个旧市财政局2024年度部门决算

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个旧市财政局2024年度部门决算

目录

第一部分部门基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门基本概况

一、主要职能

我局承担的主要工作和部门职能有：拟订财税发展战略、法规政策和改革方案并组织实施；按规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务;承担各项财政收支管理工作；拟订政府非税收入管理制度和政策；负责组织实施国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理;会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；管理全市会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价和投资评审工作;监督检查财税法规、政策的执行情况，加强财政监督，推进内控制度建设;负责制定财政教育规划并组织实施；贯彻执行党和国家金融工作方针政策和相关法律法规；贯彻执行省、州、市关于发展金融业的部署要求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

个旧市财政局为个旧市人民政府工作部门，为正科级。个旧市财政局加挂个旧市人民政府国有资产监督管理局牌子。

我部门共设置20个内设机构，包括：1.办公室；2.预算科(体制管理科)；3.综合科（市清理规范津贴补贴办公室）；4.财政监督、法规和税政科（行政审批科）；5.债务管理科；6.国库科（科技科）；7.国库支付科；8.经济建设科（产业发展科）；9.行政政法科；10.科教文化科；11.社会保障科；12.资源环境科；13.农业农村科（农村综合改革科）；14.国有资产管理科（国有企业党群科）；15.金融科（对外合作科）；16.政府采购管理科；17.会计科；18.金融合作科；19.绩效管理科；20.人事教育科。

本单位为个旧市一级预算单位，所属公益一类全额拨款事业单位4个,为非独立预算、非独立批复单位，分别是：

1.个旧市非税收入管理中心（副科级）；

2.个旧市扶贫投资开发服务中心；

3.个旧市财政局票据管理中心；

4.中华会计函授学校个旧函授站。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.个旧市财政局

2.个旧市非税收入管理中心（副科级）

3.个旧市扶贫投资开发服务中心

4.个旧市财政局票据管理中心

5.中华会计函授学校个旧函授站。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年一般公共预算收入完成134,092万元，同比增长3.6%，增收4,649万元。其中：税收收入完成90,058万元，同比增长6.2%，增收5,266万元。非税收入完成44,034万元，同比下降1.4%，减收617万元。一般公共预算支出完成321,069万元，同比下降9.3%，减支32,897万元。

（一）全力以赴支持发展，服务全市发展大局。一是产业支撑加快转型。聚焦发展壮大实体经济，统筹财政资源，加快产业转型升级。兑付省级制造业高质量发展专项资金990万元促进传统产业技术改造和推动新兴产业发展，安排省级预算内前期工作经费170万元支持国家区域性含砷危险废物集中处置中心（云南中心）等项目加快推进，拨付427.8万元用于基础设施建设、配套资金等各项费用。二是争资争项成效显著。认真研究上级政策走向，以项目建设成效争取更多资金支持。2024年，争取各项转移支付资金19.57亿元，其中财力性转移支付资金8.28亿元，具有固定用途转移支付资金11.29亿元。三是采购环境持续优化。市属各行政事业单位面向中小企业采购金额共计1.47亿元，成交（中标）采购项目数953个，全市政府采购意向公开率达100%、及时签订合同情况占比达96.5%、中小微企业合同金额占比73.88%、采购合同资金支付履约率达90.2%。四是财政金融紧密联动。推送50家企业融资需求45亿元。及时跟进市属国有企业项目争取融资进度，8家银行业金融机构为市属国有企业新增授信9.4亿元，提款3.52亿元。引导金融机构落实房地产健康发展措施，支持3家“白名单”房地产项目个人按揭贷款8986万元。

（二）有保有压优化支出，切实办好民生实事。一是“三保”落实有力有效。在预算紧平衡情况下，合理确定预算支出规模，确保“三保”预算不留缺口。2024年三保支出21.12亿元，其中保工资14.55亿元，保运转0.27亿元，保基本民生6.3亿元。二是社会保障体系持续完善。聚焦就业服务、医疗卫生、教育等方面持续发力，社会保障和领域支出10.03亿元、教育支出6.31亿元、卫生健康支出3.14亿元，全面提升社会保障服务水平。拨付就业专项资金1,851万元，实现农村劳动力转移就业6.23万人次，帮助企业积极申请稳岗补贴466.74万元，全力落实就业优先政策。下达城乡困难群众救助补助资金1.08亿元，农村最低生活保障标准较去年每人提高3,362元，拨付基本公共卫生服务补助资金3,842.76万元，持续加强公共卫生体系建设。三是乡村振兴全面推进。争取到位中央、省、州巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴专项资金7,482万元，支持农村产业发展、农村基础设施建设，确保中央、省级衔接资金投入产业比例不低于60%、52%；发放惠农惠民财政补贴资金2.2亿元，受益57.21万人次。

（三）凝心聚力推动改革，创新激发财政动力。一是国企改革纵深推进。完成个旧大众事务服务管理公司与个旧锡韵职业信息公司同质资源整合。产发集团与中电建新能源公司签订分布式光伏发电项目合同，建成后将大幅提升个旧在电力方面保障能力。完成5户平台类国有企业压减退出，大健康产业公司积极推进住房办证问题，全年销售存量房突破860万元，牢牢守住不发生系统性风险底线。年处理有色冶炼含砷危废30万吨的西南区域特殊类别危险废物（砷渣）集中处置中心项目落地开工，个旧金属产发公司挂牌成立，依托上海有色网信息公司优势资源，引导大数据、区块链等在个旧有色金属领域深度应用，逐步形成锡原料、锡金属的“个旧定价权”。二是财会监督不断健全。三是绩效管理扩面提效。聚焦财政衔接资金、农村义务教育学生营养改善计划等12个项目开展重点评价，涉及金额2.53亿元，对个旧市2022年老旧小区改造建设项目开展专债资金绩效评价，涉及金额1.5亿元，加强内部绩效管控，实现预算和绩效管理一体化，促进部门支出管理效能提升。

（四）不折不扣规范管理，提高资金使用绩效。一是预算刚性约束持续增强。持续推进全口径预算编制，进一步提升预算安排精准性，严格落实预算安排与执行进度挂钩机制，将部门项目支出进度低于序时进度指标收回，用于经济社会发展急需资金支持的领域。定期开展调度，根据人员增减变动情况收回在职及离退休人员年初预算资金1,284万元，同时将今年不再使用的项目资金8,018万元收回平衡预算，进一步减轻财政收支平衡压力。二是政府“过紧日子”持续加压。制定《个旧市贯彻〈严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施〉责任清单》，从严管理“三公”经费，持续压减一般性支出用于民生关键领域，2024年，压减一般性支出2,827万元，完成任务数的125.5%。三是实化接受监督举措。按时报告财政收支预算执行情况，接受人大法定监督和政协民主监督，认真办理人大建议6条，政协提案5条，让代表建议办理落到实处。认真落实省委巡视、县委巡察、审计等发现问题整改，提升财政治理水平。2024年，审计发现问题5个，已按要求完成整改。

（五）久久为功防范风险，确保财政安全运行。加强“三保”支出预警，全年“三保”支出执行数为21.12亿元，占总支出比重65.77%，库款保障率保持在合理区间。组织召开非法集资风险分析研判会议3次，对432家企业开展专项排查，化解涉非风险1个，清退资金3.91万元。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市财政局2024年度收入合计21,849,123.81元。其中：财政拨款收入21,848,246.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入877.81元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加2,466,925.55元，增长12.73%。其中：财政拨款收入增加2,467,115.15元，增长12.73%，主要原因是新增对金融机构的考核奖励项目资金510,000.00元，局办公楼消防整改和外墙除险加固项目资金1,070,000.00元，丧葬抚恤经费705,846.80元；无上级补助收入，与上年对比无变化；无事业收入，与上年对比无变化；无经营收入，与上年对比无变化；无附属单位上缴收入，与上年对比无变化；其他收入减少189.60元，下降17.76%。下降的主要原因是个人所得税缴款减少，相应手续费减少。

二、支出决算情况说明

个旧市财政局2024年度支出合计21,848,741.13元。其中：基本支出13,316,394.08元，占总支出的60.95％；项目支出8,532,347.05元，占总支出的39.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,467,174.35元，增长12.73%。其中：基本支出减少1,843,274.04元，下降12.16%，减少主要原因是2024年财政工作经费列入项目支出核算；项目支出增加4,310,448.39元，增长102.10%，增加主要原因是新增对金融机构的考核奖励资金项目资金510,000.00元，局办公楼消防整改和外墙除险加固项目资金1,070,000.00元，丧葬抚恤经费705,846.80元，财政工作经费2,174,610.93元等；无上缴上级支出，与上年对比无变化；无经营支出，与上年对比无变化；无对附属单位补助支出，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障个旧市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,316,394.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,082,490.75元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,233,903.33元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障个旧市财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,532,347.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

预算绩效管理项目经费1,293,900.00元，主要用于对财政资金分配使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益等相关费用支出。

国有企业改革工作项目经费533,664.00元，主要用于市属国有企业2023年工资总额清算及2024年工资总额预算、预算管理服务支出；原个旧市磷化工总厂五里冲采石场土地及资产权属事宜支出；个旧市城区环卫一体化城市综合服务市场化改革项目卫生资产评估等支出。

国库银行代理业务手续经费1,200,000.00元，主要用于支付中国银行代理财政国库集中收付业务（含工资统发业务、公务卡业务）等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出21,848,246.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,467,115.15元，增长12.73%,完成年初预算的122.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16,421,314.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%，完成年初预算的126.91%。其中：2010601行政运行支出3,637,585.95元，主要用于支付局机关人员工资3,253,819.14元；日常公用经费382,889.00元,主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费等。2010602一般行政管理事务支出6,039,833.71元,主要用于支付局办公楼消防改造及外墙加固除险项目1,070,000.00元；防范和非法集资工作经费50,420.00元；大屯海环湖观光西路工程全程跟踪审计费用506,233.98元；预算管理一体化系统运行维护经费356,780.00元；预算绩效评审经费1,293,900.00元；2010605财政国库业务支出1,200,000.00元，主要支付银行代理业务手续费；丧葬抚恤经费705,846.8元；2010650事业运行支出5,542,848.23元，主要用于支付人员工资4,737,588.23元，日常公用经费支出805,260.00元，主要用于支付职工培训相关费用及日常工作开展发生的接待费、电话费、水电费等。造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算不含科室代编项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,704,558.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%，完成年初预算的98.20%。其中:2080501行政单位离退休支出4,290.40元和2080502事业单位离退休支出720.00元，主要支付退休人员活动费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支付1,221,696.64元，主要支出机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出支付650,779.88元，主要支付退休人员职业年金缴费；2080599其他行政事业养老支出支付6,040.00元，主要支付退休退休支部委员补助5,040.00元及退休党员职工活动经费1,000.00元；2080801死亡抚恤支付730,562.40元，主要支付死亡职工3人抚恤费705,846.80元及2人遗属生活补助24,715.60元。

9.卫生健康（类）支出1,045,413.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%，完成年初预算的103.17%。其中：2101101行政单位医疗支出27,411.54元，主要用于支付行政职工基本医疗保险缴费；2101102事业单位医疗支出369,406.46元，主要用于支付事业职工基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出377,032.72元，主要用于支付公务员医疗补助缴费。造成预决算差异的主要原因是人员增加,相应社保缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出32,211.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。2130804创业担保贷款贴息及奖补，主要用于创业担保贷款贴息及奖补工作的日常办公费用；造成预决算差异的主要原因是：该资金属于上级补助资金，本级年初预算不包含此项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出808,365.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的296.47%。其中：2150701行政运行支出274,701.80元，主要用于支付人员工资246,341.80元，日常公用经费28,360.00元，主要用于支付日常办公经费、其他交通费用。2150702一般行政管理事务支出533,664.00元，主要用于支付个旧市磷化工总厂五里冲采石场土地及资产权属79,800.00元；天职国际市属国有企业2023年工资总额清算及2024年工资总额预算、预算管理服务支出180,000.00元；个旧市国资国企干部能力提升培训班费用222,164.00元；个旧市城区环卫一体化城市综合服务市场化改革项目卫生资产评估50,000.00元。造成预决算差异的主要原因是国有企业改革工作经费年初预算在科室代编。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出836,383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的105.28%。2210201住房公积金支出836,383.00元，主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因：是人员增加，相应公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为936,638.00元，决算为65,707.27元，完成年初预算的7.02%；支出决算较上年减少20,075.51元，下降23.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为238,142.00元，决算为59,641.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.77%，完成年初预算的25.04%；公务接待费支出年初预算为698,496.00元，决算为6,066.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.23%，完成年初预算的0.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,204.51元，下降15.82%；公务接待费支出决算较上年减少8,871.00元，下降59.39%；具体是国内接待费支出决算6,066.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,871.00元，下降59.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,300.00元，支出决算为65,707.27元，完成年初预算的52.02%，支出决算较上年减少20,075.51元，下降23.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为96,300.00元，决算为59,641.27元，完成年初预算的61.93%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为6,066.00元，完成年初预算的20.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制一般性支出降低行政成本,厉行节约，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，在执行过程中严把支出关。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11,204.51元，下降15.82%；公务接待费支出决算减少8,871.00元，下降59.39%，具体是国内接待费支出决算6,066.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模,根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于保障事业单位人员工作的出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国资国企管理工作交流1次10人；专项彩票公益金使用情况调研1次8人；州局财政工作调研1次7人；分析研判现实国有企业通过地方交易场所融资风险，督促落实防范处置风险责任1次6人；进一步优化基层财政转移支付制度的建议调研1次9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市财政局2024年机关运行经费支出1,233,408.20元，比上年减少1,049,202.96元，下降45.97%，主要原因是2023年财政工作经费列入基本核算，2024年列入项目核算。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常办公费用及支付职工体检142,500.00元；劳务派遣人员经费606,000.00元；工会经费57,900.00元；行政职工公务交通补贴273,675.00元；公务用车运行维护费11,888.00元，公务用车平台经费18,538.00元等。。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，个旧市财政局资产总额33,945,360.47元，其中，流动资产25,852,128.09元，固定资产1,101,108.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100,441.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,585,698.28元，其中固定资产减少3,017,583.88元。处置房屋建筑物2011.37平方米，账面原值1,807,803.88元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产253项，账面原值1,441,777.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,582,726.67元，其中：政府采购货物支出211,308.00元；政府采购工程支出777,518.67元；政府采购服务支出1,593,900.00元。授予中小企业合同金额2,026,859.14元，其中：授予小微企业合同金额1,849,859.14元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.一般公共预算财政拨款收入，是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，部门决算里是指财政拨付的一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250100431801111