个旧市人民政府大屯街道办事处2024年度部门决算

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个旧市人民政府大屯街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展街道社区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本街道的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7.完成上级政府交办的其它事项。完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心；所属单位4个，分别是：

1.个旧市人民政府大屯街道办事处

2.个旧市大屯街道党群服务中心

3.个旧市大屯街道农业农村发展和财务服务中心

4.个旧市大屯街道综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.个旧市人民政府大屯街道办事处

2.个旧市大屯街道党群服务中心

3.个旧市大屯街道农业农村发展和财务服务中心

4.个旧市大屯街道综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员48人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生0人。年末遗属12人。车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

三、重点工作概述

2024年以来，大屯街道全面贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和市委“337”工作思路，积极主动、扎实开展各项工作，推动街道经济社会各项事业全面发展。现以市委“337”工作思路展开梳理大屯街道主要做法及成效，并提出存在的困难问题。

1.锚定“三个阶段”奋斗目标

大屯街道紧跟市委“三年新突破、八年大发展、十五年大跨越”奋斗目标，以滇南中心城市核心区建设为工作中心，全面带动街道经济发展、生态文明、产业兴旺、环境宜居。2024年蓄势待发，稳中求进，进一步为全面突破性发展打好基础。

重点项目征地稳步推进。2024年，街道开展征地拆迁的重点项目共3个。滇中引水二期建设项目，累计完成兑款面积337.6亩（临时319.185亩；永久18.415亩），金额1016.4188万元；蒙自新沟治理建设项目，累计完成兑款面积62.006亩，金额261.7513万元；美科新能源外部供电建设项目，累计完成兑款面积115.89978亩（临时113.5092亩；永久2.39058亩），金额248.9476万元。

地区农业生产有序进行。2024年种植蔬菜预计17261亩，产量43300吨；粮食23502亩，产量7338吨（下返数未出）；水果11097亩，产量5812吨；生物药材13526亩（石斛100亩、生姜328亩、花椒12310亩、万寿菊788亩）；冬油菜284亩，产量11.3吨。

高质量建成“三个示范”

（1）提升公共服务，优化营商环境，助推我市建设云南新型工业化强市

一是做好惠企配套服务工作。北部选矿示范工业园区位于大屯街道团结社区三道水片区，园区包含19家选矿企业，规模以上企业32家，其中隶属大屯街道25家。主要业务范围为有色金属探测、开采、拣选、加工、采矿机械销售、化工产品生产销售、建筑材料生产销售。街道积极配合北部选矿示范工业园区管委会工作，保障工业企业物资供应顺畅，周边基础设施完善，为工业生产和企业发展创收提供各项必要服务。同时不断推进惠企政策落地实施，做好政策配套。

二是严抓推进“打非治违”工作。针对辖区内工业企业工矿类占比极大情况，街道在矿产资源管理中不断加强对重点采区、重点部位监督，充分调动相关部门力量，杜绝非法采矿、越界采矿、禁采区采矿等违法行为发生，有效打击了矿山私挖盗采行为，确保了企业合法经营权益和原材料供应。截至10月，街道共开展矿山安全巡查97次，专项打非治违工作5次，出动人员146人次，出动车辆35辆次。捣毁人员私搭居住工棚约58间，封堵坑道（盗垌）9口。盗窃矿石取保候审7人，刑事拘留4人，逮捕4人，行政拘留5人。

（2）严抓环保工作，力保水秀山青，助推我市建设全省生态文明引领高质量发展示范区

一是配合督查检查，统筹协调环保工作。中央第七生态环境保护督察组进驻云南省督查前，街道牵头协调市级各职能部门，提供大屯片区突出生态环境问题整治台账。督察期间，对于街道涉及的10件转办协办件，街道主要领导带领相关领导和人员现场踏勘，及时研究、分析、部署，迅速制定措施，配合主办单位办理。排查辖区内26个尾矿库、塘，要求部分尾矿库采取平整土地、回填坑塘、清理积水、场地复绿等措施进行整改，目前需要整改的9个尾矿库已整改完成。街道积极开展生态环境问题整治百日攻坚行动，拆除24个违规选矿点，拆除选矿设备摇床276张、圆槽64个、浮选机15槽、球磨6台。

二是购买专家服务，提高整改质效。街道继续聘请昆明理工大学专家组，对辖区内的44家工业企业进行安全环保检查，根据专家组指导，督促企业整改存在的问题，及时消除环境隐患。并开展常态化监督，加强现场监察和环境巡查工作，实现了污染源不出厂的目标，提升生态环境保障能力。截至10月，街道共出动1400余人次，填写巡查表106份。

三是常态化抓好“水土气”生态环境保护。多部门协调联动，针对上级提出的水环境问题及入河排污口整治清单，进行全面排查，制定整改措施，明确整改时限，加快推进整治工作。

紧跟市委思路，着力建设“七个大屯”

（1）党建引领、产业驱动，构建“实力大屯”

一是提质增效，真抓实干提升党建工作水平。

二是党建引领，多措并举扎实推进各领域工作。城市基层党建与网格化治理相互契合发展。

（2）建设新区、优化管理，构建“创新大屯”

（3）繁荣工商、迸发激情，构建“活力大屯”

（4）落实民生保障，聚焦乡村振兴，构建“幸福大屯”

（5）提升人居环境，做好城市建设，构建“秀美大屯”

（6）开展普法强基，化解矛盾纠纷，建设“和谐大屯”

（7）抓牢各方安全，强化社会管控，建设“平安大屯”

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府大屯街道办事处2024年度收入合计41489276.72元。其中：财政拨款收入41487966.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1309.95元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加4890389.35元，增长13.36%。其中：财政拨款收入增加4890755.18元，增长13.36%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少365.83元，下降21.83%。主要原因是本年度乡村振兴建设资金和农村社会事业建设项目资金增加。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府大屯街道办事处2024年度支出合计41492465.77元。其中：基本支出17344647.85元，占总支出的41.80％；项目支出24147817.92元，占总支出的58.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4895254.18元，增长13.38%。其中：基本支出减少2140941.13元，下降10.99%；项目支出增加7036195.31元，增长41.12%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因分析是压缩公共运转经费等，所以基本支出减少；2024年下达乡村振兴项目资金增加，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府大屯街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17344647.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16650607.29元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费694040.56元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市人民政府大屯街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24147817.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展工作情况如下

乡村振兴项目经费500000.00元，主要用于龙井社区农贸市场提升改造（二期）建设项目工程

乡村振兴项目经费500000.00元，主要用于大屯街道人居环境提升（一期）建设项目

乡村振兴项目经费3500000.00元，主要用于大屯街道小寨社区7个村现代化设施生态渔业养殖基地建设项目（一期）工程及设备建设

乡村振兴项目经费5000000.00元，主要用于个旧市杂交稻基地配套设施建设工程

乡村振兴项目经费3000000.00元，主要用于大屯街道小寨社区等7个村现代化设施生态渔业养殖基地大棚建设项目

乡村振兴项目经费4000000.00元，主要用于大屯街道杨家寨社区小古山小组产业道路建设项目工程

易地扶贫搬迁公益性岗位项目经费1095450.00元，主要用于个旧市易地扶贫搬迁公益性岗位支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府大屯街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出40720291.52元,占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加4381379.93元，增长12.06%,完成年初预算的152.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6972924.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.12%,完成年初预算的88.89%；其中2010108代表工作支出10200.00元；2010301行政运行支出5487524.54元；2010302一般行政管理事务支出305273.67元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112120.82元；2010450事业运行支出623823.91元；2010507专项普查活动支出59070.00元；2010602一般行政管理事务支出3243.09元；2010650事业运行支出49421.27

元；2011102一般行政管理事务支出27030.60元；2013202一般行政管理事务支出270000.00元；2013299其他组织事务支出28460.00元；主要用于在职人员和临聘人员工资、办公支出、人大代表经费支出等。造成预决算差异的主要原因是人员调进调出有所变动，以及部分年初预算资金财政局没有及时给与支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出87320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的83.33%。其中2050502小学教育支出28460.00元；主要用于离岗民师生活补助；造成预决算差异的主要原因是有两个月的遗属补助到了2025年初财政局才给与支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出899837.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的87.55%；其中2070808广播电视事务支出899837.41；主要用于文化和广播电视服务中心在职人员工资及保险、工会经费等支出；造成预决算差异的主要原因是工资有晋升变动，还有职工中途退休。

8.社会保障和就业（类）支出10294081.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.28%,完成年初预算的95.88%；其中2080150事业运行支出529383.67元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出8041.86元；2080208基层政权建设和社区管理6228451.34元； 2080501行政单位离退休支出563519.60元；2080502事业单位离退休支出934429.25元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1491387.44元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出241180.81元；2080799其他就业补助支出25899.18元；2080801死亡抚恤支出163316.00元；2081004殡葬支出20000.00元；2081105残疾人就业支出32000.00元；2089999其他社会保障和就业支出56472.31元；主要用于在职人员工资性支出，行政事业离退休人员离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费以及民政优抚人员生活补助，社区干部岗位补贴等；造成预决算差异的主要原因是工资保险等有变动。

9.卫生健康（类）支出1448617.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%,完成年初预算的111.70%；其中2100490重大公共卫生服务支出15460.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出216862.10元；2101101行政单位医疗支278044.70元；2101102事业单位医疗支出472767.70元；2101103公务员医疗补助支出437694.11元；2101199其他行政事业单位医疗支出27788.66元；主要用于疫情防控工作方面的开支，以及行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是医疗保险这些跟年初预算的时候有变动。

10.节能环保（类）支出611924.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%,完成年初预算的104.81%其中：2110199其他环境保护管理事务支出551924.14元；2110399 其他污染防治支60000.00元；主要用于国土中心在职人员工资性支出和环境空气自动站运管经费；造成预决算差异的主要原因是工资保险等跟年初预算的时候有所变动。

11.城乡社区（类）支出1353441.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%,年初无预算安排。主要用于其中：2120399其他城乡社区公共设施支出277231.00元；2120501款城乡社区环境卫生1076210.16元；主要用于城建维护方面的开支和红河大道清扫保洁经费开支、生活垃圾处理费等。造成预决算差异的主要原因是做年初预算的时候不确定能有这些指标。

12.农林水（类）支出16430826.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.35%,完成年初预算的406.72%。其中：2130104事业运行支出3774451.30元；2130108病虫害控制支出19595.40元；2130119防灾救灾支出22000.00元；2130205森林资源培育支出381000.00元；2130209森林生态效益补偿支出40000.00元；2130305水利工程建设支出280000.00元；2130315抗旱支出60000.00元；2130316农村水利支出20000.00元；2130502一般行政管理事务支出35000.00元；2130504农村基础设施建设支出2860000.00元；2130505生产发展支出7151776.00元；2130506社会发展支出1364250.00元；2130701对村级公益事业建设的补助支出370000.00元；主要用于农财中心人员工资，农业农村建设，防洪抗旱，乡村振兴等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了工资性收入，上级补助项目资金无法确定，没有做年初预算。

13.交通运输（类）支出504981.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,年初无预算安排。其中2140106公路养护支出504981.54元；主要用于公路养护方面的支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金无法确定，没有做年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15206.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算；其中2200106自然资源利用与保护支出15206.00元；主要用于耕地耕地保护工作经费；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目资金无法确定，没有做年初预算。

19.住房保障（类）支出1007965.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,完成年初预算的94.99%。2210201住房公积金支出1007965.00元；主要用于住房公积金补助；造成预决算差异的主要原因是公积金补助跟预算时有变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出264698.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,年初无此项预算。其中2240106安全监管支出26411.18元；2240602森林草原防灾减灾支出238287.00元；主要用于森林草原防火经费、协管员补助，扑火队员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是。

23.其他（类）支出828467.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%,年初无此项预算。其中2299999其他支出828467.85元；主要用于职工餐饮服务费及林长制工作经费及部分办公费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时不明确这类资金安排，所以只能年终追加预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为970500.00元，决算为147939.47元，完成年初预算的15.24%；支出决算较上年减少45190.34元，下降23.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为314000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为541500.00元，决算为147709.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.84%，完成年初预算的27.28%；公务接待费支出年初预算为115000.00元，决算为230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%，完成年初预算的0.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25870.34元，下降14.90%；公务接待费支出决算较上年减少19320.00元，下降98.82%；具体是国内接待费支出决算230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19320.00元，下降98.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为970500.00元，支出决算为147939.47元，完成年初预算的15.24%，支出决算较上年减少45190.34元，下降23.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为314000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为541500.00元，决算为147709.47元，完成年初预算的27.28%；公务接待费支出年初预算为115000.00元，决算为230.00元，完成年初预算的0.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约严控三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少25870.34元，下降14.90%；公务接待费支出决算减少19320.00元，下降98.82%，具体是国内接待费支出决算230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少19320.00元，下降98.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，本年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少45190.34元，下降23.40%，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约，严控三公经费支出；公务接待费比上年减少的原因是本年度接待的人数和批次较上年少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于公务用车，应急用车，防灾所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政清源行动检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府大屯街道办事处2024年机关运行经费支出690797.47元，减少512136.02元，下降42.57%,主要原因是响应国家号召，政府过紧日子，压实压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常公用经费（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等）相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市人民政府大屯街道办事处资产总额130496470.99元，其中，流动资产99455095.22元，固定资产31027812.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13562.88元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9467093.54元，其中固定资产减少918494.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值60569.00元；报废报损资产1项，账面原值60569.00元，实现资产处置收入1560.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13304179.50元，其中：政府采购货物支出1994912.00元；政府采购工程支出5116498.00元；政府采购服务支出6192769.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

自评表详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250100156501111