，扩大普法宣讲队伍建设，新增法律明白人10名。分层分类开展法治教育，重点提升基层党员法治素养，引导群众积极参与和依法支持基层治理。矛盾纠纷有效化解。充分运用新时代“枫桥经验”，坚持防范在先、源头治理，召开分析研判会议12次，形成涉稳信息研判报告12份。排查研判纳入清单管理的风险隐患11件，已化解7件，化解率63.63%；排查矛盾纠纷73起，化解72起，化解率98.63%；受理信访件3件，化解3件，化解率100%。社会治安大局稳定。持续加大社会面治安管控力度，蔓耗派出所接各类警情340起，办理刑事案件12起，追赃挽损0.75万元，发案同比下降25%，办理行政案件39起，治安处罚32人，罚款合计1万余元。扎实开展缉枪治爆专项行动，收缴各类枪支16支。深入推进“利剑护蕾”专项行动⑧，对未继续升学、就学不稳定、社会闲散、有不良行为的42名学生实行包保责任机制，动态跟踪管理。累计出动警车176辆、警力528人次充实“护学岗”，开展校园及周边安全检查70余次，排查风险隐患2起，已完成整改，营造安定祥和的校园环境。

全力以赴防风险守底线，安全屏障不断筑牢

粮食安全不断深化。严守耕地保护红线，抓实耕地流出问题整改工作，完成2023年耕地流出图斑整改9个31.88亩；完成2024年1-4季度国土变更调查图斑排查工作819个3559.98亩，完成率100%；完成2024年国家级耕地流出图斑整改23个66.04亩、省级耕地流出图斑整改27个48.67亩。坚决扛牢粮食安全政治责任，加强农业综合技术服务指导，探索粮油种植新模式，首次推广大豆—玉米带状复合种植。全年粮食播种1.5万亩，超额完成市级下达指标任务，全方位夯实粮食安全根基。应急处置及时有效。有效应对汛期及台风“摩羯”等极端天气，严格落实“1262”精细化预报与联动叫应机制⑨，密切关注2个山洪隐患点和9个地灾点，抓好辖区内河道、农村公路、水上运输等管理保障，道路边坡塌方、树木倒伏、路面泥土冲积等安全隐患均在24小时内排除，汛期内未发生险情灾情。坚持预防为主、未雨绸缪，全覆盖村组、学校、企业开展山洪、地震灾害避险演练，提升灾害应急处置能力和水平。道路交通持续保障。扎实开展道路交通隐患突出问题专项整治行动，出动300余人次排查车辆7000余辆，严查农村地区各类交通违法行为。投入3.5万元解决牛棚线道路沿线树枝遮挡视线问题、平整修补黑冲线道路路面；开展水上交通法律法规宣传教育2次，全覆盖排查自用船舶47艘，逐船发放救生衣110件，发现安全隐患2处并完成整改。重点领域监管有力。严格落实“三管三必须”原则⑩，在消防、食品安全、自建房、在建工程、特种设备等重点领域持续开展“拉网式”安全隐患排查。对辖区内3个燃气供应网点及餐饮场所等使用点进行安全检查24次，对2个加油站、7个烟花爆竹销售点进行日常检查，排查农村沼气设施安全27户，开展打通消防“生命通道”专项排查整治工作培训40人次。加强食品安全管理监督，规范农村集体聚餐行为，发放防止食用野生菌中毒宣传册100余份，指导食品经营商户亮“证照”、规范“三防”设施⑪40余家，着重加大学校食堂及校园周边食品安全监督检查力度，切实保障学生用餐安全。排查存在安全隐患的经营性自建房56栋，已整改完成52栋。拟定《个旧市蔓耗镇2024年度企业单位目标责任书》并与辖区3个企业签订，全覆盖辖区企业开展安全生产大检查128次，排查出安全隐患28条，均已整改。全年无重特大安全事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2024年度收入合计23365131.63元。其中：财政拨款收入23352815.63元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12316.00元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加4228017.16元，增长22.09%。其中：财政拨款收入增加4217769.96元，增长22.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加10247.20元，增长495.32%。主要原因是本年度非同级财政拨款收入增加，财政拨款增加，故总收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2024年度支出合计23393353.73元。其中：基本支出9958528.12元，占总支出的42.57％；项目支出13434825.61元，占总支出的57.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4167135.77元，增长21.67%。其中：基本支出减少600,027.42元，下降5.68%；项目支出增加4767163.19元，增加55.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9958528.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9436426.13元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522101.99元，占基本支出的5.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市蔓耗镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13434825.61元。其中：基本建设类项目支出6862000元。

蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁安置区后续产业发展补短板项目经费700000元；

蔓耗镇黄草坝小蔓堤民族团结进步示范村建设项目经费1000000元；

个旧市蔓耗镇小蔓堤民族团结进步示范村河岸产业提升道路建设项目1000000元；

个旧市蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁安置区设施渔业养殖基地示范建设项目700000元；

个旧市蔓耗镇党组织创办企业优质热区农作物种植示范基地建设项目300000元；

个旧市蔓耗镇牛棚村委会热带特色水果试验示范种植基地基础设施建设项目512000元；

个旧市蔓耗镇黄木树产业道路建设项目300000元；

个旧市蔓耗镇黄草坝人居环境提升污水治理建设项目650000元；

个旧市蔓耗镇蔓耗村人居环境提升污水治理建设项目1200000元；

个旧市蔓耗镇阿龙古村污水改造项目项目经费500000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市蔓耗镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出22703401.63元,占本年支出合计的97.05%。与上年相比增加4260425.96元，增长23.10%,完成年初预算的189.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4542599.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.01%,完成年初预算的98.09%。主要用于2010101行政运行43519.17元主要用于公务用车运行维护费；2010301行政运行4091906.33元主要用于工资福利支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36114.5元，主要用于会议费及日常办公经费支出；2010450事业运行303725.29元，主要用于工资福利支出；2010507专项普查活动9499元主要用于第五次全国经济普查专项经费支出；2011102一般行政管理事务27835.00元主要用于纪委工作支出；2013102行政运行30000.00元主要用于市委办办公经费补助资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0%，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出307392.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%,完成年初预算的106.95%。主要用于2070109群众文化280472.91元，主要用于工资福利支出；2070199其他文化和旅游支出26920.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放支出。

8.社会保障和就业（类）支出2057827.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%,完成年初预算的116.57%。主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出325511.03元，主要用于工资福利支出；2080208 基层政权建设和社区治理 176792.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出；2080501行政单位离退休288238.80元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休218653.20元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出868931.04元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出76796.54元主要用于云南省机关事业单位工作人员职业年金利息；2080799其他就业补助支出4650.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项资金办公费；2081105残疾人就业5000.00元，主要用于残疾人就业保障金残疾人助学项目教育补助金；2089999其他社会保障和就业支出93254.50元，主要用于残疾人就业保障缴费补助经费。

9.卫生健康（类）支出687613.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的88.62%。主要用于2101101行政单位医疗211592.88元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗240241.76元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助218026.88元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出17752.06元主要用于工伤保险；造成预决算差异的主要原因是本年度无爱国卫生运动经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出1065288.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的115.63%。主要用于2120201城乡社区规划与管理865288.32元，主要用于工资福利支出；2129999其他城乡社区支出200000.00元，主要用于2024年春节各项重点项目工程款及部分民生资金支出；造成预决算差异的主要原因是新增2024年春节各项重点项目工程款及部分民生资金支出。

12.农林水（类）支出13159028.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.96%,完成年初预算的461.79%。主要用于：2130104事业运行1597712.63元主要用于工资福利支出；2130108病虫害控制18000.00元主要用于村级动物防疫员补贴项目支出；2130126农村社会事业20334.6元主要用于农村人居环境整治长效管护市级配套资金项目支出；2130238退耕还林还草200000.00元主要用于陡坡地项目支出；2130315抗旱139708.99元主要用于抗旱救灾支出及水利救灾资金；2130335农村供水 20000.00元主要用于水厂修缮支出；2130399其他水利支出 8000.00元主要用于河长制支出；2130502一般行政管理事务70120.00元主要用于驻村工作经费；2130504农村基础设施建设3350000.00元主要用于个旧市蔓耗镇黄草坝小蔓堤民族团结进步示范村建设项目、个旧市蔓耗镇阿龙古村污水改造项目、个旧市蔓耗镇蔓耗村人居环境提升污水治理建设项目、个旧市蔓耗镇黄草坝人居环境提升污水治理建设项目支出；2130505生产发展3703144.00元主要用于个旧市蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁安置区后续产业发展补短板项目、个旧市蔓耗镇小蔓堤民族团结进步示范村河岸产业提升道路建设项目、个旧市蔓耗镇团结村易地扶贫搬迁安置区设施渔业养殖基地示范建设项目、个旧市蔓耗镇党组织创办企业优质热区农作物种植示范基地建设项目、异地集中式产业项目支出；2130506社会发展222400.00元主要用于乡村公共服务性岗位补贴；2130705对村民委员会和村党支部的补助1565832.8元，主要用于村委会人员工资、村级运转支出；2130799其他农村综合改革支出2243775.90元主要用于蔓耗乡镇黄草坝村一事一议财政奖补美丽乡村建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是乡村振兴项目及一事一议财政奖补项目支出增加。

13.交通运输（类）支出37232.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于2140106公路养护37,232.50元蔓耗镇牛棚线预防性养护劳务费支出；造成预决算差异的主要原因是公路养护经费增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出60000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于2200106自然资源利用与保护60000.00元耕地保护工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是耕地保护经费支出增加。

19.住房保障（类）支出596419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%,完成年初预算的102.06%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%,完成年初预算的380.00%。主要用于2240106安全监管12000.00元安监协管员工资支出；2240602森林草原防灾减灾138000.00元主要用于森林防火期间劳务费；2249999其他灾害防治及应急管理支出40000.00元主要用于牛棚村坡头村后山危石应急抢险工程费用支出；造成预决算差异的主要原因是森林防火期间劳务费及应急抢险工程等支出增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为344350.00元，决算为161366.17元，完成年初预算的46.86%；支出决算较上年减少18103.83元，下降10.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为320000.00元，决算为160685.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.58%，完成年初预算的50.21%；公务接待费支出年初预算为24350.00元，决算为681.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.42%，完成年初预算的2.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17564.83元，下降9.85%；公务接待费支出决算较上年减少539元，下降44.18%；具体是国内接待费支出决算681.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少539元，下降44.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为344350.00元，支出决算为161366.17元，完成年初预算的46.86%，支出决算较上年减少18103.83元，下降10.09%。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为320000.00元，决算为160685.17元，完成年初预算的50.21%；公务接待费支出年初预算为24350.00元，决算为681.00元，完成年初预算的2.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度响应厉行节约号召，控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17564.83元，下降9.85%；公务接待费支出决算减少539元，下降44.18%；具体是国内接待费支出决算681.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少539元，下降44.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算本年度响应厉行节约号召，控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇联家庭教育宣讲、旅游项目调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市蔓耗镇人民政府2024年机关运行经费支出388656.77元，比上年减少14635.75元，下降3.63%,主要原因是本年度厉行节约，减少日常公用开支。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品等日常公用开支。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市蔓耗镇人民政府资产总额10157002.70元，其中，流动资产8337825.82元，固定资产1819176.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92458.17元，其中固定资产减少283379.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值50428.00元，实现资产处置收入0元（因报废处置机构还未确定，暂无处置收益）；出租房屋1,902.31平方米，账面原值744329.67元，实现资产使用收入39688.90元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额7187619.07元，其中：政府采购货物支出31210.00元；政府采购工程支出7021139.90元；政府采购服务支出135269.17元。授予中小企业合同金额7187619.07元，其中：授予小微企业合同金额5987619.07元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100157001111