个旧市老厂镇人民政府2024年度部门决算

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个旧市老厂镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

镇政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民多有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会执行，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）按计划组织本级财政收入和税务征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

（7）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：

1. 党政综合办公室

2. 基层党建工作办公室

3. 经济发展办公室

4. 平安法制办公室

5. 社会事务办公室

（二）决算单位构成情况

纳入个旧市老厂镇2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：个旧市老厂镇人民政府

2.其他事业单位3个：个旧市老厂镇农业农村发展和财务服务中心、个旧市老厂镇党群服务中心、个旧市老厂镇综合行政执法队。

3.个旧市老厂镇人民政府内设机构5个：党政综合办公室，基层党建工作办公室，经济发展办公室，平安法制办公室，社会事务办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

三、重点工作概述

一是坚持“稳面强极”，不断积蓄发展动能。过去一年，我们坚持稳字当头、兼顾当前和长远的发展目标，在稳增长、转方式上下功夫，在调结构、增效益上谋进取。

基本面持续稳固，新增企业4家，开展“千企万户大走访”活动，覆盖全镇300余户个体户、50余家企业，持续做好企业服务保障；加快工业经济转型步伐，引进华电集团在老厂成立华电个旧新能源发电有限公司，连续三年实现引进优质企业来镇落户发展的工作目标。加速发展资源经济，猴子山风电扩建项目已获核准批复，背阴山尾矿库光伏发电项目完成设备装机，闲置尾矿库发电项目在老厂镇取得首创成果。加快推进重点产业项目，云南天空牧场乳肉兼用型奶牛产业园项目累计完成投资1,400万元，青贮窖、干草精料库主体施工已完成。

增长极不断扩能。围绕产业发展，投入179万元完成阿西寨土地治理项目，不断提升产业土地质量；积极探索农特产品线下供销大平台，筹措项目资金9万元完成马鹿塘280平方米野生菌交易市场建设。围绕产业融合，依托老阴山国家4A级旅游景区、对门山千亩樱桃和彝族民俗文化，促进观光彩摘农业、庭院经济、民俗体验等模式发展，单一特色樱桃销售收益达400余万元，融合发展“基本盘”持续稳定；投入350万元完成民俗风情服务区核心功能主体建设，以怀旧主题融入游客服务、餐饮接待、直播带货、展示展销、休闲娱乐等功能，融合发展“实力盘”不断增强。加快莲花山开发规划建设，产业发展可研报告编制完成，定位莲花山生态底蕴，建立半年期封山制度，让草场“充电休息”，科学措施助力绿水青山就是金山银山老厂实践，融合发展“长期盘”蓄力前行。围绕民生保障，积极争取项目资金85万元完成小羊坝底、马鹿塘蓄水坝塘主体工程建设，为当地村民新增约7000方生产用水储备，有效破解苹果、烤烟等农业产业发展缺水难题；完成木登硐整村提升项目建设；实施羊坝底抗旱应急水池工程，新建应急水池1座及配套引水管网，持续保障地区群众用水需求；加快补齐乡村道路短板，打通莲花山与大屯麒麟山道路；投入840万元对马鹿塘－拉达冲、马鹿塘－小羊坝底、拉达冲－团拉线路面开展硬化工程，持续优化农村发展“生命线”。

二是坚持农业农村优先，持续夯实乡村振兴基础。过去一年，我们一以贯之做好“三农”工作，深入学习“千万工程”经验，牢牢把握工作方向和目标，推动农业基础更加稳固、农村地区更加繁荣、农民生活更加红火。

我们以现代化农业发展为目标，深耕主导产业。以高原特色农业为基础，持续推进“基地农业+”布局，发展烤烟粮经协同种植面积350亩，加快实施羊坝底片区“特色产业”发展、“育菌基地”顺利实现投产。不断推进优良品种农作物种植，粮食、经济、水果三大作物产业持续提效，全镇粮食作物种植面积9,400余亩，经济作物种植面积17,700余亩、较2023年增长6个百分点；樱桃、苹果等水果种植面积5,700余亩；主要畜禽存栏量、出栏量增效明显，同比增长36.45%、17.31%。

我们以毫不放松和有效衔接为目标，深化成果巩固。深入实施促进脱贫人口持续增收三年行动，消除返（致）贫风险2户7人。帮助145名脱贫人口（含监测对象）实现转移就业；为15户34人争取异地集中式产业扶贫政策，实现人均增收约3,648万元；审批发放扶贫小额信贷23户115万元，落实兜底保障141人；脱贫人口家庭年人均纯收入同比增长15.87%，成功实现脱贫人口家庭年人均纯收入1万元以下动态清零，脱贫攻坚成果巩固得到新提升。

我们以创优路径、消薄共富为目标，深谋集体经济。积极探索村集体经济壮大提质、村民增收致富的新路子。集体经济性质合作社总量达20家，依托“强村公司”“村办企业”等平台，锚定集体经济短板弱项，推动资金、资产、资源三合一“循环”，通过镇级统筹，整合项目资金为村集体新增可直接产生效益的固定资产290万元，全年村集体经济实现收入167.67万元，村均收入突破55.89万元。

我们以群众满意为目标，深推乡村面貌提升。农村人居环境建设再迈新台阶，对门山村成功创建云南省城乡绿化美化标杆典范，全年新创建绿美村庄4个，获评各级绿美村庄占比达66%。稳步推进全镇农村污水治理覆盖计划，投入100万元完成马鹿塘村污水治理设施改造项目，覆盖受益群众126户511人，全镇15个村小组农村污水管网覆盖率达66.7%。

我们以农业农村经济稳定发展为目标，深植农业安全。严守耕地保护红线、夯实粮食安全根基，完成2024年用地增减挂钩项目，为全市新增约105亩增加挂钩用地项目指标。充分发挥“提升、助民、利农”杠杆作用，发放各类涉农补贴资金480万元；完成农产品质量检测369个，样本合格率100%，扎实开展动物防疫工作，完成畜禽免疫注射19,000余只（头），全面推动老厂镇农业安全朝着制度化、规范化、科学化发展。

三是坚持安全稳定压倒一切，全力守住发展底线。过去一年，我们始终把安全发展和维护社会大局稳定摆在重要位置，坚持标本兼治推进生态保护、坚决防范遏制各类重特大事故、着力化解各类风险隐患。

统筹好发展与安全两件大事，全年未发生重特大事故。深入实施安全生产治本攻坚三年行动，推动“非煤矿山”、道路交通、燃气安全、建筑安全、消防安全、旅游景区等重点行业领域安全监管，全力打好工业企业安全生产治理攻坚战，建立应急、环保、自然资源、综合执法等部门联合执法机制，累计检查企业134家次，督促指导企业完成问题隐患整改188条，开具《责令限期整改指令书》4份。持续推进“打非治违”工作，优化政企联合治理模式，全年累计开展整治工作189余次，出动人员700余人次，车辆200余台次，封堵及加固非法坑道32口，对重点区域封堵道路5处，切断供电、供水各3处，处置疑似私挖盗采人员6人，对相关企业和个人开展30余次约谈教育，有效遏制私挖盗采势头。深入推进交通事故预防、隐患排查和严打整治专项工作，处置交通事故160起，查处交通违法行为964起，整治道路安全隐患7处。落细落实防汛减灾工作机制，完善应急救灾机制，全覆盖完成镇、村、组三级避险救灾应急演练，妥善应对台风“摩羯”，毫不松懈做好森林草原防灭火工作，投入45万元配置防灭火专业设备，全年无重特大森林火灾发生。推进地震应急演练全覆盖，强化应急救援力量，稳步提升灾害风险防范及应急处置能力。

扎实有效推进生态保护。我们以问题和结果为导向，聚焦重、难历史遗留环境问题开展“拉网式”排查整治，召开镇级推进会17次，指导企业完成问题整改112项、拆除危房97间2,000余平方米、新建34间约480平方米钢架结构板房，安置10余户商铺和70余名工人；开展矿区道路降尘治理，铺设5.9公里渣石路面，优化降尘效果。深入打好污染防治攻坚战，全面抓好各时段环境安全监管，严防发生环境污染事故，全力配合省生态环境厅开展执法检查专项行动，完成环境隐患问题整改22条。

同时，我们严格落实林长制工作机制，全镇各级林长开展巡林护林189次，落实林草各类补助19014.4亩、48.05万元。

有力有效维护社会安定。积极主动啃下防范化解风险硬骨头，坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实意识形态工作责任制，抓好领导干部接访、下访、化解工作，全镇领导干部接访下访156人次，化解问题11个；加强基层人民调解员队伍建设，建立常态化矛盾纠纷排查化解工作机制，全年排查化解各类矛盾纠纷115起，化解率100%，信访率同比下降14%。整合多万元力量，创新政企协调机制，针对老厂镇流动人口展开专项排查，达到人清、户清、去向清，工作经验获省级政法部门肯定。持续推进立体化社会治安防控体系建设，依法严厉打击违法犯罪，处置交办警情423起，扎实推进命案防控工作，立刑事案件同比下降52.8%、破刑事案件同比上升20%，未发生刑事命案，群众公共安全感持续增强。

四是坚持守底线、提上线，着力增进民生福祉。过去一年，我们加快健全基本民生保障体系，强化精准帮扶，不断增强公共服务的均衡性和可及性。

持续提高民生保障能力。落实低保保障363户470人，发放低保金214万元，向各类群体发放困难救助、优抚补助等资金143万元，发放残疾人两项补贴21.62万元，为13名残疾人子女及残疾学生申请教育补助，申请残疾人辅具2件。深入推进社会保险扩面提质增效，发挥村级办理站点优势，对老、弱、病、残等群众开展集中入户宣传，持续优化群众参保缴费程序，城乡居民基本养老保险完成率达105.96%，城乡居民基本医疗保险完成率111.33%、位列全市第一。全力实施就业优先，开展劳动力转移培训1期，完成农村劳动力转移2,685人，依法依规全力维护劳动者权益、调处拖欠劳务费等劳动争议19起。持续巩固农村饮水安全，对羊坝底村委会的部分饮水管网进行更新改造，实施水质消杀和提升行动，覆盖受益群众126户511人。持续推动均衡教育，协调资金30万元推进老厂镇义务教育均衡发展，深入开展“利剑护蕾”行动，扎实推进校园食品安全专项行动，筹措资金6万元加大“直通车”保障力度、打通运行堵点，校园“直通车”实现平稳运营。持续提升公共卫生水平，完成HIV扩大检测4037人次；发放生育支持各类补贴4.7万元；老厂卫生院顺利通过州、市专家组“省级甲等卫生院”复审，全镇医疗服务水平进一步提升。持续优化文化服务供给质量，投入37万元建设小多依村老年活动室，指导民族群众开展“迎新年”系列活动，落期底舞狮成功入选市级非遗目录，民俗传承更加精彩。

五是坚持忠诚担当，显著提高政府效能。过去一年，我们坚持和加强党的全面领导，切实履行政府职能职责，治理能力和治理水平不断提升。

我们始终坚持政治建设不放松。严格落实“第一议题”制度，一以贯之落实中央和省、州、市各级党委政府以及镇党委的决策部署，充分发挥党委会、行政办公会研究决策作用，严格落实“三重一大”议事决策制度，坚持目标导向、问题导向，不断提升人民政府统筹协调能力。

我们始终坚持法治建设不放松。牢记尊法、学法、用法、守法，完善法律顾问制度，加强行政执法队伍建设，全镇公职人员行政执法资格认证通过人数同比增长86.96%，主动接受人大和社会监督，落实代表意见建议办理专项资金，办理人大代表意见建议17件，面商率、答复率、满意率均为100%，办结率70.5%。

我们始终坚持作风建设不放松。开展公务用车、公务接待、中央耕地地力补贴资金等10余个专项监督检查23次，以勇担当、善作为、敢负责、从严细的工作作风全面推进干部作风能力提升，坚决整治形式主义、官僚主义，抓严抓实市委巡察反馈问题整改，坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格落实政府过紧日子的要求，“三公”经费持续下降。

我们始终坚持效率建设不放松。圆满完成人民政府机构改革工作，“五办七中心”精简为“五办三中心”，撤销非必要保留议事协调机构52个，取消阶段性方案、制度82个，村（社区）等基层单位挂牌数较“清理整治”前减少47%以上，持续纠治“指尖上的形式主义”，解散、合并微信工作群20余个，有效保障深化机构改革精神落实到位、促进各项工作高效运转。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市老厂镇人民政府2024年度收入合计2075.71万元。其中：财政拨款收入2075.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1449.67万元，下降41.12%。其中：财政拨款收入减少1449.67万元，下降41.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，下降0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

个旧市老厂镇人民政府2024年度支出合计2080.67万元。其中：基本支出986.89万元，占总支出的47.43％；项目支出1093.78万元，占总支出的52.57％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1464.74万元，下降41.31%。其中：基本支出减少201.60万元，下降16.96%；项目支出减少1263.14万元，下降53.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市老厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出986.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.73万元，占基本支出的95.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.16万元，占基本支出的4.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市老厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1093.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其中：商品和服务支出258.41万元，用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费开支；对个人和家庭补助支付204.9万元，用于生活补助、个人农业生产补贴；资本性支出630.47万元，用于办公设备购置、基础设施建设、大型修缮。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市老厂镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出2014.62万元,占本年支出合计的96.83%。与上年相比减少1510.76万元，下降42.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出649.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.22%,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的开支。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出33.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%,主要用于支付在职职工工资及文化站日常运转开支。

8.社会保障和就业（类）支出296.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%,主要用于支付社区人员工作、离退休人员补助、遗属补助、在职职工养老保险及职业年金、临时救助。

9.卫生健康（类）支出69.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,主要用于支付在职职工的医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出41.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,主要用于支付在职职工工资。

12.农林水（类）支出797.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.60%,主要用于支付在职职工工资、护林员扑火队工资、农旅产业融合发展示范基地项目款、农林水部门的正常运转开支等。

13.交通运输（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,主要用于支付公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出46.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,主要用于支付在职职工的工资。

19.住房保障（类）支出57.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,主要用于支付在职职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出21.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，主要用于支付安监站人员工资、扑火队工资。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.88万元，决算为9.70万元，完成年初预算的51.40%；支出决算较上年减少11.55万元，下降54.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.58万元，决算为9.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.54%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10.31万元，下降51.52%；公务接待费支出决算较上年减少1.23万元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年增加0.00万元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.88万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的51.40%，支出决算较上年减少11.55万元，下降54.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为16.58万元，决算为9.70万元，完成年初预算的58.54%；公务接待费支出年初预算为2.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。公务用车运行维护费减少主要是厉行节约以及本单位本年报废处置了3辆公车，减少了公务用车运行维护费的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.31万元，下降51.52%；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年增加/减少0.00万元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元，较上年增加0.00万元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，逐年减少“三公”经费的开支。公务用车运行维护费减少主要是厉行节约以及本单位本年报废处置了3辆公车，减少了公务用车运行维护费的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于日常工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市老厂镇人民政府2024年机关运行经费支出38.08万元，比上年减少21.78万元，下降36.38%,主要原因本单位厉行节约，减少了运行经费的开支。单位机关运行经费主要用于购买办公所需的办公用品、打印耗材等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市老厂镇人民政府资产总额549.45万元，其中，流动资产333.92万元，固定资产215.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194.57万元，其中固定资产减少34.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值41.79万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.55万元；出租房屋60平方米，账面原值4.41万元，实现资产使用收入1.82万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额265.37万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出255.47万元；政府采购服务支出7.9万元。授予中小企业合同金额36.81万元，其中：授予小微企业合同金额6.80万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表。

（三）项目支出绩效自评表：详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250100156601111