个旧市卡房镇人民政府2024年度部门决算

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个旧市卡房镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

卡房镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进卡房镇经济社会高质量发展。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村(社区)、各类组织党建工作。指导村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

(二)促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

(三)强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

(四)维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作

(五)实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：卡房镇党政综合办公室、卡房镇基层党建办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办公室、卡房镇平安法制办公室。所属事业单位3个，分别是：卡房镇党群服务中心、卡房镇综合行政执法队、卡房镇农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市卡房镇2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个。分别是：个旧市卡房镇人民政府，内设机构为卡房镇党政综合办公室、卡房镇基层党建办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办公室、卡房镇平安法制办公室；卡房镇党群服务中心；卡房镇综合行政执法队；卡房镇农业农村发展和财务服务中心。

纳入个旧市卡房镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市卡房镇2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

个旧市卡房镇2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制15辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”目标任务的关键一年。在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，踏实践行省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“337”工作思路，立足于全镇经济社会发展的新目标、新阶段、新方向，紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，聚焦镇党委“党建强、生态美、产业优、百姓富、治理稳”目标要求，保持定力沉着应对改革发展间各类风险挑战，难中有进迈出经济社会高质量发展坚实步伐。

这一年，我们聚焦人民群众所期所盼所想，蓄势赋能，奋楫笃行，实事求是，攻坚克难，圆满完成镇十四届人民代表大会第四次会议确定的目标任务。2024年，我们完成全镇财政总收入11357.64万元，扣除三大矿山城建税和增值税，计入卡房税收收入3792.68万元，超额完成任务数2581.18万元的146.94%，相比去年同期3577万元增加215.68万元，同比增长6.03%；完成固定资产投资3.82亿元，招商引资1.68亿元，同比增长46%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市卡房镇人民政府2024年度收入合计31886653.51元。其中：财政拨款收入31886653.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加635732.41元，增长2.03%。其中：财政拨款收入增加200224.91元，增长0.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度项目经费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市卡房镇人民政府2024年度支出合计31889338.51元。其中：基本支出13833055.75元，占总支出的43.38％；项目支出18056282.76元，占总支出的56.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加638417.41元，增长2.04%。其中：基本支出减少7551023.72元，下降35.32%；项目支出增加8196244.27元，增长83.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度人员经费较上年减少，项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市卡房镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13833055.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13252649.59元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费580406.16元，占基本支出的4.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市卡房镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18056282.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对相比，增加8196244.27元，增长83.05%。2024年项目新增较多，具体项目开支及开展工作情况如下：个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区后续产业发展补短板项目、个旧市卡房镇稻谷收储转运中心建设项目、个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区产业道路提升改造项目、个旧市卡房镇“旱地水稻”试验示范区建设项目、个旧市卡房镇火把冲村人居环境整治项目、个旧市卡房镇头道水农产品加工处理中心建设项目、个旧市卡房镇“旱地优质稻”试验示范区产业道路提升项目、个旧市卡房镇旱地优质稻产业道路提升建设项目、个旧市卡房镇旱地优质稻产业种植区道路修建项目、个旧市卡房镇旱地优质稻下半山种植区产业道路建设项目、个旧市卡房镇糯谷寨村小组人居环境提升改造建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市卡房镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出31245464.01元,占本年支出合计的97.98%。增加200224.91元，增长0.64%，主要原因是项目较上年增多，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6096776.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.51%,完成年初预算的101.08%，其中20101人大事务2010107人大代表履职能力提升24500元，主要用于镇人大为提高代表履职能力的支出；2010108代表工作33500元，主要用于镇人大代表的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行4964188.31元，主要用于政府部门人员（临聘人员）工资支出，人员经费开支，公用经费支出等；2010302一般行政管理事务354230元，主要用于行政单位的其他项目支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18339元，主要用于行政部门办公经费开支等；20104发展与改革事务2010450事业运行536005.24元，主要用于事业单位的基本支出；20105统计信息事务2040507专项普查活动17782元，主要用于开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出；20111纪检监察事务2011102一般行政管理事务54412元，主要用于20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013102一般行政管理事务55000元，主要用于党委部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；20132组织事务2013299其他组织事务支出38820元，主要用于老党员定补经费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出542460.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,完成年初预算的105.90%，其中20701文化和旅游2070109群众文化435239.24元，主要用于文化站工资各项经费支出；2070199其他文化和旅游支出77101.42元，主要用于文化站办公经费各项经费支出；20708广播电视2070899其他广播电视支出30120元，主要用于文化广播站老放映员电影放映补助支出。

8.社会保障和就业（类）支出3808914.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的112.56%，其中20801人力资源和社会保障管理事务2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出5652.84元，主要用于三支一扶各项保险支出；20802民政管理事务2080208基层政权和社区建设支出1089077.48元，主要用于社区人员工资开支、人员经费开支、大岗位并岗提薪支出；2080299其他民政管理事务支出616957.95元，主要用于民政部门人员工资开支、人员经费支出；20805行政事业单位养老支出2080501行政单位离退休392090.5元，主要用于行政单位退休人员工资开支；2080502事业单位离退休412597.2元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出989690.72元，主要用于卡房镇单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2311.35元，主要用于支付退休人员职业年金；20807就业补助2080799其他就业补助支出5630元，主要用于社保办公经费支出；20808抚恤2080801死亡抚恤281078元，主要用于支付死亡人员抚恤、遗属补助支出；20899其他社会保障和就业支出2089999其他社会保障和就业支出13828.86元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出800546.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,完成年初预算的88.60%，其中21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗253300元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗289811.19元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助237562.43元，主要用于公务员医疗保险的支出；2101199其他行政事业单位医疗支出19872.89元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出569478.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%,完成年初预算的91.19%，其中21101环境保护管理事务2110199其他环境保护管理事务支出569478.27元，主要用于环境治理保护的支出和环保部门工资支出，人员经费支出等。

11.城乡社区（类）支出740613.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的134.36%，其中21202城乡社区规划与管理2120201城乡社区规划与管理540613.2元，主要用于国土部门人员工资开支、人员经费支出等；21203城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出200000元，主要用于各村委会农危房改造，各项基础设施建设开支等。

12.农林水（类）支出16969419.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.31%,完成年初预算的258.71%，其中21301农业农村2130104事业运行支出1886791.4元，主要用于农业部门人员工资支出和公用经费开支等；2130108病虫害控制支出48000元，主要用于村级动物防疫员补助；2130126农村社会事业支出52700元，主要用于人居环境管护资金补助；2130199其他农业农村支出235064元，主要用于其他农业农村方面的支出；21302林业和草原2130234林业草原防灾减灾6450元，主要用于森林草原防火等支出；21303水利2130315抗旱100000元，主要用于抗旱维修支出；2130335农村供水10000元，主要用于供水管道维修支出；2130399其他水利支出29000元，主要用于其他水利工作开支；21305巩固脱贫衔接乡村振兴2130502一般行政管理事务299333元，主要用于农村建设砂石水泥支出；2130504农村基础设施建设3020000元，主要用于个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区产业道路提升改造项目、个旧市卡房镇“旱地水稻”试验示范区建设项目、个旧市卡房镇火把冲村人居环境整治项目、个旧市卡房镇糯谷寨村小组人居环境提升改造建设项目建设支出；2130505生产发展5321566元，主要用于个旧市卡房镇舍俄迷易地扶贫搬迁安置区后续产业发展补短板项目、个旧市卡房镇稻谷收储转运中心建设项目、个旧市卡房镇头道水农产品加工处理中心建设项目、个旧市卡房镇“旱地优质稻”试验示范区产业道路提升项目、个旧市卡房镇旱地优质稻产业道路提升建设项目、卡房镇旱地优质稻产业种植区道路修建项目、个旧市卡房镇旱地优质稻下半山种植区产业道路建设项目建设项目支出；2130506社会发展672000元，主要用于乡村公益性补助支出；2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出100000元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制技术服务费支出；21307农村综合改革2130701对村级公益事业建设的补助500000元，主要用于自然村公益事业财政奖补项目支出；21307农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助4648515元，主要用于卡房镇15个村委会人员工资和人员经费支出；21399其他农林水支出2139999其他农林水支出40000元，主要用于其他农林水支出。

13.交通运输（类）支出433031.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,21401公路水路运输2140106公路养护433031.02元，主要用于卡房镇辖区公路养护及行道树养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出311195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,其中22001自然资源事务2200104自然资源规划及管理20000元，主要用于干部规划家乡行动“多规合一”实用性村庄规划技术服务支出；22001自然资源事务2200104自然资源利用与保护291195元，主要用于耕地整改经费支出。

19.住房保障（类）支出741746.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%,完成年初预算的96.53%，其中22102住房改革支出2210201住房公积金支出741746元，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出231282.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的355.82%，其中22401应急管理事务2240106安全监管61282.5元，主要用于安全生产监督管理等支出；22401应急管理事务2240108应急救援10000元，主要用于应急防汛河堤修复支出；22406自然灾害防治2240601地质灾害防治22000元，主要用于地址灾害群测群防员经费支出；2240602林草原防灾减灾138000元，主要用于卡房镇林业站护林员工资。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为644080.00元，决算为119033.64元，完成年初预算的18.48%，支出决算较上年减少215801.64元，下降64.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为194000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为406430.00元，决算为119033.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.29%；公务接待费支出年初预算为43650.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较减少189600元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少23560.64元，下降17%；公务接待费支出决算较上年减少2641元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2641元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为644080.00元，支出决算为119033.64元，完成年初预算的18.48%，支出决算较上年减少215801.64元，下降64.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为194000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为406430.00元，决算为119033.64元，完成年初预算的29.29%；公务接待费支出年初预算为43650.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少三公经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市卡房镇人民政府2024年机关运行经费支出484468.39元，比上年减少749816.56元，下降60.75%,主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。单位机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市卡房镇人民政府资产总额15787411.72元，其中，流动资产14294568.9元，固定资产992842.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程500000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1411541.79元，其中固定资产减少163612元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值204770元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3778.5元；出租房屋1026.7平方米，账面原值804485元，实现资产使用收入54460.81元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额6394943.37元，其中：政府采购货物支出89477.00元；政府采购工程支出6217500.00元；政府采购服务支出87966.37元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156701111