中国共产主义青年团个旧市委员会2024年度部门决算

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中国共产主义青年团个旧市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、 团结和带领好青年；2.发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、维护青少年权益部。

所属单位1个，分别是：

个旧市青少年教育科技信息发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个分别是：

1.中国共产主义青年团个旧市委员会

2.个旧市青少年教育科技信息发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.落实培养社会主义合格建设者和可靠接班人根本任务，抓实思想引领4项工作。一是抓实用党的先进思想武装青年工作。在全市208个少先队组织中开展“红领巾爱学习”主题队课13期，累计学习37万余人次。二是抓实用党和国家事业发展成就激励青年工作。组织400余名返乡大学生参加“观企业发展、看家乡变化、话家乡未来”观摩活动，依托“锡都青年讲师团”“红领巾巡讲团”“青联思享汇”等工作品牌，开展宣传教育340场次，覆盖青少年1.2万人次。三是抓实用社会主义核心价值观滋养青年工作。发挥榜样作用，开展青春为中国式现代化挺膺担当——中国青年五四奖章百场宣讲活动，6位分获国家级、省级青年五四奖章“两红两优”等荣誉的先进集体代表和优秀个人走进基层一线面向青年宣讲交流。四是抓实用互联网思维创新育人工作。发挥公众号、抖音网络阵地优势，策划青春思政课、西部计划专题等视频43期，发布图文400余期，原创文章87篇，总浏览量达26.8万次。

2.弘扬“锡都好青年·永远跟党走”的主旋律，实施建成“三个示范”3项行动。一是实施青春助力经济发展行动。举办“挺膺担当建新功 青创智汇向未来”创新创意大赛、青年圆桌会议、青创企业恳谈会等活动。发放“贷免扶补”“小额担保贷款”940万元，以创业带动青年就业140人。成功举办个旧市青少年游泳邀请赛和锡都“青年杯”篮球赛，吸引来自省内外500余名运动员同场竞技，助力赛事“流量”转化为文旅“留量”。二是实施青春助力民族团结行动。举办“民族团结一家亲·少先队员心向党”红领巾讲解员风采展示大赛。利用全市7个爱国主义教育基地，搭建青少年校外实践基地，组织各中小学校常态化开展学生实践“打卡”活动，覆盖全市青少年3万余人，切实增强各族青少年“五个认同”。三是实施青春助力绿水青山行动。围绕“绿美个旧”建设开展植绿护绿、低碳出行等生态文明实践活动，青年参与达2500人次。深化“只此青绿”志愿服务品牌，引领青少年积极参与“光盘有我”行动、“河小青”、环保小卫士等活动30余次，覆盖2万余人次，动员引领广大青少年在全面推进美丽中国建设中挺膺担当。

3.紧扣服务青年成长的工作生命线，深化促进青年发展4项课题。一是深化四季“青”字品牌课题。以“春风送岗”帮就业，实施高校毕业生就业创业工作专项行动，开发西部计划志愿者政策性岗位57个、市场性岗位318个，开展政策宣传、创业咨询、就业招聘等活动覆盖2600余人次。以“夏日送考”护高考，组织500余辆爱心车辆为高考考生提供送考服务。以“金秋圆梦”助入学，募集资金50.22万元，帮助445名困难学生圆梦大学。以“腊月暖冬”促成长，募集发放价值38.4万余元的学习用品、生活物资，把党委政府的关怀送到青少年身边。二是深化青少年权益维护课题。聚焦“利剑护蕾”专项行动，开展校园“零零欺”志愿服务项目，深入40余所中小学开展宣讲65场次，服务2万余人次。聚焦关爱“一老一小”，到留守儿童相对集中的卡房镇开展“育小伴老”志愿服务项目，开展艺术教育、非遗体验等活动40余场次，服务5000余人次。聚焦青少年安全教育，深化“青盾护苗”行动，开展防溺水、禁毒防艾等宣讲活动29场次，服务12000余人次，成功承办云南省“青春呵护·防溺水”专项行动启动仪式，不断织密青少年安全防护网。三是深化青年急难愁盼课题。围绕青年交友需求，联合市委组织部、工会、妇联等部门开展“一见‘青’心”系列联谊活动9场，为党政干部储备人才、新招录公务员等400余名青年拓宽交友渠道，助力青年爱在个旧，留在锡都。坚持青年所需靶向定制课程，开设双向奔赴的青年夜校，目前已开设19门课程，140余节课，覆盖青年450余名。围绕打造“家门口的好学校”，实施“青春强基”工程，向沙甸、大屯中心小学校捐赠38万余元，补齐乡村学校教学设施设备短板。四是深化青年政治参与课题。积极推荐优秀青年担任人大代表、政协委员为青少年“发声”。面向全市团员青年开展青少年模拟政协提案征集、“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，发放问卷2000余份，结合实地走访、调研，倾听青少年意愿、呼声与诉求，通过人大代表、政协委员为青少年群体提出意见建议17条。

4.围绕贯穿共青团建设的永恒主题，推进从严治团4项工程。一是推进“青春铸魂”政治建设工程。抓实“清廉机关”建设，将反腐倡廉、勤政廉政教育作为一项长期任务常抓不懈，持续推进正风肃纪。着力打造“忠诚担当、实事求是、朝气蓬勃、清廉干净”的共青团系统。二是推进“青春堡垒”组织夯实工程。通过快递青年服务月、“希望小屋”“美丽乡村规划建设”等活动联系服务各族各界各行各业青少年3900余人次。不断扩大团组织的覆盖面，截至目前建成非公企业团组织98个、社会组织团组织34个，“三新两企”团组织增至132个。三是推进“青春先锋”团干提质工程。通过省州市级“青马工程”培训班覆盖78人。四是推进“青春硬核”团员管理工程。把好团员入口关，不断优化团员队伍结构，保持合适团青比，完善党、团、队一体化育人链条，实施分批全童入队，发展团员898个。实现“推优入团”“学社衔接”“推优入党”三个100%，让入队、入团、入党成为全市广大青少年追求政治进步的“人生三部曲”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年度收入合计2925915.21元。其中：财政拨款收入2909630.21元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16285.00元，占总收入的0.56%。

与上年相比，收入合计增加342200.47元，增长13.24%。其中：财政拨款收入增加471399.97元，增长19.33%；其他收入减少129199.50元，下降88.81%。主要原因一是2024年1-8月西部计划大学生志愿者人员比2023年同期多26人，相应生活补助经费增加；二是增加召开个旧市第六届少代会会议相关费用。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年度支出合计2966724.54元。其中：基本支出990804.07元，占总支出的33.40％；项目支出1975920.47元，占总支出的66.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加421114.15元，增长16.54%。其中：基本支出减少126797.81元，下降11.35%；项目支出增加547911.96元，增长38.37%。主要原因一是2024年1-8月西部计划大学生志愿者人员比2023年同期多26人，相应生活补助经费增加；二是增加召开个旧市第六届少代会会议相关费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出990804.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出882861.44元，占基本支出的89.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107942.63元，占基本支出的10.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1975920.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大学生西部计划地方项目志愿者生活补助项目经费1523185.03元，主要用于到我市基层一级从事为期1—3年的乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理等志愿服务工作的志愿者生活补助。

就业补助资金项目经费72676.24元，主要用于安排在我委公益性岗位的养老、医疗等补助。

团委工作项目经费242283.5元，主要用于确保开展青年思想引领、素质提升、生态文明建设工程及青年民族团结进步示范工程的日常运行及开展活动经费支出。

创业担保贷款奖补资金项目经费43075.3元，主要用于贷免扶补”创业小额贷款及创业担保贷款扶持创业服务相关支出2024年发放940万贷款。

少代会工作经费94700.40元，主要用于召开中国少年先锋队个旧市第六届大会，并选举产生工作委员会的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2909630.21元,占本年支出合计的98.08%。与上年相比增加471399.97元，增长19.33%,完成年初预算的148.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2548072.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%,完成年初预算的147.49%。主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及志愿者生活补助。造成预决算差异的主要原因是比上年新增西部计划大学生志愿者，所需生活补助经费增加；新增召开个旧市第六届少代会会议经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出206578.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%,完成年初预算的215.86%。主要用于本部门使用公益性岗位人员就业补助，为行政事业单位职工缴纳养老保险、残疾人保障金支出；造成预决算差异的主要原因是公益性岗位补助为中央补助年初未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出61784.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的91.53%。主要用于行政事业单位职工的医疗保险缴费、补助方面支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动（3月调出1人，8月调入2人）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出29522.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,年初无此项预算。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出；造成预决算差异的主要原因是创业担保贷款奖补资金为中央及省级拨付资金年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的100.43%。主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是部分职工正常晋升工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为573.00元，完成年初预算的11.46%；支出决算较上年增加573.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为573.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.46%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加573.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加573.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1673.00元，支出决算为573.00元，完成年初预算的34.25%，支出决算较上年增加573.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1673.00元，决算为573.00元，完成年初预算的34.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待，严格执行厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加573.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加573元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是规范公务接待，严格执行厉行节约，上年无相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研少先队工作开展情况、基层团组织建设、两企三新团组织建设工作产生接待2批次及6人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待上级部门到我市调研少先队工作开展情况、基层团组织建设、两企三新团组织建设工作产生接待2批次及6人次的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团个旧市委员会2024年机关运行经费支出50848.30元，比上年减少67.88元，下降-0.13%,主要原因是严格落实过紧日子相关要求，开展“清源行动”，规范完善内控制度，提倡过“紧日子”。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团个旧市委员会资产总额271363.4元，其中，流动资产212249.66元，固定资产59113.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少156537.25元，其中固定资产增加13560元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20530.00元，其中：政府采购货物支出20530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20530.00元，其中：授予小微企业合同金额20530.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.政府性基金预算收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100471201111