个旧市贾沙乡人民政府2024年度部门决算

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个旧市贾沙乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益，推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。本单位为个旧市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：个旧市贾沙乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实省委、州委、市委全会和经济工作会议精神，紧紧围绕市委“337”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，积极践行新发展理念，在市委、市政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，与全乡人民团结一致、攻坚克难、锐意进取，全乡经济社会事业发展持续向好，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定，政府效能得到提升。

这一年，我们立足自身优势，筑牢高质量发展根基。我们积极应对经济下行压力不断增大、农村发展与群众需求不匹配的严峻考验，沉着应变、综合施策，发挥基础农业产业效益转化为发展动能，经济指标平稳增长。全乡完成财政总收入2254.63万元；同比增加79.39万元，增长3.6%，实现税收228.04万元，同比增加9.85万元，增长4.14%。

这一年，我们着眼基础建设，重点项目持续推进。我们牢固树立“项目为王”理念，完成固定资产投资额3.05亿元，入库1个项目，入库金额4037万。以品牌项目带动基础设施提升、改善村容村貌、保障群众生活。2024年累计争取项目资金725万元，实施重点项目建设12个，其中建设完成10个，进一步提升全乡基础设施建设，夯实农村发展根基。

这一年，我们聚焦整合资源，持续壮大村集体经济。我们着力培育党组织领办合作社，积极盘活村集体资产，规范集体土地流转，努力实现村级集体经济总量增长、质量提高、实力增强。全乡共有党组织领办合作社39个，实现所有村委会全覆盖，11个村集体经济经营性总收入达592.96万元，实现村均53.36万元的发展目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收支支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市贾沙乡人民政府2024年度收入合计25762470.63元。其中：财政拨款收入24297548.12元，占总收入的94.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1464922.51元，占总收入的5.69%。

与上年相比，收入合计增加4010050.55元，增长18.43%。其中：财政拨款收入增加2545128.04元，增长11.7%；主要原因是：24年人员增加，工资及经费增加。上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加1464922.51元，增长100%。主要原因是：2024年收个旧市土地收购储备中心拨个旧市工人疗养院提升改造项目征地补偿款1000000元及上级各部门的各项补助经费。

二、支出决算情况说明

个旧市贾沙乡人民政府2024年度支出合计25510758.16元。其中：基本支出12519812.99元，占总支出的49.08％；项目支出12990945.17元，占总支出的50.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3758338.08元，增长17.28%。其中：基本支出增加1038720.63元，增长9.05%；增加原因是2024年人员增加，工资及经费增加。项目支出增加2719617.45元，增长26.48%；2024年项目增加，项目经费增加。上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市贾沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12519812.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11903883.09元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费615929.90元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市贾沙乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12990945.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金6442400元，主要用于个旧市贾沙乡陡岩村委会道路提升改造建设项目300000元；个旧市贾沙乡扶贫产业园产业道路提升改造建设项目800000元；个旧市贾沙乡尼格村产业道路提升改造建设项目1200000元；个旧市贾沙乡尼格村易地扶贫搬迁安置区公共服务设施提升改造建设项目900000元；个旧市贾沙乡普洒河村民族团结示范村建设项目460000元；个旧市贾沙乡普洒河人居环境提升改造建设项目600000元；个旧市贾沙乡他白村委会也门村产业道路建设项目590000元；个旧市贾沙乡民云片区引水保障补给工程项目400000元；个旧市贾沙乡丫沙底人居环境提升改造建设项目550000元；乡村公共服务岗542400元；个旧市2024年“多规合一”实用性村庄规划编制项目100000元。其他项目资金6548545.17元，主要用于支出森林草原防灾减灾、村委会、村小组干部补贴、乡村公路养护及维修等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市贾沙乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出23818285.00元,占本年支出合计的93.37%。与上年相比增加2281224.92元，增长10.6%,完成年初预算的150.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6177489.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.94%,完成年初预算的105.04%。主要用于用于在职职工工资、日常公用经费等支出。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时是按我们实有的在职在编人员做，但下半年我们有新录用的公务员和事业编人员。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出398428.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%,完成年初预算的111.29%。主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时是按我们实有的在职在编人员做，但下半年我们有新录用的事业编人员。

8.社会保障和就业（类）支出3279653.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%,完成年初预算的115.45%。主要用于在职干部职工养老、失业、工伤等保险费用支出。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时是按我们实有的在职在编人员做，但下半年我们有新录用的公务员和事业编人员。

9.卫生健康（类）支出790023.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,完成年初预算的102.83%。在职干部职工医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时是按我们实有的在职在编人员做，但下半年我们有新录用的公务员和事业编人员。。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11351612.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.66%,完成年初预算的230.83%。主要用于贾沙乡农业农村发和财务服务中心人员工资支出、村委会人员村小组人员工资支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出、农村基础设施项目支出、森林草原防灾减灾、农村抗旱、供水等支出；造成预决算差异的主要原因是衔接资金项目和农村基础设施项目年初不做预算。

13.交通运输（类）支出402753.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%,年初无此项预算。主要用于农村道路维护费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出462860.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%,完成年初预算的145.40%。主要用于职工工资支出及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是办公经费支出增加。

19.住房保障（类）支出703263.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%,完成年初预算的104.96%。主要用于在职在编人员的公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员比年初做预算是增多。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出252200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,完成年初预算的504.40%。主要用于安监劳务费支出45000元；应急救援办公费支出20000元；地质灾害防治办公费支出9700元；森林草原防灾减灾办公费支出10000元、差旅费10000元，劳务费138000元；自然灾害救灾补助支出救济费12000元、办公费7500元。造成预决算差异的主要原因是部分经费年初不做预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194000.00元，决算为110264.02元，完成年初预算的56.84%；支出决算较上年减少155.98元，下降0.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为110264.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.89%；公务接待费支出年初预算为74000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少155.98元，下降0.14%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81000.00元，支出决算为110264.02元，完成年初预算的136.13%支出决算较上年减少155.98元，下降0.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81000.00元，决算为110264.02元，完成年初预算的136.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位公务用车服役年限长耗油其次维修费高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出。；公务用车购置费支出决算增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少155.98元，下降0.14%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控公务用车费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于民政救灾、乡村振兴、综治维稳、耕地流出图斑等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市贾沙乡人民政府2024年机关运行经费支出310869.73元，比上年减少611811.81元，下降66.31%,主要原因是我单位坚持厉行勤俭节约的原则，严控“三公”经费支出及办公费用支出。部门机关运行经费主要用于各部门办公费、差旅费、电话费、网络费、电费、培训费等经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市贾沙乡人民政府资产总31042559.77元，其中，流动资产26780305.58元，固定资产4052991.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程209263.12元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1952276.36元，其中固定资产增加21979.46元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值17800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1400元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3609057.02元，其中：政府采购货物支出8600.00元；政府采购工程支出3500000.00元；政府采购服务支出100457.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156801111