中国农工民主党个旧市委员会2024年度部门决算

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中国农工民主党个旧市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 中国农工民主党个旧市委员会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党个旧市委员会概况

一、主要职能

农工党个旧市委机关是农工党个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和农工党中央、农工党云南省委、农工党红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市农工党基层组织的各项工作和活动，及时向农工党州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织农工党个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧农工党基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

5.组织党员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办农工党州委交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门内设机构1个，为办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国农工民主党个旧市委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农工民主党个旧市委员会2024年末编制内实有人员1人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持维护中国共产党领导的多党全作和政治协商制度。组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。组织开展各种学习、培训、社会服务工作。组织开展各类活动，为全市农工党员做好服务工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2024年度收入合计333001.06元。其中：财政拨款收入333001.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少41123.20元，下降10.99%。其中：财政拨款收入减少21123.20元，下降5.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年11月调出一人故人员经费减少；2023年收到市中华职教社主题教育经费20000元，而2024年无此类收入，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国农工民主党个旧市委员会2024年度支出合计335861.06元。其中：基本支出332351.06元，占总支出的98.95％；项目支出3510.00元，占总支出的1.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少28384.20元，下降7.79%。其中：基本支出减少23801.70元，下降6.68%；项目支出减少4582.50元，下降56.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年11月调出一人故基本支出减少，部分经费财政未支付故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国农工民主党个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出332351.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307301.06元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25050.00元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国农工民主党个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3510.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少4582.50元，下降56.63%。主要原因：部分经费财政未支付故项目经费减少。

民主党派工作经费项目20,000.00元，主要用于我单位相关领导干部教育专题培训费、差旅费、办公用品及设备购置、相关专项活动调研工作开展及专题会议召开等。2024年度主要开支了差旅费及保洁人员的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农工民主党个旧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出333001.06元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少21123.20元，下降5.96%,完成年初预算的89.79%。主要原因是2024年11月调出一人故基本支出减少，部分经费财政未支付故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出253996.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%,完成年初预算的87.57%。其中：2012801行政运行（项）支出253,346.78元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出3,510.00元，主要用于相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。造成预决算差异的主要原因是2024年11月调出一人。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34471.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%,完成年初预算的100.79%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）开支31,970.84元、2089999其他社会保障和就业支出（项）开支2,500.20元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、缴纳残疾人保障金等。造成预决算差异的主要原因：社保年初预算编制时计算的基数与实际缴纳时计算的基数在口径上存在少许差异，故决算数略高于预算数。

9.卫生健康（类）支出22941.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%,完成年初预算的94.80%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支15,949.22元、2101103公务员医疗补助（项）开支6,557.32元、2101199其他行政事业单位医疗支出（项）开支434.70元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。造成预决算差异的主要原因是：医保社保年初预算编制时计算的基数与实际缴纳时计算的基数在口径上存在少许差异，故决算数略低于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出21592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的96.39%。其中：2210201住房公积金（项）支出21,592.00元，主要是按规定为在职职工缴纳的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2024年11月一人调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4365.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4365.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4365.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农工民主党个旧市委员会2024年机关运行经费支出22190.00元，比上年减少650.00元，下降2.85%,主要原因是2024年度我单位大部分经费实际已由财务人员个人垫付支出但财政未给予支付。部门机关运行经费主要用于保障我单位机构正常运转的日常支出，具体为在职行政人员公务交通补贴、缴纳的工会经费及平台租车费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国农工民主党个旧市委员会资产总额46,898.69元，其中，流动资产38,010.55元，固定资产8,888.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,567.78元，其中固定资产减少2,164.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出 。

十、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53250100475701111